| Превышение зачета по НДС за 2 квартал 2010 года
|
|
|
|
#1 Пн Июл 19, 2010 23:51:49
|
|
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться у меня в первом квартале было превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога = 240894 тенге, сейчас во 2 квартале начислен НДС = 509866, в зачет 465027, получается что в стр 300.00.30 у меня опять будет превышение на сумму 196054? Вот не разберусь, что мне ставить в стр 300.00.24 и 300.00.26?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Июл 20, 2010 09:32:31
|
|
|
Юльчик06
Я думаю, что в строку 300.00.024 вы должны поставить 44839, а в 300.00.026- при условии, что в строке 300.00.008-100% -44839
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Июл 20, 2010 21:36:13
|
|
|
Да, но тогда как же формула! по строке 300.00.24 =(300.00.014В+300.00.15В+300.00.017В+300.00.020В+300.00.021В+(-)300.00.023)
у меня 300.00.014В=465027
300.00.15В = 0
300.00.17В=0
300.00.20В=0
300.00.21В=0
По строке 300.00.23 мне наверное нужно поставить превышение с 1 квартала = 240894?
И тогда по строке 300.00.24 получается 705921 и 300.00.26 = 705921.
В строке 300.00.30 тогда по формуле (300.00.026+300.00.28В-300.00.013)
у меня 300.00.28В=0
300.00.013=509866, тогда 300.00.30 = 705921-509866=196055.
Правильны ли мои рассуждения. Уважаемые эксперты подскажите!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Июл 20, 2010 22:15:29
|
Сообщить модератору
|
|
Юльчик06
Строка 300.00.023 - это корректировка НДС, относимого в зачет, а не перенос зачета с прошлого периода.
Что будет у Вас:
300.00.013 509866 тенге (НДС начисленный)
300.00.024 465027 тенге (НДС в зачет)
300.00.025(26) 465027 тенге (при условии 100% разрешенного зачета)
300.00.029 44839 тенге (509866-465027)
300.00.030 0 ( так как в этом квартале у Вас начисленный НДС больше зачетного)
300.00.031 196055 тенге (44839 - зачет с прошлого месяца 240894; сумма 240894 в декларации за 2 квартал нигде не указывается, она просто участвует в расчете строки 300.00.031)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Июл 20, 2010 23:05:24
|
|
|
Большое спасибо, вы мне очень помогли, жму спасибку еще раз  . Тогда если строка 300.00.31 я наверное неправильно заполнила 300 за 1 квартал - мы в 1 кв 2010 только стали плательщиками по НДС. У меня получилось что начисленный НДС = 350880 , а относимый в зачет = 591774, я поставила в стр 300.00.24 = 591774, в 300.00.26=591774, а в 300.00.30 =240894. Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Июл 20, 2010 23:17:49
|
Сообщить модератору
|
|
Юльчик06
В первом квартале Вы всё заполнили правильно. У Вас же было превышение зачетной части по итогам квартала.
Смотрите.
Если в текущем квартала сумма начисленного НДС больше суммы зачета, то Вы заполняете строку 300.00.029
Если в текущем квартале сумма зачета больше, чем сумма начисленного НДС, то Вы заполняете строку 300.00.030
Вам просто нужно было заполнить еще строку 300.00.031 - та же сумма, что и в 300.00.030
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
elen4ik6
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Июл 21, 2010 11:18:48
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте.А если в 1квартале стр.300.00.030=587447, стр. 300.00.031=587447, а стр.300.00.032=3830961.Во 2 квартале у меня начисленный НДС превысил зачет.Ставлю стр.300.00.029=1600223. Стр.300.00.030=0.А дальше как заполнить строки 300.00.31 и 300.00.32?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Июл 21, 2010 11:32:19
|
Сообщить модератору
|
|
elen4ik6
В строке 300.00.031 у Вас будет 0, т.к по итогам 2 квартала НДС к оплате больше, чем перенос зачета из предыдущего периода
В строке 300.00.032 у Вас будет 3830961. Эта сумма будет такой же, как и в первом квартале, так как это величина превышения зачетной части НДС на 1 января 2009 года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
