Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    На какой КБК платить НДС по трансп. расходам по товару с РФ?
    Какие проводки должны быть, когда ТОО оплатило трансп. налог за физ. лицо?
    какие проводки надо чтоб удержать сумму авиабилета (безналом оплачен) из ЗП?
    Возвращен аванс от продавца в валюте ...
    Какие документы выписать на штраф за ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие будут проводки по НДС:мед.препараты не облагаются НДС, но оплачен НДС по трансп.расходам?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Сен 01, 2010 15:55:48   

    Мы получили мед. препараты, которые не облагаются НДС, подали ф 320.00 и 328.00 без оплаты НДС, но при этом пришлось оплатить НДС за транспортные услуги, и в ф. 328.00 отдельной строкой это выделить. Как теперь провести это все в бухгалтерии, какими проводками?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Сен 01, 2010 16:18:04   

    Вы плательщики НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 01, 2010 16:47:40   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Сен 01, 2010 17:22:56 Сказали Спасибо❤   

    дт 1330 кт 3310 на сумму мед. препаратов
    дт 1330 кт 3310 на сумму транспортных услуг
    дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам
    дт 3130 кт 1030 на сумму оплаченного НДС
    дт 1420 кт 1330 принятие НДС к зачету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 02, 2010 09:13:06   

    Татьяна* говорит:
    дт 1330 кт 3310 на сумму транспортных услуг
    дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам

    а здесь получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли?

    Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:

    Татьяна* говорит:
    дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам

    и когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 02, 2010 10:04:54   

    Лайм говорит:
    а здесь получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли?

    Транспортные расходы распределяются пропорционально на каждый товар. Вы приход через какой документ делаете?
    Лайм говорит:
    и когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом

    да, а потом эта сумма закроется у Вас
    Татьяна* говорит:
    дт 1420 кт 1330 принятие НДС к зачету


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Сен 02, 2010 10:07:30 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    а здесь получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли?

    ваше право, можете пропорционально распределить на весь товар.
    Лайм говорит:
    дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам
    и когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом......

    почему? Значит вы не включили при оприходовании эту "минусовую " сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 02, 2010 10:15:18   

    Ответьте пожалуйста на мои вопросы Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Сен 02, 2010 10:22:10 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли?

    Христина Ивановна говорит:
    ваше право, можете пропорционально распределить на весь товар.

    Лайм говорит:
    когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом......

    Татьяна* говорит:
    да, а потом эта сумма закроется у Вас Татьяна* говорит:
    дт 1420 кт 1330 принятие НДС к зачету


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 02, 2010 10:24:33   

    а зачем "трогать " счет 1330? почему нельзя сразу на 1420?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 02, 2010 10:37:12   

    Мара говорит:
    а зачем "трогать " счет 1330? почему нельзя сразу на 1420?

    вот я тоже понять не могу, почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Сен 02, 2010 10:40:03 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    а зачем "трогать " счет 1330? почему нельзя сразу на 1420?

    можно и сразу, тогда не возникнет минусовой суммы на остатках 1330

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Сен 02, 2010 10:44:03 Сказали Спасибо❤   

    Сразу тоже не получится так как для принятия в зачет нужна платежка, лучше в проводке использовать счет 1620 например либо иной активный счет
    Дт1620 Кт3130 начислен НДС
    Дт3130 Кт1030 оплачен НДС
    Дт1420 Кт1620 НДС принят к зачету
    и далее при закрытии периода сформируются проводки
    Дт3130 Кт1420 сумма начисленного НДС уменьшена на сумму зачетного НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 02, 2010 12:26:12   

    Елена Т говорит:
    Сразу тоже не получится

    да? а у меня в 1Ске при оформлении накладной, сразу формируется проводка Дт 1420, Кр обязательства по уплате. Конечно, понятно, что берём в зачёт только после уплаты, но на деле так и выходит - заплатили, растаможили, приходуем....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz