| После возврата товара возникло минусовое сальдо на счете учета товаров
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Авг 28, 2008 13:00:08
|
Сообщить модератору
|
|
Натка27,мы вернули весь товар что был на балансе,в этом году,а брали на реалзацию в прошлом и я так думаю что из за изменеия ставки ндс у меня при возврате зависли копейки на 222 счете, как таковых товаров то у меня нет и баланс некрасивый получается.Может проводки надо какие то сделать???
Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:
Натка27,хотя НДС наверно не причем,возврат то делали по той ставке по какой брали.Тогда откуда эти минусы по Д222... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Авг 28, 2008 13:28:52
|
|
|
| Fenechka говорит: |
|
НДС наверно не причем,возврат то делали по той ставке по какой брали |
вот именно.
С минусами разобраться бы, конечно. Но наверное знаете почему? видимо из-за того, что себестоимость ТМЗ списывались по ср.стоимости? Есть такое?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Авг 28, 2008 13:40:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
видимо из-за того, что себестоимость ТМЗ списывались по ср.стоимости? |
Может быть из-за этого. У меня тоже такое бывает, товара нет, а небольшие копейки висят , но после неоднократного проведения закрытия периода исчезают. Посмотрите по датам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Авг 28, 2008 14:01:01
|
Сообщить модератору
|
|
Мара,верно.Так что теперь делать?сумма смешная висит,из нескольких наименований товара общая 94 тенге.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
baknar, я уже много раз пробовала перебить и реализацию и возврат,и закрытие периода ,некоторые суммы исчезли,а эти вот никак
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Я же немогу в балансе в строке запасы поставить -94,верно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Авг 28, 2008 14:15:11
|
|
|
Fenechka
Если 100% убедились, может надо просто за счёт себестоимости списанного товара "убрать" эти копейки, обычной проводкой. Если никак не "подравнивается". Чё-то не могу сообразить. У меня такая бяка когда была, (по-моему мне возвращали). Я просто знала какой товар "врёт" и "учла" его новой номенклатурой, чтобы себестоимость в обую кучу не смешивалась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Авг 28, 2008 14:17:25
|
Сообщить модератору
|
|
А возврат товара обязательно с НДС 13%? М.б. надо было вернуть так, как приходовали? Ведь это не реализация.... А если возврат с 13% то действительно возникает разница в 1%. Не уверена, что правильно, но м.б. эту разницу отнести 6280/1330. Ведь это получается доход от снижения ставки НДС. Вроде бы логично. Удачи!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Авг 28, 2008 14:17:39
|
|
|
А у вас как бы противоположная ситуация. И грубо гря какбуд-то себестоимость списалась на 94 тнг больше...так?
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
| Натка27 говорит: |
|
. Ведь это получается доход от снижения ставки НДС. Вроде бы логично. Удачи! |
Писалось, что НДС был тот же по которому брали.
Это округление какое-то от средневзвешенной себестоимости видимо, поэтому логично списывать на уменьшение себестоимости списанного товара.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Авг 28, 2008 14:46:09
|
Сообщить модератору
|
|
Натка27,я перепутала,возврат был с НДС 14% как и приходовали.Проводка 6280/1330 наверно не подойдет,т.к. я писала что Д222- с минусом,т.е. сумма 222 счета кредитовая.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Мара,совершенно верно,себестоимость при возврате списалась больше,я так думаю это особенности 1с,Какую правильну проводку сделать чтоб убрать эти копейки....не соображу
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Авг 28, 2008 15:19:12
|
Сообщить модератору
|
|
Попробуте перепровести все документы начиная с начала этого года,перепроведение документа закрытие периода ничего не изменит.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Попробуте перепровести все документы начиная с начала этого года,перепроведение документа закрытие периода ничего не изменит.
В 1с меню-операции-проведение документов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Авг 28, 2008 15:34:29
|
|
|
Fenechka
А у вас к возврату много строчек-то? И по номенклатуре. Вы когда возвращали "садили" на туже номенклатуру, что была в справочнике?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Авг 28, 2008 15:36:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
Это округление какое-то от средневзвешенной себестоимости видимо, поэтому логично списывать на уменьшение себестоимости списанного товара. |
тогда может сделать так,это правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Авг 28, 2008 15:53:57
|
Сообщить модератору
|
|
Мара,строчек прилично и возврат "садила" на ту же номенклатуру.Я вот сейчас еще все пересмотрела и выходит что именно в документе возврат товаров такая ерунда происходит,причем списывает себестоимость исключительно больше.А вот когда реализацию делаю,даже если себ-ть зависает потом когда снова перебьешь проводку она списывается. Что самое противное у меня эти 94 тенге состоят из 0,01 копеек каждого наименования товара,которое зависло.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Авг 28, 2008 15:58:01
|
|
|
| Fenechka говорит: |
|
Что самое противное у меня эти 94 тенге состоят из 0,01 копеек каждого наименования товара,которое зависло |
Округления, млин!
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Fenechka
Вы делаете каким документом возврат? не просто расходной накладной, а накладной на возврат?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Авг 28, 2008 16:49:01
|
Сообщить модератору
|
|
Мара,да именно накладной на возврат.Еслиб я расходной делала у меня бы доход вылез,а это же просто возрат товара который мы на реализацию брали.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
NoName, 1С:Предприятие 7,7 (7.70.025)
Бух.учет для Казахстана (7.70.214)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Авг 28, 2008 17:27:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
NoName, 1С:Предприятие 7,7 (7.70.025)
Бух.учет для Казахстана (7.70.214) |
Тогда вопрос такой: возврат вы делаете на основании приходной накладной, или сам по себе ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Авг 28, 2008 18:39:32
|
Сообщить модератору
|
|
Может ктонибудь подскажет как вручную исправить эти копейки себестоимости?я в накладной хотела попробовать,но там не дает.Мне баланс надо сдавать,а я застряла
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
NoName, сам по себе,т.к.товар мы частично возвращали,тот который оставался,поэтому я решила что проще методом подбора выбрать.
Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
Вообще с зависшей себестоимостью у многих проблема,но вот именно с возвратом наверно только я столкнулась,интересно кто нибудь знает ответ на мой вопрос?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Авг 29, 2008 09:39:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
|
Вообще с зависшей себестоимостью у многих проблема,но вот именно с возвратом наверно только я столкнулась,интересно кто нибудь знает ответ на мой вопрос? |
Попробуйте все-таки создать возврат на основании поступления.
Но не всегда это помогает.
Если было несколько поступлений, часть товара продана, а весь остаток возвращается поставщику - вполне могут остаться копейки себестоимостию.
Проблема здесь в том, что списание при реализации делается по средневзвешенной цене, а возврат поставщику вынужденно делается по цене приобретения. Подозреваю, что нужны дополнительные корректировочные проводки для компенсации разности сумм. Какие именно - пусть лучше бухгалтера выскажутся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Авг 29, 2008 09:59:45
|
|
|
| NoName говорит: |
|
Попробуйте все-таки создать возврат на основании поступления. |
при этом если точно знаете по позициям разницу в цене - можно и подкорр-ть суммы возврата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Авг 29, 2008 15:19:01
|
Сообщить модератору
|
|
NoName,возврат я переделывать не буду,т.к.было это в1 и 2 кв,а вот крректировки наверно самый раз.
Мара,дело в том корректировать в нкладной программа не дает,я бы уже сделала.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Ктонибудь из бухглтеров подскажет,если проводки корректировочные делать 222/00-вспомогательный счет,это правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Авг 29, 2008 15:35:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Fenechka говорит: |
|
проводки корректировочные делать |
Я бы сделал 222/себестоимость с красным. Это же это год. Как счёт 00 "закроете"? Или у вас в середине года остатки введены?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Авг 29, 2008 15:38:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
|
Ктонибудь из бухглтеров подскажет,если проводки корректировочные делать 222/00-вспомогательный счет,это правильно? |
Однозначно неправильно.
Счет 00 предназначен только для ввода нач.остатков, после ввода остатков про него нужно забыть и не вспоминать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Авг 29, 2008 15:51:43
|
Сообщить модератору
|
|
Fenechka
Предлагаю(Если зависла только сумма ,да еще такая "крупная"):
1.Дт 801-Кт 222-(94) с минусом;(ч/з операции)
2.Закрытие периода в месяц проведения этой операции.
Если правильно понял Ваш вопрос,то получите ожидаемый результат.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Авг 29, 2008 15:56:19
|
Сообщить модератору
|
|
Мара,вот то что мне и надо наверно было,сейчас сделала первую проводку,сумма уменьшаться стала,почему то раньше я недогадалась,думала сумма по кредету себестоимости зависнет.Благодарю!!!! 
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
esiphi,сделала,спасибо,все получилось!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Сен 10, 2008 12:13:46
|
Сообщить модератору
|
|
здраствуйте!
У меня такой вопрос:
Мы реализовали товар, но покупатель вернул нам часть.
Как нам посадить обратно товар. и кто выписывает минусовую счет фактуру?
Реализация была в мае, а возврат в августе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Сен 10, 2008 12:21:00
|
|
|
Victoriya
при возврате товара клиент должен выписать расходную на возврат товара.Вы на основании возвращенного товара,т.е.накладной выписываете сторнир.СФ.В 1С "Документы"-"Общего назначения"-"Возврат товара от покупателя".Там и формируете документы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Сен 10, 2008 14:09:39
|
|
|
Victoriya
Дорогая моя,какая ссылка?! Это же просто возврат товара!Вы же должны отразить возврат товара и НДС.И покупатель должен.Вот и все.Ну если хотите прочитать проНДС читайте раздел 8 налогового кодекса.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Сен 19, 2008 16:36:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
Мара,верно.Так что теперь делать?сумма смешная висит,из нескольких наименований товара общая 94 тенге.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
baknar, я уже много раз пробовала перебить и реализацию и возврат,и закрытие периода ,некоторые суммы исчезли,а эти вот никак
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Я же немогу в балансе в строке запасы поставить -94,верно? |
Попробуйте сначала перепровести приходные документы (возможно были внесены поправки в приходе после документа реализации), а потом реализацию, т.е. весь расход. У меня было такое, -0,01 тенге остаток , после таих действий, как перепроводка прихода, а затем расхода все встало на свои места.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
| Anonymous говорит: |
|
Как оприходовать товар по оценочному акту комиссии ТОО в 1С 7.7? Ручными операциями? Контрагента-то не укажешь, если делать обычное поступление товаров? |
Можно актом инвентаризации оприходовать, как обнаруженные излишки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Сен 19, 2008 17:55:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Как оприходовать товар по оценочному акту комиссии ТОО в 1С 7.7? Ручными операциями? Контрагента-то не укажешь, если делать обычное поступление товаров? |
Документом "Инвентаризация".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Сен 19, 2008 18:01:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
ДемЕвгения, а если это не остатки, а тара из под поступившего оборудования? |
Тару хотите "посадить" на товары? Мне кажется и в этом случае только инвентаризация поможет, оприходовать как излишки. Или бухгалтерской справкой
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Сен 19, 2008 18:30:55
|
Сообщить модератору
|
|
| ДемЕвгения говорит: |
|
Тару хотите "посадить" на товары? Мне кажется и в этом случае только инвентаризация поможет, оприходовать как излишки. Или бухгалтерской справкой |
да, на товары, есть желающие купить ее. спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
