| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие будут проводки по НДС:мед.препараты не облагаются НДС, но оплачен НДС по трансп.расходам? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Лайм |
| Добавлено: | #1 Ср Сен 01, 2010 15:55:48 |
| Заголовок сообщения: | Какие будут проводки по НДС:мед.препараты не облагаются НДС, но оплачен НДС по трансп.расходам? |
Мы получили мед. препараты, которые не облагаются НДС, подали ф 320.00 и 328.00 без оплаты НДС, но при этом пришлось оплатить НДС за транспортные услуги, и в ф. 328.00 отдельной строкой это выделить. Как теперь провести это все в бухгалтерии, какими проводками? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Ср Сен 01, 2010 16:18:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы плательщики НДС? |
|
| Автор: | Лайм |
| Добавлено: | #3 Ср Сен 01, 2010 16:47:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Да. |
|
| Автор: | Татьяна* |
| Добавлено: | #4 Ср Сен 01, 2010 17:22:56 |
| Заголовок сообщения: | |
дт 1330 кт 3310 на сумму мед. препаратов дт 1330 кт 3310 на сумму транспортных услуг дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам дт 3130 кт 1030 на сумму оплаченного НДС дт 1420 кт 1330 принятие НДС к зачету |
|
| Автор: | Лайм | ||||
| Добавлено: | #5 Чт Сен 02, 2010 09:13:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а здесь получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли? Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:
и когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом...... |
|||||
| Автор: | Татьяна* | ||||||
| Добавлено: | #6 Чт Сен 02, 2010 10:04:54 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Транспортные расходы распределяются пропорционально на каждый товар. Вы приход через какой документ делаете?
да, а потом эта сумма закроется у Вас
|
|||||||
| Автор: | Христина Ивановна | ||||
| Добавлено: | #7 Чт Сен 02, 2010 10:07:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ваше право, можете пропорционально распределить на весь товар.
почему? Значит вы не включили при оприходовании эту "минусовую " сумму. |
|||||
| Автор: | Лайм |
| Добавлено: | #8 Чт Сен 02, 2010 10:15:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Ответьте пожалуйста на мои вопросы :) |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||||||||
| Добавлено: | #9 Чт Сен 02, 2010 10:22:10 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
|
|||||||||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #10 Чт Сен 02, 2010 10:24:33 |
| Заголовок сообщения: | |
а зачем "трогать " счет 1330? почему нельзя сразу на 1420? |
|
| Автор: | Лайм | ||
| Добавлено: | #11 Чт Сен 02, 2010 10:37:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вот я тоже понять не могу, почему? |
|||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #12 Чт Сен 02, 2010 10:40:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
можно и сразу, тогда не возникнет минусовой суммы на остатках 1330 |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #13 Чт Сен 02, 2010 10:44:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Сразу тоже не получится так как для принятия в зачет нужна платежка, лучше в проводке использовать счет 1620 например либо иной активный счет Дт1620 Кт3130 начислен НДС Дт3130 Кт1030 оплачен НДС Дт1420 Кт1620 НДС принят к зачету и далее при закрытии периода сформируются проводки Дт3130 Кт1420 сумма начисленного НДС уменьшена на сумму зачетного НДС. |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #14 Чт Сен 02, 2010 12:26:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да? а у меня в 1Ске при оформлении накладной, сразу формируется проводка Дт 1420, Кр обязательства по уплате. Конечно, понятно, что берём в зачёт только после уплаты, но на деле так и выходит - заплатили, растаможили, приходуем.... |
|||