Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 июня: 320.00/328.00 (импорт в мае.)
до 22 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 22 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 2 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры

  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, ЕСП 2525/1262,5
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 апреля 2020г.: МРП 2778, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5

  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • с 6 апреля 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,50
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК

  • Фраза: Гений есть не что иное, как дар огромного терпения. /Ж .Бюффон/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Как правильно отразить в программе 1с... Вт Июл 03, 2018 15:46:49
    Как у поставщика отразить возврат товара от покупателя в 300.00 форме Пт Авг 19, 2016 13:49:47
    Возврат товара поставщику и от покупателя в приложении 17 Вт Апр 26, 2011 18:42:17
    Возврат товара поставщику без возврата от покупателя Пн Ноя 06, 2017 10:07:45
    Возврат товара от покупателя, отражение в 100 форме Пн Фев 16, 2015 11:27:21
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как у покупателя отразить возврат товара поставщику в форме 300.00?     
    Бобко с 22.03.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +99 | 417

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Пт Май 07, 2010 15:27:15 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=337512#337512
    У меня вопрос.
    Если я получила от поставщика товар, а он оказался некачественный. Мы товар вернули. Заполнили накладную возврата. Они нам дали сч-фактуры с минумом. Как все это отразить в декларации по ндс?
             Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса

      


    2 ссылка на это сообщение Пт Май 07, 2010 15:34:18 В закладку Ответить с цитатой

    так и отражаете как есть счф с минусом

    Добавлено спустя 23 секунды:

    а что Вас смущает?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +849 | 4393

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Пт Май 07, 2010 15:42:05 В закладку Ответить с цитатой

    Заполняете приложение 300.06 - строку 300.06.018 НДС с минусом. Из строки 300.06.26 приложения 300.06 сумма НДС с минусом идет в строку 300.00.023 основной формы.
             Позвать специалиста
    Бобко с 22.03.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +99 | 417

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Пт Май 07, 2010 15:52:25 В закладку Ответить с цитатой

    а где отразить сч-фактуры с минусом?
    в реестре?
    тогда у меня получаетсястрока 300.00.014 будет занижена?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +849 | 4393

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Пт Май 07, 2010 16:25:02 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Бобко говорит:
    а где отразить сч-фактуры с минусом?

    в приложении 300.08
    Бобко говорит:
    получаетсястрока 300.00.014 будет занижена?

    В строке 300.00.14 не отразится возврат.
             Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса

      


    6 ссылка на это сообщение Пт Май 07, 2010 16:42:12 В закладку Ответить с цитатой

    Бобко
    не забудьте в 300.08 поставить "Вид счета-фактуры" в левую клетку букву "Д" (что означает дополнительная)
             Позвать специалиста
    Бобко с 22.03.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +99 | 417

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Сб Май 08, 2010 11:14:12 В закладку Ответить с цитатой

    Девочки. сори за дотошность
    получается в приложении 300.08 я отражаю суммы с минусом, а в строку 300.00.014 они не войдут. т.к. будут отражены в строке 300.00.023 ?
    Правильно?
             Позвать специалиста
    Татьяна* с 04.03.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 | 492

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Сб Май 08, 2010 11:43:06 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Бобко говорит:
    в приложении 300.08 я отражаю суммы с минусом

    верно
    Бобко говорит:
    а в строку 300.00.014 они не войдут. т.к. будут отражены в строке 300.00.023

    правильно
    Если я отражаю минусовую сч/ф в реестре, то сумма по приобретенным товаром получается заниженной, и поэтому при заполнении стр. 300.00.014 я увеличиваю итоговую сумму из реестра 300.08, на сумму возврата
    Возврат отразите в стр. 300.00.023, согласно приложения 300.06
             Позвать специалиста
    Бобко с 22.03.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +99 | 417

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Сб Май 08, 2010 11:53:25 В закладку Ответить с цитатой

    ща всем отправлю спасибки от меня.
    Спасибо и всему Балансу!

    Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:

    Сори. а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю?
             Позвать специалиста
    Татьяна* с 04.03.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 | 492

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Сб Май 08, 2010 12:26:22 В закладку Ответить с цитатой

    Бобко говорит:
    а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю?

    без минусов, т.к. эти суммы отражаются в стр. 300.00.023, а потом они по формуле в стр. 300.00.024 и так отминусовываются с общего оборота
             Позвать специалиста
    Татьяна* с 04.03.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 | 492

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Сб Май 08, 2010 15:21:39 В закладку Ответить с цитатой

    хочу исправить себя,
    Бобко говорит:
    а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю?

    правильно
    строки данной формы могут иметь отрицательное и (или) положительное значение
    у Вас возврат товара, корректировка НДС относимого в зачет, с минусом.
             Позвать специалиста
    Бобко с 22.03.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +99 | 417

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Вс Май 09, 2010 15:26:36 В закладку Ответить с цитатой

    Татьяна* говорит:
    хочу исправить себя,
    Бобко говорит:
    а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю?

    правильно
    строки данной формы могут иметь отрицательное и (или) положительное значение
    у Вас возврат товара, корректировка НДС относимого в зачет, с минусом.


    ой. а я уже отправила
    получается если у меня там 7000 тенге. тов корректировке я долна указать (-14000) и все будет верно?
             Позвать специалиста
    Бобко с 22.03.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +99 | 417

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    13 ссылка на это сообщение Вс Май 16, 2010 13:20:58 В закладку Ответить с цитатой

    правильно?
             Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса

      


    14 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 23:31:26 В закладку Ответить с цитатой

    Вот с НДС все понятно, а вот с оборотом, что делать, получается я в строку 300.00.014 должна поставить сумму из 300.08 + оборот по возврату, а потом нет корректировки оборота, что-то я совсем запуталась
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +849 | 4393

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    15 ссылка на это сообщение Вт Авг 10, 2010 23:44:50 В закладку Ответить с цитатой

    Марта говорит:
    В строке 300.00.14 не отразится возврат.
             Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса

      


    16 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 00:06:54 В закладку Ответить с цитатой

    а как же тогда получиться верный НДС по приходу, ведь я от 300.00.014 отнимаю корректировку и получаю НДС по приходу
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +849 | 4393

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 00:28:33 В закладку Ответить с цитатой

    Оборот не корректируется, корректируется только НДС.
    Татьяна* говорит:
    Возврат отразите в стр. 300.00.023, согласно приложения 300.06
    и откорректируете общую сумму НДС идущую в зачет.
             Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса

      


    18 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 11:26:46 В закладку Ответить с цитатой

    вот смотрите в 14 строчку я ставлю НДС с возвратом, следовательно по логике вещей и оборот я должна поставить с возвратом, что б все было логично, потом идет корректировка ндс и в итоговой сумме у меня что должно получиться оборот с возвратом и ндс после корректировки?
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +849 | 4393

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Ср Авг 11, 2010 11:45:20 В закладку Ответить с цитатой

    в 14 строчку вы ставите оборот и НДС без возврата.

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Оборот не корректируется, в декларации по НДС.
             Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса

      


    20 ссылка на это сообщение Чт Янв 06, 2011 18:09:27 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте. За 4 квартал 2010г у нас был возврат товара. Как его отазить в декларации по НДС. Была выставлена дополнит. сч/ф поставщиком. Нужно ли показать её в реестре 300.08 или только в самой декларации отразить возврат товара.Спасибо.
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +849 | 4393

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Чт Янв 06, 2011 22:23:57 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Альбина1981, отражаете в реестре 300.08, в приложении 300.06 и в самой декларации 300.00.
             Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса

      


    22 ссылка на это сообщение Пт Янв 07, 2011 12:36:33 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо большое. Спасибку щас отправлю. И еще раз подскажите, правильно ли:
    Н-р: возврат товара на сумму 2000, НДС -240, по реестру 8 отражаю и основную сч/ф и дополн за минусом.
    в прилож. 300.06 стр. 300.06.001 сумма корректировки 2000, НДС 240
    стр. 300.06.009: так же повторяю.
    стр.300.06.018: 240
    стр. 300.06.026: 240
    в самой декаларации по стр. 300.00.014 оборот общий без возврата, и НДС общий без возврата.
    стр.300.00.022 оборот общий без возврата (т.к. оборот не корректируется)
    стр.300.00.023: 240
    стр. 300.00.024 общая сумма НДС за минусом 240тг.
    Правильно? а если у нас пропорциональный метод, то в стр.300.024.I та же сумма без 240тг.
             Позвать специалиста
    Delfi с 04.06.2008
    Резидент Баланса | Петропавловск, СКО
    Спасибки: +169 | 861

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    23 ссылка на это сообщение Пт Янв 07, 2011 15:46:44 В закладку Ответить с цитатой

    Альбина1981 говорит:
    Нужно ли показать её в реестре 300.08

    нужно
             Позвать специалиста
    Марта с 23.11.2007
    Эксперт-модератор | Актау
    Спасибки: +849 | 4393

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    24 ссылка на это сообщение Пт Янв 07, 2011 19:17:15 В закладку Ответить с цитатой

    Альбина1981, все верно в вашем примере.
             Позвать специалиста
    Dina_05 с 15.05.2010
    Коллега | Шымкент
    Спасибки: 0 | 111

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    25 ссылка на это сообщение Чт Авг 11, 2011 17:26:47 В закладку Ответить с цитатой

    Всем здравствуйте! Помогите мне тоже, пожалуйста. Изучив тему, попробовала сама заполнить ф.300. Был возврат ТМЗ поставщику в сумме 12009 тг, НДС 1441 тг. И так,

    300.06.001 12009, НДС 1441.
    300.06.009 12009, 1441.
    300.06.018 -1441.
    300.06.026 -1441.

    В 300.08 добавила строку -12001 и -1441.

    В 300.00.014 общ. оборот без возврата 7168842, НДС 847949.
    300.00.022 7168842.
    300.00.023 -1441.
    300.00.024 846508.
    300.00.026 846508.

    Проверьте, правильно ли?

    В 300.08 итоговая сумма равна сумме в строке 300.00.24.
             Позвать специалиста
    esiphi с 26.06.2008
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5428 | 11940

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    26 ссылка на это сообщение Пт Авг 12, 2011 07:19:26 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Dina_05,
    Dina_05 говорит:
    Был возврат ТМЗ поставщику в сумме 12009 тг, НДС 1441 тг

    Предлагаю:
    1.Ф.300.06,стр.300.06.08,300.06.026-(-1441тг).
    2.Ф.300.00,стр.300.00.023-(-1441 тг.).
    С ув.
             Позвать специалиста
    angelrooz с 05.03.2009
    Коллега
    Спасибки: +9 | 226

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    27 ссылка на это сообщение Ср Фев 08, 2012 16:54:00 В закладку Ответить с цитатой

    Вернемся снова к этой теме
    Согласно правил Сумма строки 300.06.009 А переносится в строку 300.00.004 А.
    Сумма строки 300.06.009 В переносится в строку 300.00.004 В.
    Сумма строки 300.06.010 А учитывается в строке 300.00.006.
    Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.023.
    Но если у нас возврат поставщику ТМЗ должны ли мы переносить в строку "Сумма строки 300.06.009 В переносится в строку 300.00.004 В"
    или только отражается в "Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.023." что то путаница какая то.

    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

    Если не отражаем в 300.00.004 то СОНО выдает ошибки, если отражаем, то получается 2 раза НДС показываем с минусом. от сюда не верное заполнение стр 300.00.029
             Позвать специалиста
    Лайм с 18.04.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 | 1166

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    28 ссылка на это сообщение Вт Апр 24, 2012 15:06:11 В закладку Ответить с цитатой

    читала, читала и все-равно не могу понять..... нам был возвращен товар от покупателя (осв. от НДС), а мы соотв. вернули этот товар поставщику, в каких строках формы 300.00 мы отражаем эти суммы возвратов? НДС у нас по этому товару нет, мне тогда получается кроме как в реестрах счф (с минусом), вообще в декларации и приложении 300.06 эти суммы не отражать?

    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:

    дело в том, что были возвраты, а потом опять поступление и реализация, и если подводить итог
    возврат от покупателя - (- 200 000)
    возврат поставщику (-120 000)
    и далее
    поступление товара 120 000
    реализация товара 200 000, то итоговые суммы обнуляются, что то совсем в дебри зашла, помогите пожалуйста.....

    Добавлено спустя 10 секунд:

    дело в том, что были возвраты, а потом опять поступление и реализация, и если подводить итог
    возврат от покупателя - (- 200 000)
    возврат поставщику (-120 000)
    и далее
    поступление товара 120 000
    реализация товара 200 000, то итоговые суммы обнуляются, что то совсем в дебри зашла, помогите пожалуйста.....
             Позвать специалиста
    Лайм с 18.04.2010
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 | 1166

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    29 ссылка на это сообщение Ср Апр 25, 2012 11:05:50 В закладку Ответить с цитатой

    Лайм говорит:
    нам был возвращен товар от покупателя (осв. от НДС), а мы соотв. вернули этот товар поставщику, в каких строках формы 300.00 мы отражаем эти суммы возвратов? НДС у нас по этому товару нет, мне тогда получается кроме как в реестрах счф (с минусом), вообще в декларации и приложении 300.06 эти суммы не отражать?

    ответьте пожалуйста на мой вопрос......
             Позвать специалиста
    Алма73 с 21.10.2011
    Коллега | Актау
    Спасибки: +1 | 181

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    30 ссылка на это сообщение Вт Фев 19, 2013 15:43:42 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день!

    Надо ли заполнять прил. 300.06, если нет с-ф, например, возврат авиакассе билета?
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz