| Ф201.00
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Янв 08, 2009 02:17:03
|
Сообщить модератору
|
|
Вы обязательно должны заполнить Дополнительную форму к Ф201.00 при сдаче этого отчета за 4 квартал налогового года, даже если вы на упрощенке.
Дополнительная форма не заполняеся только в одном случае - если весь год вы сдавали Ф201.00 - пустографку, т.е. с нулями. Тогда дополнительная форма не заполняется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ТАТА66
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Янв 08, 2009 08:22:56
|
Сообщить модератору
|
|
У меня вопрос по стыковке данных ф.201 по строкам 002.Е и 003.Е. Они у меня не сходятся по арифметике,не получается 10% в стр.3. Или же эта стыковка и не нужна?.
Все данные у меня с 1С7.7 Проф, ред.2.5, 257 релиз.
Расхождение получилось по тем месяцам когда работники находились в отпуске без сохранения зарплаты
отработано 18 дн
начислено 11560 тн
пенс .взн. 1156 тн
МЗП 12025 тн
ИПН - не удерживался,т.к. сумма дохода облагаемого ИПН составила -1621 тн (отрицательная сумма
)Вот теперь все наперекосяк пошло по итогам года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Янв 08, 2009 19:07:03
|
Сообщить модератору
|
|
В 2008 году уменьшение вычета кодексом не предусмотривается. Это возможность 2009 года.
В 2008 поскольку у Вас по ст. 152 есть вычет и ОПВ, в 201.00.002 - все правильно.
"в строках 201.00.002А, 201.00.002В и 201.00.002С указываются доходы, облагаемые у источника выплаты, за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода, которые представляют собой разницу между начисленными доходами, отраженными в соответствующих строках 201.00.001 и доходами, не подлежащими налогообложению в соответствии со статьями 144 и 152 Налогового кодекса"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Янв 08, 2009 21:12:56
|
Сообщить модератору
|
|
а у меня другая беда...по ошибке отправила 201.00 в которой в шапке указала номер и дату контракта (обязательное для недропользователей) и уже получила уведомление с НК.... вот и чего теперь с этим делать? дополнительная как нибудь сдаётся? S-O-SSSS!!!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Rusich
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Янв 12, 2009 17:50:54
|
Сообщить модератору
|
|
Elis
Elis
Подскажи плиз , путаюсь!!!! по упрощенке 5 чел работают из них 1 пенсионер
1 вопрос. соц налог был оплачен за 3 кв по месячно , за 4 кв. я оплатила одной платежкой за все 3 мес . одну сумму , как раскидать теперь 4 кв-л. по всем сотрудникам по 201доп форме ? и внести в графу" соц налог "
2 вопрос . в столбе " ВЫПЛОЧЕНО ДОХОДОВ" по доп форме 201 у меня разница в 223 тг .. с строчкой 201.05 и 201 доп/форма , оставить разницу, допускается? 223 тг разница!
3 вопрос. столбец" налоговый вычет" по 201 доп/форме кому ставиться в размере 12025 ??? и вообще с начала года было 10515 ??
4 вопрос. в столбце" начислено доходов " по 201 доп и " нач доходов " 201.00.01 тоже идет разница в 65 000 , в связи с тем, что в сентябре 4 чел были в отпуске и теперь этой суммы не хвататет в 201 доп форме. а в 3кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Янв 12, 2009 23:15:40
|
Сообщить модератору
|
|
1. Если предприятие на специальном налоговом режиме - по упрощенной декларации, то социальный налог в Ф201.00 не указывается. Ставите по всем работникам в Дополнительной форме нули.
2. А почему это у вас расхождения в 223 тенге? Разницы быть не должно.
Вы что, не можете посмотреть, кому вы выплачивали зарплату в 2008 году?
3. Вычет ставите только тем работникам, которые работали у вас в месяце начисления ему зарплаты (не менее половины месяца), от которых вы получили заявление на вычет в размере МинЗП.
А вообще-то этот вопрос не понятен. Вы как весь год работникам зарплату начисляли и ИПН с нее удерживали?
Вы именно в тот момент должны были определиться с вычетом - предоставляете его своим работникам или нет.
Ну если у вас тот самый идеальный случай, что все ваши 5 человек работали у вас на предприятии весь год, и это у них основное место работы, и они написали вам заявление на вычет, и вы применяли этот вычет при ежемесячном исчислении ИПН, то тогда годовая сумма вычетов по каждому работнику будет равна 6*10515+6*12025 = 135240 тенге.
4. А почему этой суммы не хватает в Дополнительной форме. 65000 - это начисленные работнику отпускные?
Она должна там быть. Это же тоже доход работника.
И вообще. Сумма всех сумм из Расчетов за четыре квартала обязательно должна сходиться с Итогом по Дополнительной форме. Это же расшифровка Расчетов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Янв 13, 2009 09:52:18
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, скажите у меня в приложении 201 соц налог и выплаты облагаемые соц налогом у некоторых сотрудников вышли с минусом, хотя мы на упрощенке, могу ли я просто удалить и поставить ноль? Спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
А еще я хотела спросить, мы открылись только в прошлом году, сейчас я здаю 600, 201 за 4 кв и 701 до 20 января по старому, а вот с 100 и 101.2 я не знаю здавать мне или нет, просто раньше с этим не сталкивалась и может быть я еще про что-то забыла или не знаю  Еще раз спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
круглая
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Янв 13, 2009 10:53:07
|
Сообщить модератору
|
|
Elis
спасибо что ответил !
с суммой в 65 000 я разобралась, да были отпускные,а разница в 223 тг за целый год набежала можно ли чуть чуть подогнать в доп форме ?.. по соц налогу не совсем пойму.. я оплатила уже за все 4 кв. и в доп форме , разве не нужно указывать , в прошлом году я заполняла эту графу , возможно я ошибалась тогда ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Янв 13, 2009 11:51:58
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, я веду две компании - одна упрощенка, с ней все просто, а вторая открылась в апреле прошлого года, там я и здаю 600, 101.04 здала до 20 декабря и оплатила, что теперь мне нужно делать, что сдавать дальше? Просто боюсь по незнанию упустить что- нибудь.... И еще раз хочу напомнить про вопрос по 201 по упрощенке: приложении 201 соц налог и выплаты облагаемые соц налогом у некоторых сотрудников вышли с минусом, хотя мы на упрощенке, могу ли я просто удалить и поставить ноль
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Конфетка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
добряк
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Янв 13, 2009 13:47:54
|
Сообщить модератору
|
|
Elis
простите за настойчивость ... получается расчет по ИПН каждому сотруднику ( именно они работают там постоянно) вписать сумму в размере 135 240 тг и итог будет 405 720 тг
социальный по нулям и еще раз о " выплочено доходов" можно ли в доп форме подогнать сумму ,точнее снять с доп формы 223 тг . по чуть чуть с каждого сотрудника .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Янв 13, 2009 15:04:35
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, я так поняла - значит мы теперь не здаем расчеты, но должны сдать 100 по старому до 31 марта 2009 за 2008 год, а в 2010 100 за 2009 и т.д и КПН платим по факту, так получается? Если я не догоняю Вы так мне и скажите, хоть буду знать что думаю неправильно.... Спасибо за терпение 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Абылкасымова Айгуль
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Янв 14, 2009 00:32:03
|
Сообщить модератору
|
|
добряк, а почему у вас итог по вычетам по 135 240 равен 405 720.
Вы же говорили, что у вас 5 человек работает. Или из пяти человек только у троих это основное место работы?
А двое других правом вычета пользуются на другой работе?
Социальный - для предприятия на упрощенке в форме 201.00 не указывается
Сумму "выплочено" вы можете, конечно, и подогнать. Но я рекомендую все-таки разобраться откуда у вас разница с основной формой. У вас же всего пять человек работает, вы что, проверить не можете, кому, когда и сколько зарплаты выдали. Кстати: "выдано" - это не только выплата наличными деньгами, но и выдача товаром, удержание за услуги, удержания алиментов и прочее, что отражается в квиточке работника по графе "удержания" кроме ИПН и ОПВ.
Шынар, вы правильно все понимаете. Но не забудьте, в 2010 году, может быть, вам надо будет подавать авансовые за 2010.
Это в том случае, если по итогу Декларации КПН за 2008 год (которую вы в этом году до 31 марта сдадите) у вас СГД выйдет большой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Янв 14, 2009 10:57:16
|
Сообщить модератору
|
|
| ORTUS говорит: |
|
Наш НК по р-ну Алматы в Астане пустографки 201 формы не принимает. |
Обязаны принять.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
| galym говорит: |
|
Теперь что получается... |
Возможно, что попадете на штраф, если не сдавали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Янв 14, 2009 15:51:23
|
|
|
| Kenga говорит: |
|
ИП тоже надо обязательно нулевую Ф.201.00. |
То, что 201 форму нужно сдавать уже понятно, а как быть если налоговые комитеты ее не принимали и очень, ОЧЕНЬ много народу в разных налоговых комитетах ее не сдали. как теперь быть? кто виноват? к кому обращаться? если в налоговом комитете везде были развешаны объявления о том что ф.201, сдавать не нужно это же в конце концов публичное объявление, и инспектора не принимали они просто возвращали эту форму? у меня прям крик души по этому поводу. ну уж очень не хочется из-за чьей-то оплошности попадать под адм.взыскания, а тем более платить штраф
перчитала несколько раз эту статью в НКодексе, похоже на то что в п.3 забыли вписать "индивидуальный подоходный налог"
Статья 377-1. Особенности уплаты отдельных видов налогов и обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и представления отчетности по ним
1. Налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
1) [u]расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
2) отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды;
3) расчет по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования.
2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
3. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Янв 14, 2009 16:23:45
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуста по ф.201,00 первый раз сдали не верно отчет т.е. больше чем положено ,так уж получилось, могу ли сдать доп.с "минусом" первоначальный отчет и сдать заново 201,00 допольнительным.
И еще я никогда не сдавала дополнительные формы 201,00 нужно ли и если да ,то,что мне делать доздавать или как ??? Заранее благодарю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Янв 14, 2009 19:11:36
|
|
|
| i_sa73 говорит: |
|
а как быть если налоговые комитеты ее не принимали и очень, ОЧЕНЬ много народу в разных налоговых комитетах ее не сдали. как теперь быть? |
Найдите в кодексе статью где размыто сказано и аппелируйте на то что висело объявление.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Янв 14, 2009 20:25:02
|
|
|
| Compas говорит: |
|
Найдите в кодексе статью где размыто сказано |
в том то все и дело что там не размыто отсутствует "индивидуальный подоходный налог", а раз не написано не сдавать - значит сдавать нужно.... полностью статью НК я в сообщении №31 поместила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Янв 14, 2009 20:31:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Нони говорит: |
|
могу ли сдать доп.с "минусом" |
Можете, только он у вас уже не первоначальным будет, а дополнительным за соответствующий период.
| Нони говорит: |
|
И еще я никогда не сдавала дополнительные формы 201,00 нужно ли и если да ,то,что мне делать доздавать или как |
Я не очень поняла вопроса. Если у Вас расхождения (+/-) в расчете с учетом, то конечно, нужно сдать допик. Откорректировать данные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Янв 15, 2009 15:49:48
|
|
|
Здравстуйте! подскажите пожалуйста,ТОО Общеустан., если за первый квартал 2008г. форма 201.00 допустила ошибку (включила Суточные по РК в сроку 201.00.001 по начисленным доходам) сейчас делаю доп. расчет с минусом этой суммы за 1квартал2008г, нужно ли сдавать доп. расчеты за 2,3,4кварталы с минусом этой ошибочной суммы по строке 201.00.001 гр.Е ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Янв 15, 2009 17:12:51
|
|
|
[quote="Котеночек"]ik
Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли?[/quote
Да
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Янв 15, 2009 18:10:49
|
Сообщить модератору
|
|
| ik говорит: |
| Котеночек говорит: |
ik
Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли? |
Да |
Ну так отправьте дополнительную форму за тот квартал, где ошибка, а остальные не надо трогать, если там все правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
незнайка2
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Чт Янв 15, 2009 21:31:10
|
Сообщить модератору
|
|
Откликнулся бы кто-нибудь знающий - ИП на общеустановленном, сдавали как и по КПН авансовые платежи, только формы были не 101*, а 221*. По новому кодексу 101 отменили для СГД<325000*МРП, а вот про ИП ничего не могу найти в НК-2009. В новых бум. формах таких нет, только 220 декларация... ПОМОГИТЕ разобраться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пт Янв 16, 2009 15:18:49
|
Сообщить модератору
|
|
Элис, здравствуйте, хочу задать вопрос по НДС, я его сдаю в первый раз. Мы на НДС с 1 декабря, форму 307 я заполнила за 4 кв, сумма реестра сошлась со счетом 1420, значить у меня все правильно, да? А вот с 300 проблемно, куча приложений, во первых я должна же брать только в периоде месяц - декабрь, и это мой первоначальный отчет, да? А еще когда заполняю в 1с 300 мне пишут ошибку "обнаружены обороты, относящиеся к приложению 300.02 в которых сумма ндс не равна 0 Вариант реализации 0009 Реализация товаров и услуг - КУХНЯ, рекомендуется проверить обороты и аналитику по счету ОР - Оборот по ТМЦ с НДС" Элис, пож-ста, объясните что это и какие приложения мне нужно заполнять, мы работаем на упрощенке, ресторан. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Луна 77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Янв 21, 2009 16:22:02
|
Сообщить модератору
|
|
Привет всем! Упрощенка. Трудности по приложению к ф.201.00. 5 человек из них 4-мин.з.п(10515), с01.01.2008 в отпуске без содержания. В данное время числится 1 чел-с окладом 20000 с 01.04.2008г. Подскажите.Заранее спасибо!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Ср Янв 21, 2009 23:22:31
|
|
|
Подскажите мне пожалуйста, уважаемые бухгалтера, как нужно правильно заполнять в форме 201 строку 201,00,009. Я два года заполняла в этой строчке начисленные доходы, а сегодня знакомая бухгалтерша сделала мне замечание, что нужно за минусом пенсионных отчислений. И если это правильно, то нужно ли мне сдать допики за все года? Или это не страшная ошибка?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Янв 21, 2009 23:54:06
|
Сообщить модератору
|
|
Не только за минусом ОПВ, но еще и за минусом доходов, не облагаемых соц.отчислениями. Кроме того, в эти суммы не входит зарплата пенсионеров, т.к. она не облагается СО, и если есть зарплаты, превышающие 10 МЗП, то для начисления СО берется 10 МЗП. Короче, в строке 201.00.009 должна быть именно та сумма, с которой вычисляются 3%.
Если в строке 201.00.010 суммы СО указаны правильно, то эта ошибка не повлияет на ваши налоговые обязательства. Но по-хорошему, конечно надо бы отправить доп.расчеты, мало ли что: вдруг камеральный контроль выявит эти ошибки: начнут проверять и доначислят вам СО по суммам в 9-й строке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
bota_1968
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Янв 23, 2009 12:27:14
|
Сообщить модератору
|
|
сдала ф.201.00 без дополнительной формы, допиком отправила дополнительную форму. По допику поличила уведомление, написано принято НК, разноска на лицевой счет налогоплательщика - ошибка разноска. Что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
