Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 октября: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 октября: 320.00/328.00 (импорт в сентябре)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 26 октября:
- АП по КПН за октябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 2 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры

  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, ЕСП 2525/1262,5
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 апреля 2020г.: МРП 2778, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5

  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • с 6 апреля 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,50
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК

  • Фраза: Мудрость, подобно черепаховому супу, не всякому доступна. /К. Прутков/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Возврат денег. Поставщик возвращает нам, мы возвращаем клиенту. Вт Авг 10, 2010 12:12:08
    Как правильно оформить возврат денег от поставщика? Вт Дек 20, 2011 12:11:18
    Может ли ИП на упращенке сделать возв... Вт Дек 29, 2009 13:00:09
    Как правильно отразить возврат денег от поставщика за непоставленный товар? Пт Сен 24, 2010 23:28:49
    Как офрмить приход денег в кассу от поставщика Ср Фев 06, 2013 13:31:52
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат денег от поставщика в кассу и далее возврат клиенту.     
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 11:41:44 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=385805#385805
    Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Как мне все красиво оформить в 1С? Подскажите пож-та все поочередно? На данный момент у меня висит краснота на сч. 3310 так как поставщики еще не выдали АВР и сч. ф.( они должны были выдать после совершения работы)
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 11:44:00 В закладку Ответить с цитатой

    и весь расчёт через кассу?
             Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса

      


    3 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 11:44:30 В закладку Ответить с цитатой

    kudrjavaja говорит:
    Как мне все красиво оформить в 1С?

    во-первых, надо написать, какая у Вас 1С.
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 11:46:10 В закладку Ответить с цитатой

    и поставщик вам опять же ничего не будет делать? У вас какими документами оформляется сделка? Договора? Счета?
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 12:01:13 В закладку Ответить с цитатой

    1с 7 все через кассу. Есть договор, по договору они удерживают 5% с суммы
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 12:07:07 В закладку Ответить с цитатой

    А по документам у вас оформлено всё красиво? Думаю, что надо иметь документ перед глазами - расторжение Договора, акт сверки взаиморасчётов. При поступлении денег или при выбытии денег соответственно "закрывать" авансы выданные, авансы полученные.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 12:13:15 В закладку Ответить с цитатой

    Договор общий, то есть он не относится именно к этому случаю, он подписан на год. Как мне теперь все закрыть? каким документом? Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как? Какие будут проводки?
             Позвать специалиста
    Delfi с 04.06.2008
    Резидент Баланса | Петропавловск, СКО
    Спасибки: +169 | 861

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 12:27:12 В закладку Ответить с цитатой

    kudrjavaja говорит:
    Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как?

    поступление товара и оплата поставщику- документ "поступление товаров и услуг"+расходный кассовый ордер
    продажа клиенту- реализация товаров и услуг +приходный кассовый ордер
    возврат товара- возврат ТМЦ от покупателя +расходный кассовый ордер
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 13:07:24 В закладку Ответить с цитатой

    Скажите, в расходнике какой счет указать, и кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +858 | 4420

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 13:10:11 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Думаю вам нужно сделать так.
    Дт7211 Кт1610 начисление пени по договору - бухсправка (5% поставщика)
    Дт1010 Кт1610 Возврат аванса от поставщика, ваш приходный кассовый ордер

    Дт3510 Кт6820 начисление пени по договору - бухсправка (10% ваши)
    Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    kudrjavaja говорит:
    кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке

    Клиентка.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 16:17:54 В закладку Ответить с цитатой

    Скажите а счет какой в расходнике?
             Позвать специалиста
    Delfi с 04.06.2008
    Резидент Баланса | Петропавловск, СКО
    Спасибки: +169 | 861

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 16:20:53 В закладку Ответить с цитатой

    Марта говорит:
    Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    13 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 18:41:56 В закладку Ответить с цитатой

    Подскажите пож-та еще такой вопрос, когда я делаю возврат в кассу денег, формирую приходник, а чек нужно выбивать?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +858 | 4420

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 19:19:08 В закладку Ответить с цитатой

    Через ККМ пробиваются только суммы по реализации товаров, работ, услуг. На возврат не нужно.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    15 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 09:30:48 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо, вы мне очень помогли, но у меня еще такой вопрос, у меня в данный момент открыт счет 3310 т.е. , я не понимаю как я его закрою данными проводками? Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310 и он у меня автоматически закроется ?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +858 | 4420

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    16 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 10:09:15 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
    kudrjavaja говорит:
    Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310

    Можете, но фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 10:13:43 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо огромное, жму спасибку!

    Добавлено спустя 58 минут 50 секунд:

    Скажите , Марта могу я заменить бух. справку в первом случае на приходнит так как мне поставщики дали приходник и чек на эту сумму ( на удержанные 5%) ?
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 11:44:05 В закладку Ответить с цитатой

    ой, извиняюсь расходник
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +858 | 4420

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 11:54:41 В закладку Ответить с цитатой

    Да, конечно. Сделайте РКО. И сделайте с поставщиками акт сверки, после всех этих операций.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    20 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 12:39:28 В закладку Ответить с цитатой

    Скажите я правильно все поняла, я делаю РКО в подотчет, наш сотрудник относит сумму, и я делаю Авансовый ? А в авансовом мне какой счет указать?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +858 | 4420

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 15:30:57 В закладку Ответить с цитатой

    Или 1610 (если вы сделали по моим проводкам,которые были даны выше), или 3310, если оставили как у вас было.
             Позвать специалиста
    Юльчик06 с 25.01.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 | 733

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    22 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 09:25:45 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Наш поставщик чтобы вернуть нам деньги просит вернуть нас фискальный чек (билет покупался 2 месяца назад), билет покупался наличными через подотчет. Я же не могу отдать подтверждающий чек назад. Скажите пожалуйста, как аргументированно доказать свою правоты, желательно ссылками на кодекс, т.к. мы не можем вернуть деньги.
             Позвать специалиста
    Ирина Локтионова с 26.12.2011
    Лучший спасатель 2015 | Алматы
    Спасибки: +3855 | 11324

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    23 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 09:41:53 В закладку Ответить с цитатой

    Юльчик06 говорит:
    Я же не могу отдать подтверждающий чек назад.

    А должны вернуть, если хотите получить назад деньги.
    Статья 350 НК говорит:
    2. Операции аннулирования ошибочно введенной суммы или возврат наличных денег за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги производятся в соответствии с техническими требованиями изготовителя модели контрольно-кассовой машины при наличии оригинала контрольного чека и произведенной записи в книге учета наличных денег.

    А себе оставьте копию.
             Позвать специалиста
    Юльчик06 с 25.01.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 | 733

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    24 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 10:34:00 В закладку Ответить с цитатой

    простите, но в статье 350 НК говорится о налоге на сверхприбыль
             Позвать специалиста
    Ирина Локтионова с 26.12.2011
    Лучший спасатель 2015 | Алматы
    Спасибки: +3855 | 11324

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    25 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 11:58:05 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Извините, опечаталась, статья 650.
             Позвать специалиста
    Юльчик06 с 25.01.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 | 733

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    26 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 16:31:30 В закладку Ответить с цитатой

    должна ли я с туриста требовать вернуть нам чек? Нужно ли с него брать заявление и что там должно быть написано?
    если я правильно поняла процедура следующая:
    снять копию с чека об уплате билета(на копии поставить печать нашу и подпись что копия верна), оригинал отдать поставщику, к авансовому приложить заявление туриста почему он не летит с указанием о сумме возврата;
    турист должен вернуть чек-нужно ли составлять акт или просто вернуть сумму РКО
    Поставщик возвращает нам не полную сумму, а за минусом штрафа.
    Можно разобрать все пошагово?
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz