Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Восстановление бухучета за прошлые годы. Производство и реализация ГП
    Восстановление бухучета
    восстановление бухучета в ТОО
    восстановление бухучета
    Не пробивались чеки в прошлые годы
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Восстановление бухучета за прошлые годы     
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июн 18, 2009 17:37:47   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=251636#251636

    Дайте, пожалуйста, совет по восстановлению бухучета за прошлые годы. Владею с недавнего времени ТОО на общеустановленном режиме, которое ведет деятельность (производство) с 1999 года. С этого же времени взвалила на себя обязанность заниматься бухучетом, потому как желаю знать чем живет и дышит доставшееся мне наследство. Из бухдоков за 1999-2006 на руках имею первичку (и очень далеко не всю), никаких бухрегистров, реестров и прочей аналитической бухдокументации нет (кроме нескольких главных книг за 1999-2003). Радует, что доки за 2007-08 удалось отстоять, занести в 1С, исправить косяки хотя бы за этот период. Сейчас имеется потребность в восстановлении учета за период с 1999 по 2006 год, потому как предыдущий приходящий бух несколько лет подряд сдавал в НК нулевки, а налоги "круглыми" суммами уплачивались регулярно и переплата по лицевым висит очень большая. С чего можно/нужно начать, что вообще делают при восстановлении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Июн 18, 2009 17:42:18   

    Сначала вводят всю первичку,делайте акты-сверок с контрагентами,чтоб проверить наличие всех докуметнова после этого уже отчетность формируете,после того,как вся первичка занесена. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июн 18, 2009 17:53:37   

    Marion
    Самый большой срок исковой давности у налог.законодательства -5 лет.
    Вот и восстанавливайте период 2008-2007-2006-2005-2004гг.
    *МАКС* говорит:
    вводят всю первичку,делайте акты-сверок с контрагентами

    Данные по зар.плате работников- документы хранятся до 75 лет. Их нужно восстановить и сдать в архив.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июн 18, 2009 17:59:48   

    Скажите,у нас за 2008 год,по одному человеку не начислена компенсация,мы можем за прошлые года начислить ему компенсацию,сдать доп. по 201 форме? И нужно 100ф тоже исправить,а скажите в 100ф что придется исправлять,в этой ситуации? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июн 18, 2009 18:11:21 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    можем за прошлые года начислить ему компенсацию,сдать доп. по 201 форме

    Нужно!
    *МАКС* говорит:
    нужно 100ф тоже исправить,а скажите в 100ф что придется исправлять

    Добавятся расходы по зар.плате, на сумму начисл.компенсации уменьшится налогооблагаемый доход и КПН.
    Изменится баланс: увеличется зад-ть перед сотрудником и НК по доплате ИПН, уменьшится из-за расхода чист.прибыль.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июн 18, 2009 18:15:31 Сообщить модератору   

    и про пеню по ИПН не забудьте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июн 18, 2009 18:18:33   

    Rose Спасибо за помощь!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 18, 2009 19:35:29   

    *МАКС* говорит:
    Сначала вводят всю первичку,делайте акты-сверок с контрагентами,чтоб проверить наличие всех докуметнова после этого уже отчетность формируете,после того,как вся первичка занесена.

    Если я правильно поняла, то по актам сверок я смогу хотя бы часть первички восстановить. К сожалению, в списке контрагентов есть такие фирмы и ИПшки, которые уже позакрывались. Что делают в этой ситуации? Хоть бы еще не всплыло, что они лже или что-то подобное Surprised
    Елена Т говорит:
    Вот и восстанавливайте период 2008-2007-2006-2005-2004гг.

    Каким образом можно выявить остатки на 01.01.2004 по ТМЗ, ГП, ОС? Что нужно "ковырять"?
    Для меня еще большая трудность в том, что я училась по четырехзначному плану счетов, а доки поднимаются по трехзначному, да еще и с дробями... При "переключении" с одного плана на другой вхожу в ступор и гляжу в проводки как баран на новые ворота Smile .
    Пока с 2007 годом разбиралась, думала чокнусь - благо Баланс во многом помог Embarassed
    Елена Т говорит:
    Данные по зар.плате работников

    Это есть почти все - зарплата начислялась, но знаю была большая задолженность по выплате директору и завпроизводством, по рабочим суммы небольшие. Директор говорил, что пусть лучше он останется голодный, чем те люди, которые на него работают... А про архив не поняла - мы не закрываемся, ведомственного архива у нас нет. Поэтому доки, вернее, та часть, что осталась хранится на ТОО. Предполагаю, что часть документов могла быть утеряна при двух переездах и капремонте с реконструкцией. Что делают в этом случае?
    *МАКС* говорит:
    у нас за 2008 год,по одному человеку не начислена компенсация

    Выяснила, что у меня та же история и в 2004, и в 2005-2007 и практически по всему персоналу - в отпуск не ходили, компенсации не получали. Что делать с теми, кто уволился или умер? Доначислять? Если да, то по каким правилам? Кажется они менялись в этот период или я ошибаюсь?
    Ведмедь говорит:
    и про пеню по ИПН не забудьте

    Наверное с таким положением дел пеня будет не только по ИПН...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 18, 2009 19:52:39 Сказали Спасибо❤   

    Уставной капитал смотрите в Уставе (проверить к уставу все дополнения и изменения если были зарег.в юстиции)-ставите на 01.01.04.
    Расч.счет-запросите выписки с 01.01.2004 -остаток проставите на 01.01.04.
    Дебиторка и кредиторка- всё что можете проследить по актам сверок подписанным - складываете остатки и ставите на 01.01.04г.
    ТМЗ - как проведете всю первичку за 2004г-2008 то будет ясно что там было сделав ревизию ТМЗ.
    Касса - проведя всю первичку(приход-расход) за весь период и сделав ревизию ден.средств станет также ясно какая сумма была на 01.01.04г.
    Всё остальное - раз нет данных значит и не будет в балансе, после того как всё проставите в балансе на 01.01.04г, то при не схождении баланса разница проставляется в графе нераспр.прибыль либо убыток прошлых лет.

    Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:

    Marion говорит:
    Для меня еще большая трудность в том, что я училась по четырехзначному плану счетов, а доки поднимаются по трехзначному, да еще и с дробями... При "переключении" с одного плана на другой вхожу в ступор и гляжу в проводки как баран на новые ворота

    Если бух.учет не велся, и Вы будете заново восстанавливать, то думаю не будет нарушением если Вы сразу при восстановлении будете использовать уже новый план счетов.
    Сравнить планы счетов можно, перейдите по ссылке и скачайте
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=149041#149041

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 18, 2009 20:21:22   

    Елена Т говорит:
    Уставной капитал смотрите в Уставе (проверить к уставу все дополнения и изменения если были зарег.в юстиции)-ставите на 01.01.04.

    Что ни минута, так у меня тут открытие... В нынешнем уставе УК указан по данным предыдущих - 71500,00 (проходили два раза перерегистрацию в связи со сменой учредителей). Сейчас рассматривала главные книги (1999-2003), обнаружила что УК проведен как вклад ОС (помещение на сумму 310000,00) и еще наличные в сумме 190000,00. Итого - 500000,00. Помещение, сумма за которое указана в 1999, давно продано, но куплено другое за ту же сумму в 2001, сейчас на него начисляется амортизация. Начиная с 2005 года сумма УК в 500000,00 нигде не фигурирует Shocked . Я, внося остатки на 01.01.2007, указала то, что видела в уставе - 71500,00. Причем в этой сумме сидит и моя доля...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Июн 18, 2009 20:28:57 Сообщить модератору   

    Marion говорит:
    Причем в этой сумме сидит и моя доля...

    тем более рыть надо. УК маленький на сегодняшний день, срочно дать допроводки, после собрания учредителей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июн 19, 2009 09:35:58   

    Христина Ивановна говорит:
    УК маленький на сегодняшний день

    Странно, два раза перерегистрацию проходили, никаких вопросов ни у кого не возникло...
    Христина Ивановна говорит:
    срочно дать допроводки

    вот этот момент не поняла - а какие именно? Далее, думается это должно повлечь повторную перерегистрацию в связи с изменением суммы уставного капитала.
    Сейчас выяснила, что сумму в 190000,00 в кассу внес учредитель, которого уже нет на этом свете. Наследники поделили долю в 35750,00 на троих, все зафиксировано в протоколах, предыдущих версиях устава.
    Да, дивиденды за 10 лет никому ни разу не платились, что делать с этим?

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Marion говорит:
    35750,00

    потому что был еще один учредитель (50 на 50), который потом свою долю продал одному из наследников, и соответственно, распределились размеры долей...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Июн 19, 2009 09:47:54 Сообщить модератору   

    Marion говорит:
    Христина Ивановна говорит:
    УК маленький на сегодняшний день
    Странно, два раза перерегистрацию проходили, никаких вопросов ни у кого не возникло...

    поясняю, согласно ст 23 закона о ТОО:

    Статья 23. Образование уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью

    1. Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью образуется путем объединения вкладов учредителей (участников).

    2. Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам месячного расчетного показателя на дату представления документов для государственной регистрации товарищества.
    Marion
    я вам рекомендую сейчас разобраться с вкладами и паями всех учредителей. Составте таблицу по годам, по учредителям, по суммам,- кто что вкладывал и кто что брал. Все дело в том, что любое изменение вкладов учредителей, должно быть зафиксировано,т.е. влечет за собой перерегистрацию в связи с изменением или состава уч-лей либо вклада уч-лей. Когда вы разберетесь с вкладами вы увидите, какой же УК надо перерегистрировать и это должно быть зафиксировано бух. проводками. Сейчас нет смысла вам говорить о проводках, вам надо с учредителями и их вкладами разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина Александровна
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июн 19, 2009 09:49:14   

    Так же необходимо поднять все налоговые отчеты. Там тоже очень много чего можно поднять. Например зарплату, поставщиков. Я допустим когда восстанавливаю бух учет первым делом собираю все налоговые отчеты. Если их нет на руках пишите письмо в НК они вам скидывают на флэшку дубликаты. И вперед с песней. Если годовой сдавался правильно то остатки можно перенести с годового и равняться на баланс который был сдан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Июн 19, 2009 09:51:26 Сообщить модератору   

    Marion говорит:
    Да, дивиденды за 10 лет никому ни разу не платились, что делать с этим

    сделать протоколы за все года, что прибыль оставшаяся для распеределения дивидендов, остается для пополнения оборотн. средств или любое другое использование ее для получения дохода.

    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

    Marion
    в данном случае вы свой статус должны восстановить, т.е. статус ТОО, а у вас не сформирован УК, следовательно нет УК нет ТОО. Обязательно в первую голову этим надо заняться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июн 19, 2009 12:13:17   

    Спасибо большое за советы Rose Прямо весити с фронта для меня!
    Еще вопрос:
    Христина Ивановна говорит:
    сделать протоколы за все года

    Протоколы за прошлые годы набрать и распечатать я могу, но проблема будет с их подписанием - один учредитель умер, второй - днем с огнем не сыщешь, потому как после продажи своей доли его след простыл. Те учредители, что у ТОО сейчас протоколы делают во время и диведенды оставляют
    Христина Ивановна говорит:
    для пополнения оборотн. средств
    .
    Marion говорит:
    Сейчас выяснила, что сумму в 190000,00 в кассу внес учредитель

    Оказывается неверно, нашла ПКО на сумму 125655 и 64345 (190000,00) от учредителей, указанных выше соответственно, датированных ноябрем 1999 года с основанием - увеличение уставного капитала. Значит УК оплачен, но ни одного протокола нет, соответственно не было и перерегистрации...
    Марина Александровна говорит:
    Так же необходимо поднять все налоговые отчеты
    - нулевки и исправительные, но подозреваю, что суммы не могут быть идеальными при таком бардаке.
    Марина Александровна говорит:
    Если годовой сдавался правильно
    то же самое. Sad

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    Marion говорит:
    В нынешнем уставе УК указан по данным предыдущих - 71500,00
    - это надо было бы считать заявленной суммой УК? А оплачено получется больше чем, заявлено? Перерегистрация. Однозначно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пн Июн 22, 2009 11:34:43 Сообщить модератору   

    скажите пожалуйста чтобы восстановить бухгалтерию прошлых годов надо восстановить по первичке, т.е . сначала берем одну папку проводим проверяем затем другую, например вначале банк, потом приход ТМЦ и так далее, потому что начинаю одну папку проверять проводить , тут же выходит одна за другой ошибка, то нет прихода ТМЦ или она вписана в приход товара , или например авансовые отчеты сотрудники постоянно были в ком-ах, почти все на административных расходах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Июн 22, 2009 11:54:44   

    Крик души или мне ждать вопроса?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Июн 22, 2009 11:57:55 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    восстанавливайте учет по первичкам по месячно, например приход товара - сразу реализация, касса - банк - авансовые отчеты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Июн 25, 2009 14:27:58   

    Все здравствуйте! Я тоже занимаюсь восстановлением учета за 2008 год,но я начинающий бухгалтер, вот поэтому и обращаюсь к вам. Кто-нибудь может подсказать где можно получить информацию какие документы надо расспечатывать и хранить по месячно и по - квартально. Ну например, что по кассе кажый месяц и квартально расспечатываем и т.д по всем параметрам учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Июн 25, 2009 14:37:49   

    приходники расходники,авансовые отчеты,расчетно-платежная ведомость,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Июн 25, 2009 14:45:06   

    ну а может вы знаете ссылку по всем параметрам учета, ну т.е. по О.с., по ЗП, по товару и т.д, бУду очень признательна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anyta
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Июн 25, 2009 16:42:53   

    Добрый день!
    Занимаюсь восстановлением учета и у меня возник такой вот вопрос:
    Можно ли брать НДС в зачет по дубликатам счетов-фактур?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Июн 25, 2009 16:45:17   

    А дубликаты откуда? Если поставщики дали, то почему нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Июн 25, 2009 16:45:46 Сообщить модератору   

    anyta
    в ваших дубликатах если имеется оригинальная печать и все подписи поставщика - можно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anyta
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Июн 25, 2009 17:56:34   

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Июн 26, 2009 17:16:48   

    за 3 квартал 2008 года отправил дополнительную декларацию по НДС (300ф.) Вылезло к оплате 90 000 и пеня 13 000. Какие проводки нужно дать, чтобы проплатить эти суммы. По моему собственному мнению это будет выглядетть примерно так: дт 7210 кт 3130, в части пени дт 7210 кт 1010 или 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Июн 26, 2009 17:19:28   

    nurjann
    ой что-то совершенно непонятно

    Добавлено спустя 1 минуту:

    nurjann говорит:
    дт 7210 кт 3130

    вы НДС в расход ставите? как это? Ну пени расход кнчно, а основной платёж в расход по какой причине?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Июн 26, 2009 17:22:11   

    А по Вашему это как будет выглядеть, помогите пожалуйста

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    Мара
    Ответьте пожалуйста, буду очень благодарен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Июн 26, 2009 17:24:42   

    nurjann
    НДС у Вас не прото так появился, а от хоз.операции которая конечно же отражена в бух.учете, значит уже сидит на сч.3130.
    По пене я бы посоветовала затронуть счет 3130, указав вид задолженности "пеня", для дальнейшей нормальной сверки с НК по лиц.счету:
    Дт7212 Кт3130"пеня"- начислена
    Дт3130"пеня" Кт1010,1030 -перечислена

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Июн 26, 2009 17:26:40   

    Елена Т говорит:
    НДС у Вас не прото так появился,

    вот именно, поэтому его просто надо платить Дт 3130 Кт банк/касса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Июн 26, 2009 17:29:03   

    НДС ранее не был отнесен на счет 3130, так как одну счет фактуру поросту не отразили в декларации, сейчас она вылезла и я не знаю что с ней делать как оплатить налог и пеню, помогите пожалуйста так как я начинающий бухгалтер, буду весьма благодарен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Июн 26, 2009 17:31:01   

    nurjann говорит:
    сейчас она вылезла

    ну вы же её отразили в бух учёте-то? т.е. когда её провели, она уже д.б. в 3130, вы исправляете не только декларацию но и учёт?

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    ну или не исправляете учёт, т.к. она уже там была (сч.фактура), а просто платите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Июн 26, 2009 17:33:45   

    nurjann говорит:
    НДС ранее не был отнесен на счет 3130, так как одну счет фактуру поросту не отразили в декларации

    А по бух.учету то прошла, простыми словами - в 1с она у Вас есть занесена?
    Если есть то по НДС у Вас должна быть задолженность уже на сч.3130.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Июн 26, 2009 17:35:49   

    В любом случае - платите - не размышляйте долго, а то пени будут капать, а как отразить - потом разберётесь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Июн 26, 2009 17:37:02   

    Если зад-ти нет то у Вас проблемы в бух.учете, т.к. должны идти остатки по лиц.счетц НК по НДС и по сч.3130.
    Сейчас Вам нужно только
    Мара говорит:
    просто надо платить Дт 3130 Кт банк/касса


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Июн 26, 2009 17:38:02   

    Ранее реализацию на эту СФ не проводили, это буквально вчера выяснилость, что одну СФ за 3 квартал 2008 года не учтена. Вот и не знаю что теперь с ней делать, допик на неё сдал, к оплате вылезло НДС и пеня, как оплатить не знаю. Если кто сталкивался объясните пож-та

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Июн 26, 2009 17:39:27 Сказали Спасибо❤   

    nurjann говорит:
    как оплатить не знаю

    оплата не завит от отражения в учёте. Платите и спокойно в соответствие приводите, вам по любой счёт фактуру надо провести в учёте, это же ещё и доход ваш

    Добавлено спустя 45 секунд:

    надо всё пересдавать и 100 похоже - тоже, но имеете право

    Добавлено спустя 42 секунды:

    у вас и КПН изменится же

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Июн 26, 2009 17:53:03 Сказали Спасибо❤   

    nurjann
    Так Вам ее нужно провести, тогда и сядет НДС в начислении и доход от реализации. Из-за этого
    Мара говорит:
    пересдавать и 100

    Мара говорит:
    у вас и КПН изменится же


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Июн 26, 2009 17:56:37   

    Елена Т
    Если это Вас не затруднит, ответьте пож-та, в 2008 году 3-м квартале счет-фактура выдана клиенту, в 1С на эту СФ проводки нет, как я могу восстановить эту проводку, Доп. деклар. я уже сдал, налог и пеню оплатил в кассе НК, в Бух учете как отразить всё это не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Июн 26, 2009 18:01:46   

    Дт1210 Кт6010 на сумму оборота по реализации
    Дт1210 Кт3130 на сумму НДС (вот Вам и начисление НДС)
    Эти проводки делаются на основании документа в 1с "Реализация товаров, работ, услуг".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Июл 03, 2009 12:49:09   

    Ну вот опять мне нужен ваш совет. Поставщик в прошлом году поменял свидетельство по НДС, я об этом узнала сегодня, когда получила увед по камералке. Не сверяла, млин, данные - у меня все введено и попала на ровном месте. Теперь меня интересует следующее - мне нужно просто поменять данные по НДС у контрагента или завести в 1С "копию контрагента" с новыми данными? Такой вопрос возник в связи с тем, что сейчас я восстанавливаю учет и мне придется сдавать допики по ф. 307 за период, когда у поставщика было старое свидетельство. Поскольку отчеты я формирую из 1С мне видимо нужны и старые данные и новые. Может как вариант - ввести новые данные и менять их на старые вручную? Или в НК на любой период теперь будут действовать уже новые данные? Кто сталкивался, подскажите, плиз.

    Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:

    У контрагентов то формы собственности меняются, то названия, а РНН прежним остается. В этой ситуации как быть - заводить "нового" или изменять старого? Жаль, что кнопки "История" в проге на это нету...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Июл 03, 2009 13:08:40 Сообщить модератору   

    Marion говорит:
    мне нужно просто поменять данные по НДС у контрагента

    Мое мнение, да. Так легче его потом найти, ведь вы ищите контрагента не по свидетельству, это уже вторично, а по его первоначальным данным.
    Marion говорит:
    как вариант - ввести новые данные и менять их на старые вручную

    Тоже согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Июл 03, 2009 14:32:28   

    Христина Ивановна говорит:
    Marion говорит:как вариант - ввести новые данные и менять их на старые вручную
    Тоже согласна.

    Surprised Самый худший вариант. А я так надеялась
    Marion говорит:
    Или в НК на любой период теперь будут действовать уже новые данные?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Умница
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Июл 03, 2009 15:55:10   

    Елена Т говорит:
    Marion
    Самый большой срок исковой давности у налог.законодательства -5 лет.
    Вот и восстанавливайте период 2008-2007-2006-2005-2004гг.
    *МАКС* говорит:
    вводят всю первичку,делайте акты-сверок с контрагентами

    Данные по зар.плате работников- документы хранятся до 75 лет. Их нужно восстановить и сдать в архив.

    Извените, а можно вопрос: Если у меня за 2002-2003 года не было комплексной проверки по ИП, то значит уже и не будут проверять этот период? Сейчас по встречной смотрят только НДС 2004-2008 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пт Июл 03, 2009 18:22:47   

    Елена Т говорит:
    Данные по зар.плате работников- документы хранятся до 75 лет. Их нужно восстановить и сдать в архив.

    Дошла до начисления з/п и расчета налогов и огорчилась - в 1С нет сведений о ставках налогов по ИПН и СН на 01.01.2004 (минимум, который выдает прога - 01.01.2005), а мне как раз этот период нужен. Подскажите, плиз, какие были ставки и как воткнуть их в 1С. Можно ли как-то по-другому (не через документ расчетов) ввести данные по ИПН?

    Добавлено спустя 49 минут 18 секунд:

    Кодекса за 2004 год найти не могу... Или инструкции какой-нибудь по ИПН. Что делать? Очень хочется проверить правильность расчета налогов Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Июл 03, 2009 22:13:20 Сообщить модератору   

    Marion, ловите.
    МРП 919
    ГРП 11028.00 (919*12)
    МЗП 6600
    ОПВ 10%
    СО - не было еще

    ИПН
    До 15-кратного ГРП (до 165,420.00 тенге)
    5% с суммы облагаемого дохода (до 8,271.00 тенге)

    От 15-кратного до 40-кратного ГРП (от 165,420.00 до 441,120.00 тенге)
    Сумма налога с 15-кратного ГРП + 8% с суммы, превышающей его (8,271.00 тенге + 8% с суммы, превышающей 165,420.00 тенге)

    От 40-кратного до 200-кратного ГРП (от 441,120.00 до 2,205,600.00 тенге)
    Сумма налога с 40-кратного ГРП + 13% с суммы, превышающей его (30,327.00 тенге + 13% с суммы, превышающей 441,120.00 тенге)

    От 200-кратного до 600-кратного ГРП (от 2,205,600.00 до 6,616,800.00 тенге)
    Сумма налога с 200-кратного ГРП + 15% с суммы, превышающей его (259,709.40 тенге + 15% с суммы, превышающей 2,205,600.00 тенге)

    От 600-кратного ГРП и свыше (от 6,616,800.00 тенге и свыше)
    Сумма налога с 600-кратного ГРП + 20% с суммы, превышающей его (921,389.40 тенге + 20% с суммы, превышающей 6,616,800.00 тенге)

    СН - резиденты РК (нерезиденты же вам не нужны?)
    До 15-кратного ГРП (до 165,420.00 тенге)
    20% с суммы облагаемого дохода (до 33,084.00 тенге)

    От 15-кратного до 40-кратного ГРП (от 165,420.00 до 441,120.00 тенге)
    Сумма налога с 15-кратного ГРП+ 15% с суммы, превышающей его (33,084.00 тенге + 15% с суммы, превышающей 165,420.00 тенге)

    От 40-кратного до 200-кратного ГРП (от 441,120.00 до 2,205,600.00 тенге)
    Сумма налога с 40-кратного ГРП + 12% с суммы, превышающей его(74,439.00 тенге + 12% с суммы, превышающей 441,120.00 тенге)

    От 200-кратного до 600-кратного ГРП (от 2,205,600.00 до 6,616,800.00 тенге)
    Сумма налога с 200-кратного ГРП + 9% с суммы, превышающей его (286,176.60 тенге + 9% с суммы, превышающей 2,205,600.00 тенге)

    От 600-кратного ГРП и свыше (от 6,616,800.00 тенге и свыше)
    Сумма налога с 600-кратного ГРП + 7% с суммы, превышающей его (683,184.60 тенге + 7% с суммы, превышающей 6,616,800.00 тенге)

    Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:

    Marion, с Кодексом сложнее.
    Там в 2004 году куча редакций было.
    Вот вам на 29.12.2003 редакция, действует, судя по всему с 01/01/2004

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Сб Июл 04, 2009 09:15:31   

    Огромное спасибо, Elis. Нерезиденты не нужны, буду теперь проверять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Июл 10, 2009 15:19:31   

    Ребята! Разъясните, пожалуйста тупому на бронепоезде. Как правильно читать данные с лицевых счетов по налогам. Получила сегодня распечатки лицевых счетов за восстанавливаемый период (с 01.01.2004) и... короче, возникло несколько вопрсосов.
    Например, счет по ОПВ. Что значит сальдо недомки - не уплачено (т.е. не перечислено в ГЦПВ)? Табличка справа: на 01.01.2002 - 0.00, на 01.01.2003 - 67342,51; на 01.01.2004 - 109061,51. Что это задолженность фирмы по ОПВ перед своими работниками или переплата? Хотя с чего может быть переплата - взносы не добровольные, атракцион щедрости... Shocked Пока не все раскопала, но плетежки по ОПВ есть... Что значит "рас.инд.п/н. по выпл.доходам" - 0.00 (на картинке)? Это получается деклы не сдавались или сдавались нулевки? На 1.01 какое сальдо должно быть, если долгов нет - на сумму декабрьского ОПВ? Еще почему-то и в распечатке и в файле с л/с нет мая и июня - это значит никаких движений что ли не было? Какие нужно начальные остатки брать для 1С (Ввод начальных остатков по з/п, вкладка "ОПВ подлежит перечислению (НУ)?
    Или, например, по соцналогу (тож на картинке), не пойму, деклы что ли нулевые сдавались? не могу найти ни одну бумажную деклу... А должно быть на лицевом счете в идеале (ну если не в идела, то хотя бы в приближении к нему)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Июл 13, 2009 11:26:47   

    Elis, подскажите, пожалуйста следующее. Надо ли при восстановлении данных бухучета сажать какое-либо сальдо по л/с по налогам в 1С, чтобы потом при внесении первички все "срослось"? Возможно ли пользоваться "сроком исковой давности", чтобы не выяснять, откуда на л/с образовалась переплата? Просто по лицевым я вижу, что на 01.01.02 по всем налогам сальдо было нулевое (хотя до 01.01.02 деятельность велась), а уже на 01.01.03 имеются переплаты, росшие из года в год на значительные суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 1 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz