Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 октября: 510.00, 400.00, 421.00
до 21 октября: 320.00/328.00 (импорт в сентябре)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 25 октября:
- АП по КПН за октябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 1 полугодие 2019 г. с сайта Генеральной прокуратуры
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, минимальная базовая пенсия 16 037
  • с 16 октября 2018 г.: ставка реф. 9,25% Все ставки реф.

  • Фраза: /Ф. Ларошфуко/ Нередко нам пришлось бы стыдиться своих самых благородных поступков, если бы окружающим были известны наши побуждения.

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Возврат денег. Поставщик возвращает нам, мы возвращаем клиенту. Вт Авг 10, 2010 12:12:08
    Как правильно оформить возврат денег от поставщика? Вт Дек 20, 2011 12:11:18
    Может ли ИП на упращенке сделать возв... Вт Дек 29, 2009 13:00:09
    Как правильно отразить возврат денег от поставщика за непоставленный товар? Пт Сен 24, 2010 23:28:49
    Как офрмить приход денег в кассу от поставщика Ср Фев 06, 2013 13:31:52
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат денег от поставщика в кассу и далее возврат клиенту.     
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 11:41:44 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=385805#385805
    Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Как мне все красиво оформить в 1С? Подскажите пож-та все поочередно? На данный момент у меня висит краснота на сч. 3310 так как поставщики еще не выдали АВР и сч. ф.( они должны были выдать после совершения работы)
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9837

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 11:44:00 В закладку Ответить с цитатой

    и весь расчёт через кассу?
             Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса

      


    3 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 11:44:30 В закладку Ответить с цитатой

    kudrjavaja говорит:
    Как мне все красиво оформить в 1С?

    во-первых, надо написать, какая у Вас 1С.
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9837

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 11:46:10 В закладку Ответить с цитатой

    и поставщик вам опять же ничего не будет делать? У вас какими документами оформляется сделка? Договора? Счета?
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 12:01:13 В закладку Ответить с цитатой

    1с 7 все через кассу. Есть договор, по договору они удерживают 5% с суммы
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1070 | 9837

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 12:07:07 В закладку Ответить с цитатой

    А по документам у вас оформлено всё красиво? Думаю, что надо иметь документ перед глазами - расторжение Договора, акт сверки взаиморасчётов. При поступлении денег или при выбытии денег соответственно "закрывать" авансы выданные, авансы полученные.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 12:13:15 В закладку Ответить с цитатой

    Договор общий, то есть он не относится именно к этому случаю, он подписан на год. Как мне теперь все закрыть? каким документом? Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как? Какие будут проводки?
             Позвать специалиста
    Delfi с 04.06.2008
    Резидент Баланса | Петропавловск, СКО
    Спасибки: +169 | 861

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 12:27:12 В закладку Ответить с цитатой

    kudrjavaja говорит:
    Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как?

    поступление товара и оплата поставщику- документ "поступление товаров и услуг"+расходный кассовый ордер
    продажа клиенту- реализация товаров и услуг +приходный кассовый ордер
    возврат товара- возврат ТМЦ от покупателя +расходный кассовый ордер
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 13:07:24 В закладку Ответить с цитатой

    Скажите, в расходнике какой счет указать, и кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +838 | 4345

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 13:10:11 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Думаю вам нужно сделать так.
    Дт7211 Кт1610 начисление пени по договору - бухсправка (5% поставщика)
    Дт1010 Кт1610 Возврат аванса от поставщика, ваш приходный кассовый ордер

    Дт3510 Кт6820 начисление пени по договору - бухсправка (10% ваши)
    Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    kudrjavaja говорит:
    кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке

    Клиентка.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 16:17:54 В закладку Ответить с цитатой

    Скажите а счет какой в расходнике?
             Позвать специалиста
    Delfi с 04.06.2008
    Резидент Баланса | Петропавловск, СКО
    Спасибки: +169 | 861

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 16:20:53 В закладку Ответить с цитатой

    Марта говорит:
    Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    13 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 18:41:56 В закладку Ответить с цитатой

    Подскажите пож-та еще такой вопрос, когда я делаю возврат в кассу денег, формирую приходник, а чек нужно выбивать?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +838 | 4345

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 19:19:08 В закладку Ответить с цитатой

    Через ККМ пробиваются только суммы по реализации товаров, работ, услуг. На возврат не нужно.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    15 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 09:30:48 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо, вы мне очень помогли, но у меня еще такой вопрос, у меня в данный момент открыт счет 3310 т.е. , я не понимаю как я его закрою данными проводками? Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310 и он у меня автоматически закроется ?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +838 | 4345

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    16 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 10:09:15 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
    kudrjavaja говорит:
    Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310

    Можете, но фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 10:13:43 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо огромное, жму спасибку!

    Добавлено спустя 58 минут 50 секунд:

    Скажите , Марта могу я заменить бух. справку в первом случае на приходнит так как мне поставщики дали приходник и чек на эту сумму ( на удержанные 5%) ?
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 11:44:05 В закладку Ответить с цитатой

    ой, извиняюсь расходник
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +838 | 4345

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 11:54:41 В закладку Ответить с цитатой

    Да, конечно. Сделайте РКО. И сделайте с поставщиками акт сверки, после всех этих операций.
             Позвать специалиста
    kudrjavaja с 03.04.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 264

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    20 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 12:39:28 В закладку Ответить с цитатой

    Скажите я правильно все поняла, я делаю РКО в подотчет, наш сотрудник относит сумму, и я делаю Авансовый ? А в авансовом мне какой счет указать?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +838 | 4345

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 15:30:57 В закладку Ответить с цитатой

    Или 1610 (если вы сделали по моим проводкам,которые были даны выше), или 3310, если оставили как у вас было.
             Позвать специалиста
    Юльчик06 с 25.01.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 | 733

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    22 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 09:25:45 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Наш поставщик чтобы вернуть нам деньги просит вернуть нас фискальный чек (билет покупался 2 месяца назад), билет покупался наличными через подотчет. Я же не могу отдать подтверждающий чек назад. Скажите пожалуйста, как аргументированно доказать свою правоты, желательно ссылками на кодекс, т.к. мы не можем вернуть деньги.
             Позвать специалиста
    Ирина Локтионова с 26.12.2011
    Лучший спасатель 2015 | Алматы
    Спасибки: +3529 | 10505

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    23 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 09:41:53 В закладку Ответить с цитатой

    Юльчик06 говорит:
    Я же не могу отдать подтверждающий чек назад.

    А должны вернуть, если хотите получить назад деньги.
    Статья 350 НК говорит:
    2. Операции аннулирования ошибочно введенной суммы или возврат наличных денег за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги производятся в соответствии с техническими требованиями изготовителя модели контрольно-кассовой машины при наличии оригинала контрольного чека и произведенной записи в книге учета наличных денег.

    А себе оставьте копию.
             Позвать специалиста
    Юльчик06 с 25.01.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 | 733

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    24 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 10:34:00 В закладку Ответить с цитатой

    простите, но в статье 350 НК говорится о налоге на сверхприбыль
             Позвать специалиста
    Ирина Локтионова с 26.12.2011
    Лучший спасатель 2015 | Алматы
    Спасибки: +3529 | 10505

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    25 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 11:58:05 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Извините, опечаталась, статья 650.
             Позвать специалиста
    Юльчик06 с 25.01.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 | 733

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    26 ссылка на это сообщение Пн Июн 17, 2013 16:31:30 В закладку Ответить с цитатой

    должна ли я с туриста требовать вернуть нам чек? Нужно ли с него брать заявление и что там должно быть написано?
    если я правильно поняла процедура следующая:
    снять копию с чека об уплате билета(на копии поставить печать нашу и подпись что копия верна), оригинал отдать поставщику, к авансовому приложить заявление туриста почему он не летит с указанием о сумме возврата;
    турист должен вернуть чек-нужно ли составлять акт или просто вернуть сумму РКО
    Поставщик возвращает нам не полную сумму, а за минусом штрафа.
    Можно разобрать все пошагово?
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2019 Hosting hoster.kz