Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возврат денег. Поставщик возвращает нам, мы возвращаем клиенту.
    Как правильно оформить возврат денег от поставщика?
    Может ли ИП на упращенке сделать возв...
    Как правильно отразить возврат денег от поставщика за непоставленный товар?
    Сумму внесли в кассу. Возврат можно через банк? Чек первый запросить на возврат?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат денег от поставщика в кассу и далее возврат клиенту.     
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 10, 2010 11:41:44   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=385805#385805
    Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Как мне все красиво оформить в 1С? Подскажите пож-та все поочередно? На данный момент у меня висит краснота на сч. 3310 так как поставщики еще не выдали АВР и сч. ф.( они должны были выдать после совершения работы)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Авг 10, 2010 11:44:00   

    и весь расчёт через кассу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Авг 10, 2010 11:44:30 Сообщить модератору   

    kudrjavaja говорит:
    Как мне все красиво оформить в 1С?

    во-первых, надо написать, какая у Вас 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 10, 2010 11:46:10   

    и поставщик вам опять же ничего не будет делать? У вас какими документами оформляется сделка? Договора? Счета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 10, 2010 12:01:13   

    1с 7 все через кассу. Есть договор, по договору они удерживают 5% с суммы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 10, 2010 12:07:07   

    А по документам у вас оформлено всё красиво? Думаю, что надо иметь документ перед глазами - расторжение Договора, акт сверки взаиморасчётов. При поступлении денег или при выбытии денег соответственно "закрывать" авансы выданные, авансы полученные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 10, 2010 12:13:15   

    Договор общий, то есть он не относится именно к этому случаю, он подписан на год. Как мне теперь все закрыть? каким документом? Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как? Какие будут проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Авг 10, 2010 12:27:12   

    kudrjavaja говорит:
    Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как?

    поступление товара и оплата поставщику- документ "поступление товаров и услуг"+расходный кассовый ордер
    продажа клиенту- реализация товаров и услуг +приходный кассовый ордер
    возврат товара- возврат ТМЦ от покупателя +расходный кассовый ордер

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 10, 2010 13:07:24   

    Скажите, в расходнике какой счет указать, и кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 10, 2010 13:10:11 Сказали Спасибо❤   

    Думаю вам нужно сделать так.
    Дт7211 Кт1610 начисление пени по договору - бухсправка (5% поставщика)
    Дт1010 Кт1610 Возврат аванса от поставщика, ваш приходный кассовый ордер

    Дт3510 Кт6820 начисление пени по договору - бухсправка (10% ваши)
    Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    kudrjavaja говорит:
    кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке

    Клиентка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 10, 2010 16:17:54   

    Скажите а счет какой в расходнике?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Авг 10, 2010 16:20:53   

    Марта говорит:
    Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Авг 10, 2010 18:41:56   

    Подскажите пож-та еще такой вопрос, когда я делаю возврат в кассу денег, формирую приходник, а чек нужно выбивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Авг 10, 2010 19:19:08   

    Через ККМ пробиваются только суммы по реализации товаров, работ, услуг. На возврат не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Авг 11, 2010 09:30:48   

    Спасибо, вы мне очень помогли, но у меня еще такой вопрос, у меня в данный момент открыт счет 3310 т.е. , я не понимаю как я его закрою данными проводками? Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310 и он у меня автоматически закроется ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Авг 11, 2010 10:09:15 Сказали Спасибо❤   

    Фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
    kudrjavaja говорит:
    Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310

    Можете, но фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Авг 11, 2010 10:13:43   

    Спасибо огромное, жму спасибку!

    Добавлено спустя 58 минут 50 секунд:

    Скажите , Марта могу я заменить бух. справку в первом случае на приходнит так как мне поставщики дали приходник и чек на эту сумму ( на удержанные 5%) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Авг 11, 2010 11:44:05   

    ой, извиняюсь расходник

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Авг 11, 2010 11:54:41   

    Да, конечно. Сделайте РКО. И сделайте с поставщиками акт сверки, после всех этих операций.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Авг 11, 2010 12:39:28   

    Скажите я правильно все поняла, я делаю РКО в подотчет, наш сотрудник относит сумму, и я делаю Авансовый ? А в авансовом мне какой счет указать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Авг 11, 2010 15:30:57   

    Или 1610 (если вы сделали по моим проводкам,которые были даны выше), или 3310, если оставили как у вас было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Июн 17, 2013 09:25:45   

    Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Наш поставщик чтобы вернуть нам деньги просит вернуть нас фискальный чек (билет покупался 2 месяца назад), билет покупался наличными через подотчет. Я же не могу отдать подтверждающий чек назад. Скажите пожалуйста, как аргументированно доказать свою правоты, желательно ссылками на кодекс, т.к. мы не можем вернуть деньги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Июн 17, 2013 09:41:53   

    Юльчик06 говорит:
    Я же не могу отдать подтверждающий чек назад.

    А должны вернуть, если хотите получить назад деньги.
    Статья 350 НК говорит:
    2. Операции аннулирования ошибочно введенной суммы или возврат наличных денег за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги производятся в соответствии с техническими требованиями изготовителя модели контрольно-кассовой машины при наличии оригинала контрольного чека и произведенной записи в книге учета наличных денег.

    А себе оставьте копию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Июн 17, 2013 10:34:00   

    простите, но в статье 350 НК говорится о налоге на сверхприбыль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Июн 17, 2013 11:58:05 Сказали Спасибо❤   

    Извините, опечаталась, статья 650.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юльчик06
    Резидент Баланса
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Июн 17, 2013 16:31:30   

    должна ли я с туриста требовать вернуть нам чек? Нужно ли с него брать заявление и что там должно быть написано?
    если я правильно поняла процедура следующая:
    снять копию с чека об уплате билета(на копии поставить печать нашу и подпись что копия верна), оригинал отдать поставщику, к авансовому приложить заявление туриста почему он не летит с указанием о сумме возврата;
    турист должен вернуть чек-нужно ли составлять акт или просто вернуть сумму РКО
    Поставщик возвращает нам не полную сумму, а за минусом штрафа.
    Можно разобрать все пошагово?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz