| Отражение в БУ отозванного отчета по налогу на транспорт.
|
|
|
|
#1 Вт Фев 08, 2011 20:46:38
|
|
|
Добрый вечер! подскажите пожалуста,ситуация такая в 2008 сдают декларацию по налогу на транспорт (транспорт арендованный) и оплачивают этот налог,в 2009 сдают дополнительный отчет, за минусом этой суммы, по лицевому счету висит переплата по данному налогу.Какую проводку правильно будет сделать в БУ,чтобы показать переплату по счету 3170?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 09, 2011 14:01:19
|
|
|
Спасибо!я тоже к такому выводу пришла,получился остаток по Дт на 1430,как переплата по налогам,а вот счет 3170 не могу понять,ведь получаеться остаток по Кт как наше обьязательство.и будет так всегда висеть,обьяснити пожалуста,а как закрыть этот счет?или он так и будет висеть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Фев 09, 2011 14:16:15
|
|
|
Sali_&_Buh,
| Sali_&_Buh говорит: |
|
ситуация такая в 2008 сдают декларацию по налогу на транспорт (транспорт арендованный) и оплачивают этот налог,в 2009 сдают дополнительный отчет, за минусом этой суммы, по лицевому счету висит переплата по данному налогу.Какую проводку правильно будет сделать в БУ,чтобы показать переплату по счету 3170? |
.
Предлагаю,как вариант:
1.Дт 3170-Кт 5510.
2.Дт 1430-Кт 3170.
С ув.
Posted after 7 minutes 40 seconds:
Лучше- Кт5520.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Фев 11, 2011 14:46:27
|
|
|
| esiphi говорит: |
|
1.Дт 3170-Кт 5510 |
Получаеться я эту сумму налога минусую с нераспределенного убытка и сажаю на налог?а корректировку годового отчета за 2008 г. делать нужно будет?или достаточного того что покажу эту операцию в 2009 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Фев 11, 2011 14:58:32
|
|
|
правильнее будет наверное в 2009,ведь отчет по транспорту с минусом был сдан в 2009 г.,чтобы БУ сошелся с лицевым счетом НУ. И откоректирую 100 форму за 2009г.Спасибо за полезный советы!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Фев 25, 2011 14:32:05
|
|
|
Добрый день!подскажите пожалуста, вот я сделала проводку Дт 3170 кт 5510,с неспределенной прибыли или убытка вернула налог на транспорт(отозванный отчет). а как и где это показать в 100 форме?в разделе корректировки доходов и вычетов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Мар 01, 2011 17:17:32
|
|
|
подскажите пожалуста кто знает. 
| Sali_&_Buh говорит: |
|
а как и где это показать в 100 форме?в разделе корректировки доходов и вычетов? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Мар 02, 2011 09:31:02
|
|
|
Sali_&_Buh,
| Sali_&_Buh говорит: |
|
в разделе корректировки доходов и вычетов |
Считаю,что в Вашей ситуации, это верное решение т.к. в 2008 г.Вы,согласно ст.103 НК РК(2008г.) сумму налога на транспорт отнесли на вычеты,то в 2009 г. необходимо внести корректировку и уменьшить размер вычетов,соответственно будет увеличение налогооблагаемого дохода и КПН.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Мар 02, 2011 09:53:52
|
|
|
Спасибо!это получаеться что в строке 100.00.059 II "корректировка вычетов" мне нужно поставить эту сумму налога со знаком "-" или "+"?я впервый раз делаю 100 форму,и путаюсь.согласно формуле по строке 100.00.060 "налооблагаемый доход(убыток)" надо доход - вычеты+корректировка.Доход у меня 14467746,вычеты 21123513,корректировка 39470.получаеться налогооблагаемый доход "- 6616297"?правильно ли?совсем запуталась.
| esiphi говорит: |
|
уменьшить размер вычетов,соответственно будет увеличение налогооблагаемого дохода и КПН. |
либо в моей ситуации,когда убыток,значит убыток должен уменьшиться?[/i]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 02, 2011 10:05:59
|
|
|
Большое вам спасибо!
| Sali_&_Buh говорит: |
|
это получаеться что в строке 100.00.059 II "корректировка вычетов" мне нужно поставить эту сумму налога со знаком "-" или "+"? |
подскажите ответ на этот вопрос,плиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Мар 02, 2011 10:20:07
|
|
|
а может с минусом,ведь согласно правилам,строка 100.00.59 равна 100.00.059 I - 100.00.059 II.если я поставлю в строку 100.00.059 II с "-", то получиться в строке 100.00.59 (0- "-39470")=39470?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
только вот написано что корректировка доходов и вычетов производиться согласно ст.131,132.я что то со своим отозванным отчетом кажеться не попадаю в эту статью?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
