Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Возврат товара прошлого года

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Реализация товара прошлого года
Не списывается переходящий с прошлого года остаток товара
Возврат товара поставщику, приобретенного 3 года назад.
Как провести затраты прошлого года , в налоговой декларации?
Как установить запрет редактирования документов прошлого года в 1С7.7?


	На главную Энциклопедия Баланса »

Возврат товара прошлого года

Ким Наташа Коллега Спасибки: +9 Профиль Личное сообщение

#1 Вт Июл 23, 2013 15:17:47

Подскажите пожалуйста. Ситуация такая. Товар продали в декабре прошлого года. Вернули нам его в начале июля этого года. Как теперь отобразить это в формах 100.00 и 300.00. Буду очень признательна за ответы.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мара Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1071 Профиль Личное сообщение

#2 Вт Июл 23, 2013 15:20:07 Сказали Спасибо❤

Ести такие строчки - корректировка, корректировка предусмотрена и в случае возврата.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#3 Вт Июл 23, 2013 15:22:07 Сказали Спасибо❤

Ким Наташа, посмотрите эту темку http://balans.kz/viewtopic.php?t=42813 и вот эту http://balans.kz/viewtopic.php?t=27314

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мара Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1071 Профиль Личное сообщение

#4 Вт Июл 23, 2013 15:22:56

ст 239 - про корректировку по НДС ст. 132 Корректировка доходов и вычетов

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ким Наташа Коллега Спасибки: +9 Профиль Личное сообщение

#5 Вт Июл 23, 2013 15:47:47

В общем картина становится понятной. Но хотелось бы еще уточнить в форме 100.00 за этот год сумма возврата не будет в графе 100.00.030 Ш Приобретено ТМЗ, работ и услуг?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#6 Вт Июл 23, 2013 15:54:56

Ким Наташа, корректировку в 100 форме будите показывать в ст 100.00.022 согласно правилам заполнения

Цитата:

18. В разделе «Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом»:
в строке 100.00.022 указывается сумма корректировок доходов и вычетов, определяемая в соответствии со статьями 131, 132 Налогового кодекса. Определяется как разница строк 100.00.022 I и 100.00.0202 II (100.00.022 I – 100.00.022 II):

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ким Наташа Коллега Спасибки: +9 Профиль Личное сообщение

#7 Вт Июл 23, 2013 16:11:43

Т.е. я правильно понимаю в графе доход от реализации мы показываем весь доход с учетом возврата, а затем доход корректируем на сумму возврата?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#8 Вт Июл 23, 2013 16:19:10

Ким Наташа говорит:

графе доход от реализации мы показываем весь доход с учетом возврата,

Весь доход без возврата, а затем отражаете возврат по ст 100.00.022

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ким Наташа Коллега Спасибки: +9 Профиль Личное сообщение

#9 Ср Июл 24, 2013 08:23:25

Трудоголик2 говорит:

Ким Наташа говорит:

графе доход от реализации мы показываем весь доход с учетом возврата,

а затем отражаете возврат по ст 100.00.022

Я извиняюсь, а мы один отчет смотрим? В 100 форме графа 100.00.022 называется Социальные отчисления в ГФСС.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#10 Ср Июл 24, 2013 08:26:23

Ким Наташа говорит:

а мы один отчет смотрим?

Наверное разные. Вы скорее всего смотрите версию за 2012 г

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ким Наташа Коллега Спасибки: +9 Профиль Личное сообщение

#11 Ср Июл 24, 2013 09:11:38

Трудоголик2, Да, версию 2012 г., но в версиях ранее в строке 100.00.022 нужно учитывать объекты социальной сферы. Я все-таки хотела бы узнать, а что уже вышла форма 100 за 2013 г.?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#12 Ср Июл 24, 2013 09:12:24

Ким Наташа говорит:

а что уже вышла форма 100 за 2013 г.?

Разумеется. Она есть и КН и на салыке

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ким Наташа Коллега Спасибки: +9 Профиль Личное сообщение

#13 Ср Июл 24, 2013 09:32:38

Трудоголик2, Спасибо, действительно есть. Еще такой вопрос, а в строке 100.00.022 возврат отражаем с минусом или с плюсом? И не будет ли он дважды считаться, как я поняла строка 100.00.022 тоже учитывается при подсчете налогооблагаемого дохода (убытка)?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#14 Ср Июл 24, 2013 09:34:17 Сказали Спасибо❤

Ким Наташа говорит:

в строке 100.00.022 возврат отражаем с минусом или с плюсом?

С "-"

Ким Наташа говорит:

не будет ли он дважды считаться

Нет

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Ким Наташа Коллега Спасибки: +9 Профиль Личное сообщение

#15 Ср Июл 24, 2013 10:21:35

Трудоголик2, Спасибо большое! Спасибку отправила

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz