| Кассовый аппарат
|
|
|
|
#1 Вт Янв 30, 2007 17:33:45
|
|
|
С 01.02.07 запускаем на фирме кассовый аппарат. Появились вопросы:
 В книге кассира (где фиксируются суммовые показания счетчика) есть графы: служебный приход и сллужебный расход, что под ними подразумевается и в каких случаях их заполнять? И еще никто не подскажет (есть ли официальный документ) по-моему есть ограничение по проведению особо крупных денежных средств через кассу, когда сделку можно совершать только по безналу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Янв 30, 2007 21:43:54
|
Сообщить модератору
|
|
Crazy, здравствуйте. В книге кассира графы служебный приход и служебный расход заполняются при операциях вложения и/или изъятия денег, не связанных с реализацией товаров, работ, услуг. Например, в обменных пунктах для начала работы должна быть к кассе некоторая сумма денег, вот и делают служебный приход, или в течение смены руководитель (распоряжение) изъята некоторая сумма. Нужно что бы наличка в кассе до окончания смены была равна ОстНач.+Сменный отчет кассира+Служ.приход-Служ.расход.
Сделки (любые: реализация, займ и др.) свыше 4000МРП (т.е. 1сдека более4368000тенге) производятся безналичным путем. Все остальное можно налом. Если нужно ссылку на Закон - я посмотрю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Искандер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Янв 30, 2007 22:06:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Belar говорит: |
|
Сделки (любые: реализация, займ и др.) свыше 4000МРП (т.е. 1сдека более4368000тенге) производятся безналичным путем. Все остальное можно налом. Если нужно ссылку на Закон - я посмотрю. |
Интересно, как в Законе регулируется сделка наличными через кассовый аппарат например 8 млн тенге.
проведенная в первый день - 4 млн тенге,
во второй день - 4 млн тенге? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Янв 30, 2007 22:22:04
|
Сообщить модератору
|
|
Искандер, Вы имеете ввиду ОДНУ сделку на 8млн с частичной оплатой в первый день, второй? - это не разрешено и ответственность по КоАП. Вся реализация через ККА за день может быть хоть 80мил. лишь бы в том числе не было Сделки, превышающей 4000МРП.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 26 секунд:
Вопрос о сделках свыше 4000МРП регламентирован Законом N 237-I "О ПЛАТЕЖАХ И ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕГ" статья 21
А наказание - КоАП ст.203
А, кстати, один клиент можен внести в кассу разово хоть 6-7-8мил., если оплачивает 2-3 и более разных сделок: например покупал товар 4раза по 4договорам по 1-3мил. с отсрочкой оплаты, а оплату произвел за раз 8мил. - нет проблем!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Искандер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Фев 01, 2007 09:36:43
|
|
|
Закон РК "О платежах и переводах денег"
Статья 21.Платежи
п.4-1 Платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 4000 МРП, осуществляются только в безнгаличном порядке.
Значит если один из них физическое лицо, то ограничений нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 01, 2007 21:31:50
|
Сообщить модератору
|
|
Хм... Действительно, по букве закона получается так.
А ведь и ИП (индивидуальные предприниматели) не являются юридическими лицами. Значит, и на сделку между ЮЛ и ИП это ограничение не распространяется...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 06, 2007 07:44:52
|
Сообщить модератору
|
|
Возникла следующая проблема:
Стала выбивать чек, не печатает, попробовала еще раз, то же самое. Отнесла в ремонт, отремонтировали. Суммы по этим чекам в ФП записались. Вопрос следующий: как мне теперь быть с покупателем, чек-то я ему с ККМ выдать не могу.
И еще вопрос, суммы выданные товарными чеками нужно проводить через ККМ. Судя по книге учета наличных денег в кассе нет. А в правилах использования ККМ я не нашла про это.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А и еще вопрос. Дата ПКО обязательно должна совпадать с датой чека? Я думаю, что да, а тут меня пытались убедить, что не обязательно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 06, 2007 08:11:40
|
|
|
| Евдокия говорит: |
|
как мне теперь быть с покупателем, чек-то я ему с ККМ выдать не могу. |
Приложить объяснительную и выдать только ПКО.
| Евдокия говорит: |
|
Дата ПКО обязательно должна совпадать с датой чека |
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Апр 06, 2007 13:52:34
|
Сообщить модератору
|
|
По поводу даты совпадения..Ситуация:
Товар(готовую продукцию) отвозят заказчикам по магазинам,расчет происходит в магазине при передаче товара от продавца покупателю, с предоставлением счет-фактуры, накладной,ПКО.Заявки на заказ-предварительные, бывает довольно часто, что по накладной не весь товар передан или не принят вовсе, по причинам:
*не устраивает товарный вид
*ошибка в заказе
*заказ сделан ошибочно
и т.п.
В этом случае, корректировки в накладной делаются вручную и деньги отдаются в той сумме, на которую товар был сдан покупателю. ККМ находится стационарно по месту регистрации в офисе. Кассовые чеки пробиваются вечером или на следующий день(поскольку экспедитор поздно закончил развоз заказов, а офис далеко, на производственной базе за городом. Эти чеки отдаются покупателю торговыми агентами на следующий день.
Вопрос: как сделать соответствие даты на чеке фискальном и КПО?
Вопрос №2:Насколько тянет подобное нарушение?(сроки отсидки в тУрме, штрафы)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Апр 07, 2007 22:54:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Евдокия говорит: |
И еще вопрос, суммы выданные товарными чеками нужно проводить через ККМ. Судя по книге учета наличных денег в кассе нет. А в правилах использования ККМ я не нашла про это.
|
В марте ходила учиться работе с ККМ и там инструктор говорил, что по выписанным мягким чекам (н/р если ККМ был в ремонте) при возвращении ККМ пробиваете общую сумму за день. Т.е. если ККМ не было 3 дня и в каждый из этих дней выписывались мягкие чеки, то суммируем все суммы по мягким чекам за каждый день отдельно и пробиваем по очереди сумму за 1 день, Z-отчет, на котором делаем пометку от руки за какой день были эти опперации и т.д. по 2 и 3 дням...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Апр 19, 2007 13:40:57
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос следующий: если я пробью товарные чеки через ККМ, как мне это отражать в книге кассира-операциониста?
Ведь там есть отдельная графа, для суммы, выданной товарными чеками? Если их пробить еще и через ККМ будет двойная сумма?
Самое обидное, что в НК, в отделе где консультации дают меня еще больше запутали, сказав, что не нужно записывать сумму товарных чеков в соответствующую графу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Апр 19, 2007 13:59:48
|
Сообщить модератору
|
|
Евдокия, если Вы пробъёте сумму товарных чеков, то у Вас получится двойной оборот. Её пробивать ни в коем случае нельзя. Сумма товарных чеков записывается в колонку № 15 и плюсуется вместе со всеми поступлениями за день, т.е. с поступлениям в ккм и остатками на начало.
В НК наверное Вас не поняли, или они такие "непонятлевые"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Апр 20, 2007 15:04:29
|
Сообщить модератору
|
|
ПКО- приходный кассовый ордер - это поступление в кассу наличных денежных средств, а мягкий чек, по всей видимости есть фискальный чек- это при поступлении денег в кассу за , например, приобретенные товары (работы , услуги) выдается покупателю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Апр 20, 2007 16:10:40
|
Сообщить модератору
|
|
Да, ПКО (приходный кассовый ордер) - это бухгалтерский первичный документ по утвержденной форме.
А вот мягкий чек - это чек, выписываемый от руки в случае неисправности или отсутствия по другой уважительной причине кассового аппарата (или, например, свет отключили на предприятии, а батарейки в ККМ сели...). Их же еще называют "товарные чеки". Их отрывают от специательной такой прошнурованной и опечатанной книги товарных чеков, которая приобретается там же, где и ККМ.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
"У нас" - это у кого? У народа?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Апр 20, 2007 19:26:02
|
Сообщить модератору
|
|
| L`Eva говорит: |
|
а мягкий чек, по всей видимости есть фискальный чек- это при поступлении денег в кассу за , например, приобретенные товары (работы , услуги) выдается покупателю. |
мягкий чек ни есть фискальный чек - это два разных чека
(Опять флуд, сейчас Сёма придёт и испортит всю малину  )
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Апр 20, 2007 19:36:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
Стесняюсь спросить...
В постах встретились мне неизвестные названия: ПКО и мягкий чек... |
Впредь ничего не стесняйтесь... Спрашивайте что угдно... По бухгалтерии только ессно... Будут чего глумиться - говрите мне....
А про мягкий чек забудьте... Это неправильное и уже устревшее понятие... Тем кто его использует говорите, что это неправильно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Апр 20, 2007 22:57:48
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
А про мягкий чек забудьте... Это неправильное и уже устревшее понятие... Тем кто его использует говорите, что это неправильно... |
Я какое-то время работала кассиром на одном из крупных предприятий АО "ЕЭК" и чесно говоря не сталкивалась с мягкими чеками(поэтому-то и написала, что скорее всего это и есть фискальный).В случае отключения эл.энергии людям выдавался только корешок ПКО,а невбитая сумма вбивалась в конце дня или после, сидела пока не включали электричество.Всем объясняла ,что света нет, либо ждите, либо подойдите позже, когда свет дадут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Сб Апр 21, 2007 22:16:30
|
Сообщить модератору
|
|
| L`Eva говорит: |
|
В случае отключения эл.энергии людям выдавался только корешок ПКО,а невбитая сумма вбивалась в конце дня или после, сидела пока не включали электричество.Всем объясняла ,что света нет, либо ждите, либо подойдите позже, когда свет дадут. |
А вот тут вы, конечно, были не правы...
Читаем Положение Министерства Финансов РК от 24.03.1997 № 9-3-2-3/1847 "По применению Контрольно-кассовых аппаратов с фискальной памятью" (ред. от 02.04.1998) - действует.
| Цитата: |
|
2.6. При отсутствии электроэнергии или недостаточности напряжения в сети или несоответствии температурным режимам ККА с ФП у пользователя по независящим от него причинам, пользователь уведомляет об этом налоговые органы. При этом осуществление торговли (оказание услуг) осуществляется с помощью товарных чеков. |
| Цитата: |
2.8. При разрешении налоговым органом осуществления торговли (оказания услуг) без применения контрольно-кассового аппарата с фискальной памятью, организация должна при расчетах с населением выдавать на руки потребителю товарный чек заполненный от руки кассиром (пользователем).
Выписываемые чеки должны быть пронумерованы и зарегистрированы в налоговых органах в виде чековой книжки по форме N 6 и учитываться в книге учета товарных чеков по форме N 6а. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вс Апр 22, 2007 00:44:21
|
|
|
| Elis говорит: |
|
2.6. При отсутствии электроэнергии или недостаточности напряжения в сети или несоответствии температурным режимам ККА с ФП у пользователя по независящим от него причинам, пользователь уведомляет об этом налоговые органы. При этом осуществление торговли (оказание услуг) осуществляется с помощью товарных чеков. |
т.е. если у меня отключили свет, то я должна сообщить в НК об этом? а они подумают, разрешать или нет использовать мне товарные чеки?
пользовалась как-то товарными чеками - покупателю срочно надо было подтвердить факт оплаты, а так обычно выбиваю на следующий день, или когда свет дадут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вс Апр 22, 2007 09:52:28
|
Сообщить модератору
|
|
"уведомить", не есть "получить разрешение".
Этат цитата была привелена именно для того, чтобы показать, что невыписка товарного чека в случае отсутствия э/э приравнивается к
невыдаче фискального чека.
А ст.28 - обобщающая для всех случаях, когда налоговым органом разрешено не использовать ККМ. Ее я привела, т.к. в ней подробно описано, что такое "товарный чек", приведены формы чековой книжки и книги учета.
Т.е. если вы не выписали покупателю товарный чек и этого никто не заметил, вам повезло. Так же как и повезло бы, не пробей бы вы фискальный чек вовсе.
Но если налоговые органы обнаружили бы сей факт, то для наказания есть основание.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вс Апр 22, 2007 16:21:35
|
|
|
Elis, значит, если отключили э/э, я должна везти письмо об этом в НК и спокойно выписывать товарные чеки? или можно без письма?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вс Апр 22, 2007 17:32:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Евдокия говорит: |
|
Самое обидное, что в НК, в отделе где консультации дают меня еще больше запутали, сказав, что не нужно записывать сумму товарных чеков в соответствующую графу. |
| Melli говорит: |
[b]Евдокия, если Вы пробъёте сумму товарных чеков, то у Вас получится двойной оборот. Её пробивать ни в коем случае нельзя. Сумма товарных чеков записывается в колонку № 15 и плюсуется вместе со всеми поступлениями за день, т.е. с поступлениям в ккм и остатками на начало.
В НК наверное Вас не поняли, или они такие "непонятлевые" |
Преподаватель на курсах также (как и в НК для Евдокии) говорил, что графа 15 не заполняется!!! И объяснил что надо делать в этом случае ( суммируем все суммы по мягким чекам за каждый день отдельно и пробиваем по очереди сумму за день, Z-отчет, на котором делаем пометку от руки за какой день были эти опперации...)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Апр 23, 2007 01:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
Согласна с L" Ева. Сообщение #18
К сведению уважаемых руководителей Налоговых комитетов, не плохо было бы для всех нас, кто пользуется услугами работников НК, если бы часто проводили проверку знания /атестация/ своих сотрудников НК. Для молодых начинающих бухгалтеров советую лучше самим взять в руки и изучить эту тоненькую книжку НК и ОП РК и проконсультировать не имеющих знания подобных сотрудников НК. С уважением Лаззат Шайзиндаевна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Апр 23, 2007 08:54:48
|
Сообщить модератору
|
|
#30: тогда вполне логичный вопрос, который я задала консультанту: на кой х.... тогда это 15 графа. И где гарантия того, что когда придет ко мне проверка, не пристанут. Поскольку такое заполнение противоречит Правилам использования ККМ и инструкции по заполнению книги кассира-операциониста. И снова не получила толкового ответа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Май 11, 2007 22:40:35
|
Сообщить модератору
|
|
Заключили договор с банком, поставили на точку ПОС-терминал, посредством которых расплачивается народ кредитными картами, нам остается второй экземпляр чека с терминала с подписью клиента.
Деньги через некоторое время поступают на расчетный счет, банк удерживает комиссию.
Насколько я в курсе, кредитный чек (то есть та сумма, которую оплатил кредиткой покупатель) также пробивается по обычному кассовому аппарату, только именно как кредитный, а не наличный (согласно инструкции ЦТО). Попадает в z-отчет, но отдельной строкой, но не на всех кассовых аппаратах, как мне объяснили, не все модели поддерживают эту опцию.
По чекам ПОС-терминала конечно можно определить сумму продаж за наличный расчет, но насколько это корректно?
В кассу должна приходоваться сумма за минусом продаж по ПОС, которые проводятся только расходной накладной, а потом закрываются безналом, я правильно поняла?
И немного все таки смущает момент, что продажи по ПОС терминалу попадают в z-отчет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Сб Май 12, 2007 01:04:04
|
Сообщить модератору
|
|
Все правильно. У меня, к сожалению, не очень большой опыт работы именно с постерминалом, но все, кого я знаю, проводят сумму с карточек через кассовый аппарат. И в z-отчет она попадает отдельной строкой.
Просто, чтобы эта сумма сходилась с кассой по балансу, они заводят на 451 счете отдельный субсчет, напр. 451.2
Оплату постерминалом проводят Дт 451.2 Кт 301, а потом, в конце дня по z-отчету дают проводки:
Дт 411 Кт 451.2
Дт 441 Кт 411
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Сб Май 12, 2007 09:21:04
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуй последняя проводка делается не сразу, а в момент поступления денег на расчетный счет от банка, как мне кажется день в день они вряд ли зачисляются.
Комиссия потом наверное списывается с расчетного счета как услуги банка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Сб Май 12, 2007 11:09:30
|
Сообщить модератору
|
|
Сейчас гляну.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Да, действительно, не день в день. В основном на следующий, а если суббота и воскресение, то только в понедельник.
Сумма зачисления на 441-411 чуть меньше, чем 411-451.2, но комиссию банка на расходы относят не ежедневно, а одной суммой в конце месяца. Может им банк эту сумму в конце месяца дает, не знаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NaTa 77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Сб Июн 09, 2007 10:51:40
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Подскажите ТОО внесла выручку в банк в размере 100000 тг . а в кассе в этот день всего было 15000. Как можно отразить правильно приход денег без отбивания чека . или можно взать деньги как предоплата за товар и пробить на неделю позже ?
заранее спасибо 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Сб Июн 09, 2007 13:28:58
|
Сообщить модератору
|
|
Значит так.
Взнос денег на расчетный счет отражаете
по выписке Дт441 - Кт333 (лицо внесшее деньги)
До тех пор пока не отобьете чек сумма будет висеть как задолженность перед сотрудником.
Как только пробьете чек - оприходуете деньги в кассу
Дт451 - Кт301 (покупатель)
После этого выдадите эти деньги сотруднику
по расх.ордеру Дт 333 - Кт 451
Выдавать покупателю корешок ПКО без пробития чека нельзя....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пн Июн 11, 2007 07:24:31
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
по выписке Дт441 - Кт333 (лицо внесшее деньги)
До тех пор пока не отобьете чек сумма будет висеть как задолженность перед сотрудником |
.... (ИМХО) лучше использовать кт.687.4 (или 682)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
немного поправлюсь....
сч.333 лучше закрыть кт.687.4 (или 682) т.е. Дт 333 - Кт 687.4 (682)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Июн 11, 2007 11:59:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Эта сумма будет висеть по ДТ красным? |
- это значит Кт 687.4 (или 682) чёрным.
Есть определённые правила бух.учёта (к сожалению я сегодня дома, а все мои законодательные акты и правила на работе, поэтому не могу привести ссылку), что кредиторская задоженность не может висеть на сч 333.
Кредиторка не может висеть на сч.333 дольше недели!!!
Ничего страшного конечно не будет, но если Вас проверяют аудиторски компании, то могут придраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Июн 11, 2007 12:15:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
|
(ИМХО) лучше использовать кт.687.4 (или 682) |
Согласен, используйте 687.4... Хотя разницы нет.... Но...
687, а тем более 682 будут бросаться в глаза... Достаточно открыть будет оборотку...
А здесь ведь как раз был смысл спрятать несоответсвие по движению денежных средств...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Июн 11, 2007 13:19:00
|
Сообщить модератору
|
|
сч.687.4 - прочие расчёты по подотчётным суммам,.... звыняюсь... что может броситься в глаза? 
сч. 682 - задолженность должностным лицам..... аналогично... и то и другое не может броситься в глаза, только потому, что это всё п/о длительного хранения.... естественно, если это всё предусмотрено УП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NaTa 77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алакина Галина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Фев 11, 2008 13:28:35
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуйста, подскажите процедуру возврата ошибочно пробитого фискального чека. И еще, как правильно оформить фискальный чек при возврате товара, т.е. товар вернули с чеком и как этот чек отразить? Большое спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
