| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как у покупателя отразить возврат товара поставщику в форме 300.00? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #1 Пт Май 07, 2010 15:27:15 |
| Заголовок сообщения: | Как у покупателя отразить возврат товара поставщику в форме 300.00? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=337512#337512 У меня вопрос. Если я получила от поставщика товар, а он оказался некачественный. Мы товар вернули. Заполнили накладную возврата. Они нам дали сч-фактуры с минумом. Как все это отразить в декларации по ндс? |
|
| Автор: | mamarkovaolga |
| Добавлено: | #2 Пт Май 07, 2010 15:34:18 |
| Заголовок сообщения: | |
так и отражаете как есть счф с минусом Добавлено спустя 23 секунды: а что Вас смущает? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #3 Пт Май 07, 2010 15:42:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Заполняете приложение 300.06 - строку 300.06.018 НДС с минусом. Из строки 300.06.26 приложения 300.06 сумма НДС с минусом идет в строку 300.00.023 основной формы. |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #4 Пт Май 07, 2010 15:52:25 |
| Заголовок сообщения: | |
а где отразить сч-фактуры с минусом? в реестре? тогда у меня получаетсястрока 300.00.014 будет занижена? |
|
| Автор: | Марта | ||||
| Добавлено: | #5 Пт Май 07, 2010 16:25:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в приложении 300.08
В строке 300.00.14 не отразится возврат. |
|||||
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #6 Пт Май 07, 2010 16:42:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Бобко не забудьте в 300.08 поставить "Вид счета-фактуры" в левую клетку букву "Д" (что означает дополнительная) |
|
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #7 Сб Май 08, 2010 11:14:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Девочки. сори за дотошность получается в приложении 300.08 я отражаю суммы с минусом, а в строку 300.00.014 они не войдут. т.к. будут отражены в строке 300.00.023 ? Правильно? |
|
| Автор: | Татьяна* | ||||
| Добавлено: | #8 Сб Май 08, 2010 11:43:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
верно
правильно Если я отражаю минусовую сч/ф в реестре, то сумма по приобретенным товаром получается заниженной, и поэтому при заполнении стр. 300.00.014 я увеличиваю итоговую сумму из реестра 300.08, на сумму возврата Возврат отразите в стр. 300.00.023, согласно приложения 300.06 |
|||||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #9 Сб Май 08, 2010 11:53:25 |
| Заголовок сообщения: | |
ща всем отправлю спасибки от меня. Спасибо и всему Балансу! Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: Сори. а суммы в 300.06 я же со сзнаком минус заполняю? |
|
| Автор: | Татьяна* | ||
| Добавлено: | #10 Сб Май 08, 2010 12:26:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
без минусов, т.к. эти суммы отражаются в стр. 300.00.023, а потом они по формуле в стр. 300.00.024 и так отминусовываются с общего оборота |
|||
| Автор: | Татьяна* | ||
| Добавлено: | #11 Сб Май 08, 2010 15:21:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
хочу исправить себя,
правильно строки данной формы могут иметь отрицательное и (или) положительное значение у Вас возврат товара, корректировка НДС относимого в зачет, с минусом. |
|||
| Автор: | Бобко | ||||
| Добавлено: | #12 Вс Май 09, 2010 15:26:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ой. а я уже отправила получается если у меня там 7000 тенге. тов корректировке я долна указать (-14000) и все будет верно? |
|||||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #13 Вс Май 16, 2010 13:20:58 |
| Заголовок сообщения: | |
правильно? |
|
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #14 Вт Авг 10, 2010 23:31:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот с НДС все понятно, а вот с оборотом, что делать, получается я в строку 300.00.014 должна поставить сумму из 300.08 + оборот по возврату, а потом нет корректировки оборота, что-то я совсем запуталась |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #15 Вт Авг 10, 2010 23:44:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #16 Ср Авг 11, 2010 00:06:54 |
| Заголовок сообщения: | |
а как же тогда получиться верный НДС по приходу, ведь я от 300.00.014 отнимаю корректировку и получаю НДС по приходу |
|
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #17 Ср Авг 11, 2010 00:28:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оборот не корректируется, корректируется только НДС.
|
|||
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #18 Ср Авг 11, 2010 11:26:46 |
| Заголовок сообщения: | |
вот смотрите в 14 строчку я ставлю НДС с возвратом, следовательно по логике вещей и оборот я должна поставить с возвратом, что б все было логично, потом идет корректировка ндс и в итоговой сумме у меня что должно получиться оборот с возвратом и ндс после корректировки? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #19 Ср Авг 11, 2010 11:45:20 |
| Заголовок сообщения: | |
в 14 строчку вы ставите оборот и НДС без возврата. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Оборот не корректируется, в декларации по НДС. |
|
| Автор: | Альбина1981 |
| Добавлено: | #20 Чт Янв 06, 2011 18:09:27 |
| Заголовок сообщения: | отражение возврата товара в декларации по НДС за 2010 год |
Здравствуйте. За 4 квартал 2010г у нас был возврат товара. Как его отазить в декларации по НДС. Была выставлена дополнит. сч/ф поставщиком. Нужно ли показать её в реестре 300.08 или только в самой декларации отразить возврат товара.Спасибо. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #21 Чт Янв 06, 2011 22:23:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Альбина1981, отражаете в реестре 300.08, в приложении 300.06 и в самой декларации 300.00. |
|
| Автор: | Альбина1981 |
| Добавлено: | #22 Пт Янв 07, 2011 12:36:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое. Спасибку щас отправлю. И еще раз подскажите, правильно ли: Н-р: возврат товара на сумму 2000, НДС -240, по реестру 8 отражаю и основную сч/ф и дополн за минусом. в прилож. 300.06 стр. 300.06.001 сумма корректировки 2000, НДС 240 стр. 300.06.009: так же повторяю. стр.300.06.018: 240 стр. 300.06.026: 240 в самой декаларации по стр. 300.00.014 оборот общий без возврата, и НДС общий без возврата. стр.300.00.022 оборот общий без возврата (т.к. оборот не корректируется) стр.300.00.023: 240 стр. 300.00.024 общая сумма НДС за минусом 240тг. Правильно? а если у нас пропорциональный метод, то в стр.300.024.I та же сумма без 240тг. |
|
| Автор: | Delfi | ||
| Добавлено: | #23 Пт Янв 07, 2011 15:46:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нужно |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #24 Пт Янв 07, 2011 19:17:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Альбина1981, все верно в вашем примере. |
|
| Автор: | Dina_05 |
| Добавлено: | #25 Чт Авг 11, 2011 17:26:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем здравствуйте! Помогите мне тоже, пожалуйста. Изучив тему, попробовала сама заполнить ф.300. Был возврат ТМЗ поставщику в сумме 12009 тг, НДС 1441 тг. И так, 300.06.001 12009, НДС 1441. 300.06.009 12009, 1441. 300.06.018 -1441. 300.06.026 -1441. В 300.08 добавила строку -12001 и -1441. В 300.00.014 общ. оборот без возврата 7168842, НДС 847949. 300.00.022 7168842. 300.00.023 -1441. 300.00.024 846508. 300.00.026 846508. Проверьте, правильно ли? В 300.08 итоговая сумма равна сумме в строке 300.00.24. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #26 Пт Авг 12, 2011 07:19:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Dina_05,
Предлагаю: 1.Ф.300.06,стр.300.06.08,300.06.026-(-1441тг). 2.Ф.300.00,стр.300.00.023-(-1441 тг.). С ув. |
|||
| Автор: | angelrooz |
| Добавлено: | #27 Ср Фев 08, 2012 16:54:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Вернемся снова к этой теме Согласно правил Сумма строки 300.06.009 А переносится в строку 300.00.004 А. Сумма строки 300.06.009 В переносится в строку 300.00.004 В. Сумма строки 300.06.010 А учитывается в строке 300.00.006. Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.023. Но если у нас возврат поставщику ТМЗ должны ли мы переносить в строку "Сумма строки 300.06.009 В переносится в строку 300.00.004 В" или только отражается в "Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.023." что то путаница какая то. Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Если не отражаем в 300.00.004 то СОНО выдает ошибки, если отражаем, то получается 2 раза НДС показываем с минусом. от сюда не верное заполнение стр 300.00.029 |
|
| Автор: | Лайм |
| Добавлено: | #28 Вт Апр 24, 2012 15:06:11 |
| Заголовок сообщения: | |
читала, читала и все-равно не могу понять..... нам был возвращен товар от покупателя (осв. от НДС), а мы соотв. вернули этот товар поставщику, в каких строках формы 300.00 мы отражаем эти суммы возвратов? НДС у нас по этому товару нет, мне тогда получается кроме как в реестрах счф (с минусом), вообще в декларации и приложении 300.06 эти суммы не отражать? Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: дело в том, что были возвраты, а потом опять поступление и реализация, и если подводить итог возврат от покупателя - (- 200 000) возврат поставщику (-120 000) и далее поступление товара 120 000 реализация товара 200 000, то итоговые суммы обнуляются, что то совсем в дебри зашла, помогите пожалуйста..... Добавлено спустя 10 секунд: дело в том, что были возвраты, а потом опять поступление и реализация, и если подводить итог возврат от покупателя - (- 200 000) возврат поставщику (-120 000) и далее поступление товара 120 000 реализация товара 200 000, то итоговые суммы обнуляются, что то совсем в дебри зашла, помогите пожалуйста..... |
|
| Автор: | Лайм | ||
| Добавлено: | #29 Ср Апр 25, 2012 11:05:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ответьте пожалуйста на мой вопрос...... |
|||
| Автор: | Алма73 |
| Добавлено: | #30 Вт Фев 19, 2013 15:43:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Надо ли заполнять прил. 300.06, если нет с-ф, например, возврат авиакассе билета? |
|