| Ф.101.02 сдана с "нулями", но у ТОО в 2009 г. будет КПН по декларации. Сдавать ли доп.форму 101.02 до 20 декабря? и когда оплатить?
|
|
|
|
#51 Вс Дек 20, 2009 19:44:31
|
|
|
А как быть с КоАПом.......с превышением суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей.....если авансовых платежей 0, тогда превышение идет 100%......будут штрафовать! или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Вс Дек 20, 2009 19:49:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Гулжан говорит: |
|
А как быть с КоАПом.......с превышением суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей.....если авансовых платежей 0, тогда превышение идет 100%......будут штрафовать! или нет? |
Нет, если начислений не было согл.141 ст. НК РК, т.е. расчеты 101.01 и 101.02 не сдавались.
Да, если начисления были нулевые, т.е. сдавались 101.01 и/или 101.02 пустографками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена1983
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Пн Дек 21, 2009 11:51:04
|
Сообщить модератору
|
|
а вот у меня ситуация следующая. Предыдущий бухгалтер сдал 101,01 очередную за 2009 г. с начислением небольшим КПН до 20 января 2009 г., затем через два дня сдал дополнительный расчет с этими же цифрами, но с минусом, при чем по уведомлению. Что за уведомление не могу найти. Получается что он перекрыл начисленные суммы и обнулил КПН. Мне все-таки нужно было сдавать корректировочный расчет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена1983
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Ср Дек 23, 2009 10:30:02
|
|
|
Заполняю форму 101.02, так как сдавала нулевку в начале года, знаю что поздно, но лучше поздно чем никогда. Подскажите пожалуйста в каком разделе я должна заполнить строки, к разделу "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса" я неподхожу т.к. в 2008 году был доход. А вот как заполнить раздел "Расчет по пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса" никак не могу сообразить. В прошлом году КПН был 46 910 тенге. В этом году предполагаемая сумма КПН в районе 1 230 000 тенге. Кому не сложно, подскажите пожалуйста как правильно заполнить на цифрах. Заранее благодарна за ответ. Да и еще какой штраф мне грозит за несвоевременно сданный отчет (просрочка получается 3 дня).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Ср Дек 23, 2009 10:34:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Lera говорит: |
|
А вот как заполнить раздел "Расчет по пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса" |
Вы должны заполнить строки 101.02.004 и 101.02.007 и поставить одинаковую сумму, не делить на 9. Получается, что ваши 1230000 и будет в этих строках
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Ср Дек 23, 2009 11:10:18
|
|
|
Lera
Нет, это последний декабрьский дополнительный расчет поэтому действует другая схема
| Nemo говорит: |
|
Вы должны заполнить строки 101.02.004 и 101.02.007 и поставить одинаковую сумму, не делить на 9 |
| Lera говорит: |
|
3/4 от этой суммы |
Это при подаче основного расчета после сдачи год.декларации по КПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Дек 23, 2009 11:12:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
|
так это получается у нее основная, которую надо было сдать еще в апреле |
это так? Lera
думается, что нет
| Lera говорит: |
|
Заполняю форму 101.02, так как сдавала нулевку в начале года |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Ср Дек 23, 2009 11:14:20
|
|
|
Девочки, спасибо всем большое.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Я сдала в начале года и 101.01 и 101.02, обе нулевки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Пт Янв 01, 2010 22:16:58
|
|
|
Подскажите пожалуйста, сдали 101.01 в январе с нулями, а после сдачи декларации 101.02 очередную не сдавали, теперь у нас появился доход и 20 декабря сдать допик не получилось, т.к не было очередной, поставили статус очередная, а сумму указали в строке 101.02.004 и 007, ту которую нужно было оплатить только в декабре. Теперь отчеты разнеслись и эта сумма села с апреля по декабрь, т.е. намного больше в 8 раз, теперь неуплата налога и пеня. Что можно сделать в этой ситуации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
markovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Сб Янв 09, 2010 20:17:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Olessya говорит: |
|
Подскажите пожалуйста, сдали 101.01 в январе с нулями, а после сдачи декларации 101.02 очередную не сдавали, теперь у нас появился доход и 20 декабря сдать допик не получилось, т.к не было очередной, поставили статус очередная, а сумму указали в строке 101.02.004 и 007, ту которую нужно было оплатить только в декабре. Теперь отчеты разнеслись и эта сумма села с апреля по декабрь, т.е. намного больше в 8 раз, теперь неуплата налога и пеня. Что можно сделать в этой ситуации? |
У нас такая же проблема, баланс нас ввел в заблуждение. По советам баланса мы отразили 101.02.004 и 007 одну и ту же сумму и она в место 1 раза разнеслась 9 раз. теперь не знаем как поступить ведь с минусом не сдаётся доп. А у нас недоимка и пеня огромная образовалась. Кто нибудь нашёл выход из положения?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Сб Янв 09, 2010 20:32:24
|
|
|
| Olessya говорит: |
|
Эти же отчеты не корректируются с минусами. В этом-то и проблема |
Не пойму, почему нельзя с минусом сдать дополнительную, ведь эта форма предусматривает дополнительную сдачу расчета на уменьшение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ezhik в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Сб Янв 09, 2010 21:01:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Olessya говорит: |
|
Эти же отчеты не корректируются с минусами. В этом-то и проблема |
почему это не корректируются?
в этом вопросе соглашусь с СветланаЛ
"Правила составления налоговой отчетности (расчета) суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации, и налоговой отчетности (расчета) суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации (Формы 101.01 – 101.02)" говорят, что:
| Цитата: |
4. В настоящих Правилах применяются арифметические знаки: «+» - плюс; «–» - минус; «х» - умножение; «/» - деление; «=» - равно.
5. Отрицательные значения сумм обозначаются знаком « – » в первой левой ячейке соответствующей строки. |
вы можете откорректировать строчки ф. 101,02 дополнительной формой, сдайте на минус, чтобы в декабре на лицевой вам "села" правильная сумма.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Сб Янв 09, 2010 21:16:04
|
|
|
вы можете откорректировать строчки ф. 101,02 дополнительной формой, сдайте на минус, чтобы в декабре на лицевой вам "села" правильная сумма.[/quote]. Эти отчеты корректируются только до 20 декабря, я попробовала сдать в январе с минусами, которые отразила в тех же строках, где и начисляли, т.е. в 4 и 7, и статус отчета пишет нет суммы к разноске. Была в налоговой говорят пишите письма, желательно в городскую, потом в районную. Я написала только в районную, но чувствую, что деньги все равно снимут с расчетного счета. А формы 100.00 не принимают на бумаге, а в КН ее еще нет. Так что похоже на то, что выхода нет, сами инспекторы даже не знают, что им теперь делать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Вт Июн 14, 2011 17:39:02
|
|
|
Добрый день мне осталось не понятно только одно, если мы сдали 101.01 на сумму 180 000 за 2010г. и несдали 101.02, и по итогом 2010 года мы получили убыток, должны ли мы были все ровна сдать 101.02. пустой до 20.04.2010г..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Вт Мар 31, 2015 11:12:52
|
|
|
Добрый день! ИП ОУР, авансовые платежи не платим. Сегодня сдали нулевую форму 220 в силу неуспеваемости. Теперь есть ли сроки по-кот. надо сдать допку с цифрами и уплатить налог?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
