» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ф.101.02 сдана с "нулями", но у ТОО в 2009 г. будет КПН по декларации. Сдавать ли доп.форму 101.02 до 20 декабря? и когда оплатить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Юнона | ||||
Добавлено: | #51  Пн Дек 14, 2009 16:49:43 | ||||
Заголовок сообщения: | Ф.101.02 сдана с "нулями", но у ТОО в 2009 г. будет КПН по декларации. Сдавать ли доп.форму 101.02 до 20 декабря? и когда оплатить? | ||||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=285988#285988
Обратить внимание, что за превышение сумм КПН над авансовыми по КПН есть адм.ответственность – п.4 ст. 209 КОАП. Т.е. так как ТОО предоставило ф.101.02 с нулевыми значениями, и если у ТОО в 2009 г. будет хоть какая-то сумма КПН по декларации, то грозит штраф за превышение КПН, в связи с чем рекомендуем сдать доп.форму к ф.101.02 в срок до 20 декабря налогового периода. Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
|
Автор: | кудряшка сью | ||
Добавлено: | #52  Пн Дек 14, 2009 17:33:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уважаемые бухгалтера! В голове каша образовалась из-за авансовых, прошу поправить меня, если я неверно поняла всё прочитанное по этой теме. Ситуация 1. Если ТОО не должно было сдавать 101.02(т.е. доход не превышал за 2008г 325 000 МРП, но сдало пустографку в начале года, и предполагается за 2009 год прибыль, то
и сдать 101.02 до 20.12, иначе будет штраф за превышение Ситуация 2. Если ТОО не сдавало и не должно сдавать по НК 101.02, за 2009 год предполагается прибыль, но не выше 325 000 МРП, сдавать 101.02 до 20.12 не надо(нет очередной, значит нет и дополнительно). Нужно только после сдачи 100 формы оплатить КПН Ситуация 3. Если ТОО сдало 101.02 в начале года пустографку, но за 2009 год предполагается убыток, то ничего сдавать не надо? Спасибо! |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #53  Пн Дек 14, 2009 17:35:50 |
Заголовок сообщения: | |
15 апреля 2009 года сдали форму 101,02 ,где указали предполагаемую сумму кпн – 3 млн. тенге . Ежемесячные авансовые платежи не перечисляли, так как на лицевом переплата. По итогам года получается убыток . Нужно ли сдавать дополнительный расчет по КПН по сроку до 20 декабря 2009 года ? |
Автор: | Юнона | ||||||
Добавлено: | #54  Пн Дек 14, 2009 17:36:33 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
надо сдать допку.
правильно
допки по авансовым с минусом не сдаются. Не надо сдавать допку. Еще разок всем: кто не обязан был сдавать, но сдал, сам на себя навесил лишнюю обязанность - корректировать суммы заявленных авансовых, чтобы не было превышения по итогам года с цифрами в Декларации. Добавлено спустя 53 секунды: ясмин79 читаем этот пост. |
Автор: | кудряшка сью |
Добавлено: | #55  Пн Дек 14, 2009 17:39:16 |
Заголовок сообщения: | |
:Rose: |
Автор: | Окнов |
Добавлено: | #56  Пн Дек 14, 2009 21:45:25 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО, в начале года на всякий случай сданы: нулевая 101.01, потом нулевая 101.02 (после сдачи декларации). Теперь, если предполагается прибыль в конце года (декабрь), возникает КПН, сдаем форму 101.02 до 20 декабря. А ДО какого числа нужно заплатить этот возникший КПН? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #57  Пн Дек 14, 2009 21:54:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
смотрим НК-2009 http://kodeks.kz/2009/index.php?st=142
т.е. не позднее 25 декабря 2009г. вы должны будете оплатить возникшие авансовые платежи по КПН |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #58  Пн Дек 14, 2009 21:58:12 |
Заголовок сообщения: | |
до 20.12 статья 142 НК |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #59  Пн Дек 14, 2009 22:13:24 |
Заголовок сообщения: | |
СветланаЛ, до 25 декабря. |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #60  Пн Дек 14, 2009 22:21:21 |
Заголовок сообщения: | |
Елис прошу прощения, думала про 25 а написала 20. Елис ответьте пожлуйста на мой вопрос. У нас в 2007 СГД менее 325 000, убыток получился , но мы сдали расчет нулевой расчет 101.01, 101,02. В этом году небольшой КПН получается на 20 000 . Но с убытками прошлого года авансовые начисления перекроются. В моем случае доп расчет сдавать не нужно? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #61  Пн Дек 14, 2009 22:24:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
хоть я и не Elis..считаю, что нужно, т.к.
вы заявили авансовые платежи по КПН = 0 а в результате у вас доход выходит.. что вам мешает дозаявить дополнительной ф. 101.02? |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #62  Пн Дек 14, 2009 22:40:22 |
Заголовок сообщения: | |
но при заполнении 100 формы за год , убыток перекроит авансовые начисления. В итоге будет еще больше переплата |
Автор: | кудряшка сью | ||
Добавлено: | #63  Пн Дек 14, 2009 22:42:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня такая же ситуация складывается. Если дополнительно на сумму КПН сдать, то надо будет оплатить его до 25.12.Так ли это? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #64  Пн Дек 14, 2009 22:50:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
СветланаЛ если не подадите доплнительную ф. 101.02 с цифрами, то выкатят штрафные санкции за занижение авансовых платежей.. КоАП
|
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #65  Пн Дек 14, 2009 23:00:20 |
Заголовок сообщения: | |
Но при формировании годового отчета нигде я не покажу авансовые платежи , у меня будет переходящий убыток, ну т.е. доход этого года перекроется убытками прошлого. Не могу понять откудого у меня возникнет авансовое начисление и в следствии чего возникнет штраф. ? Я так понимаю штрафы начисляют после годовых отчетов, где видно начисление КПН, но у меня же итог будет в итоге после перекрытия дохода текущего всеравно убыток. |
Автор: | кудряшка сью |
Добавлено: | #66  Пн Дек 14, 2009 23:06:29 |
Заголовок сообщения: | |
КОаП "Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода" Если следовать букве закона, то придется нам начислить и оплатить КПН, я так это поняла. |
Автор: | elena_lee_83 |
Добавлено: | #67  Пн Дек 14, 2009 23:34:17 |
Заголовок сообщения: | |
А по какой программе сдавать 101.02??? Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Вышли ли обновления по СОНО или сдавать по ЭФНО (форма 101.02)??? |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #68  Пн Дек 14, 2009 23:38:40 |
Заголовок сообщения: | |
В СОНО есть форма |
Автор: | кудряшка сью |
Добавлено: | #69  Вт Дек 15, 2009 00:51:49 |
Заголовок сообщения: | |
Да, полезно иногда почитать правила по составлению ФНО и кодекс(для меня), в КоАПе сказано об исчислении КПН, а не о прибыли. Если у меня в 2009г. прибыль, но итоговый результат убыток, то и КПН никакого не будет, соответственно, как сказала Elis, не надо сдавать 101,02. Извиняюсь, что мусолю эту тему, но так мне понятней :oops: |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #70  Вт Дек 15, 2009 00:55:26 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна, если с учетом переносимых убытков прибыли не будет, то и КПН не будет. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #71  Вт Дек 15, 2009 01:44:57 |
Заголовок сообщения: | |
И я добрела до этой ветки. Я тоже согласна. |
Автор: | ludaten |
Добавлено: | #72  Вт Дек 15, 2009 09:48:49 |
Заголовок сообщения: | |
В СОНО то форма 101.02 есть, сдала допик по этой проге еще 10.12.09, а на лицевом до сих пор его нет... :( |
Автор: | gusena |
Добавлено: | #73  Вт Дек 15, 2009 10:19:26 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите - можно этот вопрос решить проще - без штрафов - просто отозвать 101.01 - 101.02? так как мое ТОО входит в пределы 325-ти? тогда и допку сдавать не надо |
Автор: | Elena_Iv |
Добавлено: | #74  Вт Дек 15, 2009 10:56:51 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary Здравствуйте уважаемые профи. Я сдавала пустографку 100 форму и формы до сдачи и после -тоже пустографки. Необходимо ли мне до 25 сдать пустую 101.02? Спасибо заранее. |
Автор: | maxim_sr | ||
Добавлено: | #75  Вт Дек 15, 2009 11:23:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Можно ли так сделать или лучше сдать? |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #76  Вт Дек 15, 2009 11:24:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
gusena maxim_sr не получится, посмотрите в НК, в каких случаях можно отзывать, это не ваш вариант. Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
если прибыли в 2009 г. нет, то не надо, если есть, то надо. |
Автор: | Наталья Цой77 |
Добавлено: | #77  Вт Дек 15, 2009 11:29:21 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! У нас ТОО, мы сдали в январе 101.01ф. с цифрами и в марте 101.02ф. с цифрами, вроде выходим на заявленный КПН, нужно ли нам сдавать дополнительную 101.02ф.до 20 декабря? И еще мы не оплачивали ежемесячно КПН, оплату производили раз в квартал, выставят ли нам штраф за это? Вообще мы не должны были сдавать расчет по КПН(т.е. доход не превышал за 2008г 325 000 МРП) :( |
Автор: | Жанария |
Добавлено: | #78  Вт Дек 15, 2009 11:29:46 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос. не сдавали 101.01 и 101.02 вообще в этом году. За прошлый год вообще не было даже деятельности сдавали пустографки. В этом году весь дохо начали зарабатывать с 3 -го квартала. Теперь можно сдать 101.02 ло 20.12.09 или нужно было 101.02 сдавать в апреле? |
Автор: | Юнона | ||||||
Добавлено: | #79  Вт Дек 15, 2009 11:48:39 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Жанария ну в чем дело то? почему нечитаем название ветки? Не сдавали 101.02 - значит вам вообще не в эту ветку Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
зачем?
отдельный вопрос - отдельная ветка
щас уже поздно об этом говорить, раньше надо было думать и просто не сдавать авансовые расчеты. |
Автор: | Сара |
Добавлено: | #80  Вт Дек 15, 2009 11:52:51 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!Подскажите, мы ТОО и у нас за 2007г СГД не превысил 325 000мрп и согласно статьи 141 НК мы могли не исчислять ав.платежи.Но до 20.01.09 сдали ф.101.01 и внесли сумму в бюджет(получается не нужно было).После сдачи годового за 2008г, ав.платежи не исчисляли.Теперь вот в тупике-надо ли до 20.12.09г сдать ф.101.02 с тем условием,что за 2009г у нас явный убыток? :( |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #81  Вт Дек 15, 2009 12:14:32 |
Заголовок сообщения: | |
Жанария и всем тем, у кого вопрос: "Не сдавали 101.01 и 101.02, в 2009 г. превышен предел, надо ли сдавать 101.02 до 25 декабря" вам сюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22640 Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Сара а почему не читаете с первой страницы? Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: вам нужно с 1-го поста почитать. там все разобрано. |
Автор: | nataAKTAU |
Добавлено: | #82  Вт Дек 15, 2009 12:52:22 |
Заголовок сообщения: | |
получается что всеж таки при наличии СГД в 2009, но учетом переносимых убытков из прошлых лет КПН нет. 101,02 очередная "0". допик не подаем? |
Автор: | Наталья Цой77 |
Добавлено: | #83  Вт Дек 15, 2009 14:20:01 |
Заголовок сообщения: | |
Юнона я извиниюсь :) |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #84  Вт Дек 15, 2009 19:15:21 |
Заголовок сообщения: | |
nataAKTAU, прочитайте внимательно ветку с начала, именно этот вопрос тут и обсуждается. |
Автор: | Окнов | ||||||
Добавлено: | #85  Вт Дек 15, 2009 23:05:22 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Хорошо, до 20 декабря я посчитаю сумму КПН, отправлю доп. форму, заплачу КПН. НО возникает еще вопрос, например с 26 декабря по 30 декабря компания еще получила прибыль, соответственно изменилась сумма КПН в большую сторону. Что делать? Какие корректировки сдавать? Как доплачиать? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #86  Вт Дек 15, 2009 23:08:57 |
Заголовок сообщения: | |
Вы должны все это предусмотреть сразу в той доп. форме, которую будете отправлять до 20 декабря. Ведь вы корректируете свой КПН за весь год. Лучше написать КПН побольше и заплатить столько же, если возможно увеличение КПН. За превышение никто не накажет, а вот занижение чревато штрафами. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Потом все это откорректируется в Форме 100, и если будет переплата, она пойдет в счет следующих авансовых платежей на 2010 г. |
Автор: | Окнов | ||
Добавлено: | #87  Ср Дек 16, 2009 00:10:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ага, не все так просто оказывается. Так, как в очередных 101.01 и 101.02 у меня сданы нули. Например КПН вылез только в декабре сумма 12000 тенге. Значит заполняю я допку 101.02, там сумма КПН умножается на 3/4 и делится на 9 месяцев, получается по 1000 тенге в месяц, общая 9000, куда еще 3000 записать, тоже сдавать допку 101.01? И как это отразится в расчетах, получается я должен был еще с начала года знать, что в декабре вылезет КПН? и не наложат ли штраф, что я заплачу КПН только в декабре? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #88  Ср Дек 16, 2009 00:52:17 |
Заголовок сообщения: | |
Для того и подается дополнительная в декабре и срок предусмотрен почти в самом конце года, что вы не можете предусмотреть все в начале года. За эту корректировку никаких штрафов не будет, для того она и предназначена, чтобы их избежать. Если вы сдавали нулевые 101.01 и 101.02, то любой КПН, хоть 1 тенге, составит превышение 100%, и сразу штраф, если не подадите дополнительную 101.02. Дополнительную 101.01 сдавать не нужно, как разнесутся суммы по 101.02 обсуждаем здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=22226 |
Автор: | Шоолпан-25 |
Добавлено: | #89  Пт Дек 18, 2009 12:33:44 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите ,пожалуйста,если в 2009году вновь созданное ТОО, на конец года выходит с прибылью,нужно ли подавать доп.форму до 20 декабря? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #90  Сб Дек 19, 2009 21:09:14 |
Заголовок сообщения: | |
Шоолпан-25 высдавали ф. 101.02 с "нулями"? |
Автор: | Lyzik |
Добавлено: | #91  Вс Дек 20, 2009 11:15:27 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, а сегодня еще не поздно сдать допик 101.02????? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #92  Вс Дек 20, 2009 11:23:19 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, срочно сдавайте, сегодня срок до 24=00. |
Автор: | markovna |
Добавлено: | #93  Вс Дек 20, 2009 14:13:23 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, кто знает. Можно ли отозвать форму 101.01 пустышку. Предыдущий бухгалтер сдала 101.01 пустышку а 101.02 сдавать уже не стала. Теперь мы не можем сдать доп до 20.12. |
Автор: | Лязи |
Добавлено: | #94  Вс Дек 20, 2009 14:23:38 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста! Я сдавала 101.02 с цифрами, т.е. предпологали получить доход, но у нас получается убыток. Нужно ли сдавать допку с минусом или не надо? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #95  Вс Дек 20, 2009 14:39:11 |
Заголовок сообщения: | |
markovna, нельзя. Предыдущий бухгалтер неправильно поступила. Надо было либо не сдавать 101.01, либо, раз ввязались, сдавать и 101.02 в сроки. Мы предупреждали не один раз на форуме - либо не подавайте 101.01, либо, если подали "на всякий случай", сдавайте все последующие отчеты. Теперь вы можете только подать 101.02 очередную с нарушеним сроков и штрафом, соответственное. Лязи, можете не сдавать дополнительную на уменьшение. Штрафов за завышение авансовых платежей у нас в КоАП уже не предусмотрено. Просто будет у вас по КПН переплата. |
Автор: | markovna | ||
Добавлено: | #96  Вс Дек 20, 2009 14:44:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
С минусом доп не сдаётся. |
Автор: | Гулжан |
Добавлено: | #97  Вс Дек 20, 2009 19:06:07 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте, сегодня была в налоговой.....у меня ситуация 2. Если ТОО не сдавало и не должно сдавать по НК 101.02, за 2009 год предполагается прибыль, но не выше 325 000 МРП, сдавать 101.02 до 20.12 не надо(нет очередной, значит нет и дополнительно). Нужно только после сдачи 100 формы оплатить КПН......там мой инспектор сказала, что в любом случае нужно сдать или она привлечет к штрафу согласно КоАП Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет 4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ..... что теперь деласть подскажите умные головы как поступить.....сдать сегодня до 24 ч. или нет? |
Автор: | Nemo | ||||
Добавлено: | #98  Вс Дек 20, 2009 19:30:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
не прибыль, а обороты или доход.. Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
вы сами ответили на свой вопрос, мне кажется.. |
Автор: | Гулжан |
Добавлено: | #99  Вс Дек 20, 2009 19:33:45 |
Заголовок сообщения: | |
Доход от реализации продукции и оказания услуг приблиз-но....190 млн.... |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #100  Вс Дек 20, 2009 19:44:02 |
Заголовок сообщения: | |
Гулжан Если Вы точно уверены, что не должны были сдавать расчет и точно не сдавали, то не сдавайте 101.02. Во-первых Вам тогда нужно будет сдать очередную 101.02 и заплатить штраф за несвоевременную сдачу. Штраф по 209-ой считаю неправомерным. |
Автор: | Гулжан |
Добавлено: | #101  Вс Дек 20, 2009 19:44:31 |
Заголовок сообщения: | |
А как быть с КоАПом.......с превышением суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей.....если авансовых платежей 0, тогда превышение идет 100%......будут штрафовать! или нет? |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #102  Вс Дек 20, 2009 19:49:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, если начислений не было согл.141 ст. НК РК, т.е. расчеты 101.01 и 101.02 не сдавались. Да, если начисления были нулевые, т.е. сдавались 101.01 и/или 101.02 пустографками. |
Автор: | Елена1983 |
Добавлено: | #103  Пн Дек 21, 2009 11:51:04 |
Заголовок сообщения: | |
а вот у меня ситуация следующая. Предыдущий бухгалтер сдал 101,01 очередную за 2009 г. с начислением небольшим КПН до 20 января 2009 г., затем через два дня сдал дополнительный расчет с этими же цифрами, но с минусом, при чем по уведомлению. Что за уведомление не могу найти. Получается что он перекрыл начисленные суммы и обнулил КПН. Мне все-таки нужно было сдавать корректировочный расчет? |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #104  Пн Дек 21, 2009 11:53:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думаю. что да, раз уж вы как бы засветились с расчетами |
Автор: | Елена1983 |
Добавлено: | #105  Пн Дек 21, 2009 11:58:34 |
Заголовок сообщения: | |
поняла, что за уведомление. Это просто дополнительная декларация с минусами была. |
Автор: | Lera |
Добавлено: | #106  Ср Дек 23, 2009 10:30:02 |
Заголовок сообщения: | |
Заполняю форму 101.02, так как сдавала нулевку в начале года, знаю что поздно, но лучше поздно чем никогда. Подскажите пожалуйста в каком разделе я должна заполнить строки, к разделу "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса" я неподхожу т.к. в 2008 году был доход. А вот как заполнить раздел "Расчет по пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса" никак не могу сообразить. В прошлом году КПН был 46 910 тенге. В этом году предполагаемая сумма КПН в районе 1 230 000 тенге. Кому не сложно, подскажите пожалуйста как правильно заполнить на цифрах. Заранее благодарна за ответ. Да и еще какой штраф мне грозит за несвоевременно сданный отчет (просрочка получается 3 дня). |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #107  Ср Дек 23, 2009 10:34:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы должны заполнить строки 101.02.004 и 101.02.007 и поставить одинаковую сумму, не делить на 9. Получается, что ваши 1230000 и будет в этих строках |
Автор: | Lera |
Добавлено: | #108  Ср Дек 23, 2009 11:06:31 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, а разве в строке 101.02.004 должна стоять сумма 1 230 000, а не 3/4 от этой суммы? |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #109  Ср Дек 23, 2009 11:08:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это в очередной форме так, а в дополнительной
|
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #110  Ср Дек 23, 2009 11:10:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Lera Нет, это последний декабрьский дополнительный расчет поэтому действует другая схема
Это при подаче основного расчета после сдачи год.декларации по КПН. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #111  Ср Дек 23, 2009 11:11:12 |
Заголовок сообщения: | |
Nemo так это получается у нее основная, которую надо было сдать еще в апреле |
Автор: | Nemo | ||||
Добавлено: | #112  Ср Дек 23, 2009 11:12:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
это так? Lera думается, что нет
|
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #113  Ср Дек 23, 2009 11:12:45 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука А сейчас так не получится технически, время упущено, сядет только одной суммой на декабрь, увы. |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #114  Ср Дек 23, 2009 11:14:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сдали в начале года какую форму? 101.01, а 101.02 не сдавали вообще? |
Автор: | Lera |
Добавлено: | #115  Ср Дек 23, 2009 11:14:20 |
Заголовок сообщения: | |
Девочки, спасибо всем большое. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Я сдала в начале года и 101.01 и 101.02, обе нулевки. |
Автор: | Olessya |
Добавлено: | #116  Пт Янв 01, 2010 22:16:58 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, сдали 101.01 в январе с нулями, а после сдачи декларации 101.02 очередную не сдавали, теперь у нас появился доход и 20 декабря сдать допик не получилось, т.к не было очередной, поставили статус очередная, а сумму указали в строке 101.02.004 и 007, ту которую нужно было оплатить только в декабре. Теперь отчеты разнеслись и эта сумма села с апреля по декабрь, т.е. намного больше в 8 раз, теперь неуплата налога и пеня. Что можно сделать в этой ситуации? |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #117  Сб Янв 02, 2010 00:41:34 |
Заголовок сообщения: | |
Корректируйте дополнительной с минусом |
Автор: | Olessya |
Добавлено: | #118  Сб Янв 02, 2010 00:43:00 |
Заголовок сообщения: | |
Эти же отчеты не корректируются с минусами. В этом-то и проблема |
Автор: | markovna | ||
Добавлено: | #119  Сб Янв 09, 2010 20:17:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У нас такая же проблема, баланс нас ввел в заблуждение. По советам баланса мы отразили 101.02.004 и 007 одну и ту же сумму и она в место 1 раза разнеслась 9 раз. теперь не знаем как поступить ведь с минусом не сдаётся доп. А у нас недоимка и пеня огромная образовалась. Кто нибудь нашёл выход из положения? |
Автор: | СветланаЛ | ||
Добавлено: | #120  Сб Янв 09, 2010 20:32:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не пойму, почему нельзя с минусом сдать дополнительную, ведь эта форма предусматривает дополнительную сдачу расчета на уменьшение |
Автор: | Ezhik в тумане | ||||
Добавлено: | #121  Сб Янв 09, 2010 21:01:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
почему это не корректируются? в этом вопросе соглашусь с СветланаЛ "Правила составления налоговой отчетности (расчета) суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации, и налоговой отчетности (расчета) суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации (Формы 101.01 – 101.02)" говорят, что:
вы можете откорректировать строчки ф. 101,02 дополнительной формой, сдайте на минус, чтобы в декабре на лицевой вам "села" правильная сумма. |
Автор: | Olessya |
Добавлено: | #122  Сб Янв 09, 2010 21:16:04 |
Заголовок сообщения: | |
вы можете откорректировать строчки ф. 101,02 дополнительной формой, сдайте на минус, чтобы в декабре на лицевой вам "села" правильная сумма.[/quote]. Эти отчеты корректируются только до 20 декабря, я попробовала сдать в январе с минусами, которые отразила в тех же строках, где и начисляли, т.е. в 4 и 7, и статус отчета пишет нет суммы к разноске. Была в налоговой говорят пишите письма, желательно в городскую, потом в районную. Я написала только в районную, но чувствую, что деньги все равно снимут с расчетного счета. А формы 100.00 не принимают на бумаге, а в КН ее еще нет. Так что похоже на то, что выхода нет, сами инспекторы даже не знают, что им теперь делать. |
Автор: | teslenko |
Добавлено: | #123  Вт Июн 14, 2011 17:39:02 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день мне осталось не понятно только одно, если мы сдали 101.01 на сумму 180 000 за 2010г. и несдали 101.02, и по итогом 2010 года мы получили убыток, должны ли мы были все ровна сдать 101.02. пустой до 20.04.2010г.. |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #124  Вт Мар 31, 2015 11:12:52 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! ИП ОУР, авансовые платежи не платим. Сегодня сдали нулевую форму 220 в силу неуспеваемости. Теперь есть ли сроки по-кот. надо сдать допку с цифрами и уплатить налог? |