Кассовый аппарат
|
|
#41 Пн Июн 11, 2007 07:24:31
|
Сообщить модератору
|
|
IMHO говорит: |
по выписке Дт441 - Кт333 (лицо внесшее деньги)
До тех пор пока не отобьете чек сумма будет висеть как задолженность перед сотрудником |
.... (ИМХО) лучше использовать кт.687.4 (или 682)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
немного поправлюсь....
сч.333 лучше закрыть кт.687.4 (или 682) т.е. Дт 333 - Кт 687.4 (682)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Пн Июн 11, 2007 11:59:32
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
Эта сумма будет висеть по ДТ красным? |
- это значит Кт 687.4 (или 682) чёрным.
Есть определённые правила бух.учёта (к сожалению я сегодня дома, а все мои законодательные акты и правила на работе, поэтому не могу привести ссылку), что кредиторская задоженность не может висеть на сч 333.
Кредиторка не может висеть на сч.333 дольше недели!!!
Ничего страшного конечно не будет, но если Вас проверяют аудиторски компании, то могут придраться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Пн Июн 11, 2007 12:15:48
|
Сообщить модератору
|
|
Melli говорит: |
(ИМХО) лучше использовать кт.687.4 (или 682) |
Согласен, используйте 687.4... Хотя разницы нет.... Но...
687, а тем более 682 будут бросаться в глаза... Достаточно открыть будет оборотку...
А здесь ведь как раз был смысл спрятать несоответсвие по движению денежных средств...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Пн Июн 11, 2007 13:19:00
|
Сообщить модератору
|
|
сч.687.4 - прочие расчёты по подотчётным суммам,.... звыняюсь... что может броситься в глаза?
сч. 682 - задолженность должностным лицам..... аналогично... и то и другое не может броситься в глаза, только потому, что это всё п/о длительного хранения.... естественно, если это всё предусмотрено УП
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NaTa 77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алакина Галина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#50 Пн Фев 11, 2008 13:28:35
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуйста, подскажите процедуру возврата ошибочно пробитого фискального чека. И еще, как правильно оформить фискальный чек при возврате товара, т.е. товар вернули с чеком и как этот чек отразить? Большое спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#52 Чт Фев 14, 2008 17:20:49
|
Сообщить модератору
|
|
"В книге кассира графы служебный приход и служебный расход заполняются при операциях вложения и/или изъятия денег, не связанных с реализацией товаров, работ, услуг. Например, в обменных пунктах для начала работы должна быть к кассе некоторая сумма денег, вот и делают служебный приход, или в течение смены руководитель (распоряжение) изъята некоторая сумма. Нужно что бы наличка в кассе до окончания смены была равна ОстНач.+Сменный отчет кассира+Служ.приход-Служ.расход."
У меня ИП занимается транспортировкой груза, и каждый день водителю выдаю по 2000 тенге на ГСМ, из вышесказанного я поняла что эти 2000 тенге должна указать в графе служебный расход, правильно?
А как быть с наличными деньгами которые периодический снимаю из расчетного счета, нужно вести отдельный учет или нужно в том же кассовой книге?
пожалуйста помогите бедному начинающему ИП
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Чт Фев 14, 2008 17:28:22
|
|
|
То что вы с расчетного счета снимаете никак не должно отражаться в кассовой книге. На эти деньги просто выписывается приходный кассовый ордер в основной кассе
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#54 Чт Фев 14, 2008 17:41:57
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо Galina_h
То есть нужно вести еще одну кассу (основная).
Я не включаю ККМ каждый день, включаю тогда когда есть фактические поступление, правильно ли это?
А при выдаче налички на ГСМ нужно было выбивать чек с ККМ?
А что будет если я не выбивала, могу ли я выдавать налички из основной кассы?
заранее благодарю
ИП
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#55 Чт Фев 14, 2008 18:21:23
|
|
|
Вообще порядок тков что деньги с операциооной кассы должны сдаваться в основную в конце смены или 1 раз в два дня как вам надо, а дальше из основной кассы на прочие цели. Бывает что в течении дня денег в основной кассе нет, тогда делаете расход из операционной.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#56 Чт Фев 14, 2008 21:59:29
|
Сообщить модератору
|
|
ИП, а зачем пробивать чек на 2000, которые вы ВЫДАЕТЕ своему сотруднику??? Чек выбивается только на приход!!! И если это выручка и т.д.
Эти 2000 можете легко отдавать в подотчет расходным кассовым ордером, но не забудьте чтоб подотчетник потом сдал чеки, счет-фактуры.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Толкын
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#59 Ср Мар 12, 2008 14:21:39
|
|
|
Согласно Правил ведения БУ (Приказ№ 221 от 22.06.2007 г.) введенного в действие с 01.01.2008 г., (&4 Порядок ведения кассовой книги и правил хранения денег.) п.43 сказано "...должны вести только одну кассовую книгу...".
Предприятие ежедневно принимает наличные и ведет книгу Кассира-операциониста. Кроме фиск.чека ККА, одновременно покупателю выдается квитанция к ПКО, счет-фактура и накладная. Существует три точки реализации. Раньше в каждой точке кассир вел свою кассовую книгу, и соответственно нумерацию ПКО и РКО,в конце смены деньги передавались в центральную кассу и к РКО кассира прилагалась квитанция к ПКО центральной кассы о сданной выручке. По книгам учета нал.денег, проведенных ч/з ККА остаток на начало каждого дня =0. К счету 451 было открыто несколько субсчетов например 451/1- касса торг.точки№1, и т.д.
Если теперь можно вести только одну кассовую книгу,Как организовать выдачу квитанций к ПКО, и учет по всем точкам реализации не нарушая хронологии регистрации ПКО и соблюдением правил? Многие покупатели отказываются покупать, если им не выдать квитанцию к ПКО.
Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые коллеги
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#61 Ср Мар 12, 2008 14:35:04
|
Сообщить модератору
|
|
Толкын говорит: |
Если ЧП открылось 1 августа 2007г, через какое время нужно приобретать кассовый аппарат? |
Ну во-первых, у нас нет такого понятие, как ЧП, есть Индивидуальный предприниматель, т.е. ИП. Но это так, по букве закона.
А по сути вы, ув.Толкын забыли уточнить, на каком налоговом режиме зарегистрирован данный ИП (общеустановленный, упрощенная декларация, патент...). Ведь для упрощенного налогообложения на основе патента для ИП вообще не обязателен ККМ.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
xolms говорит: |
Согласно Правил ведения БУ (Приказ№ 221 от 22.06.2007 г.) введенного в действие с 01.01.2008 г., (&4 Порядок ведения кассовой книги и правил хранения денег.) п.43 сказано "...должны вести только одну кассовую книгу...".
Предприятие ежедневно принимает наличные и ведет книгу Кассира-операциониста. Кроме фиск.чека ККА, одновременно покупателю выдается квитанция к ПКО, счет-фактура и накладная. Существует три точки реализации. Раньше в каждой точке кассир вел свою кассовую книгу, и соответственно нумерацию ПКО и РКО,в конце смены деньги передавались в центральную кассу и к РКО кассира прилагалась квитанция к ПКО центральной кассы о сданной выручке. По книгам учета нал.денег, проведенных ч/з ККА остаток на начало каждого дня =0. К счету 451 было открыто несколько субсчетов например 451/1- касса торг.точки№1, и т.д.
Если теперь можно вести только одну кассовую книгу,Как организовать выдачу квитанций к ПКО, и учет по всем точкам реализации не нарушая хронологии регистрации ПКО и соблюдением правил? Многие покупатели отказываются покупать, если им не выдать квитанцию к ПКО.
Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые коллеги |
Вариантов, как всегда, в этой ситуации масса.
Как один из них предлагаю такой (у меня многие клиенты пользуются):
нумерация ПКО на точках ведется не 1, 2, 3, а типа 10001, 10002, 10003, вторая точка 20001, 20002, 20003, третья точка 30001, 30002, 30003... и т.п.
Причем для удобства - первая цифра ПКО, это номер субсчета у счета 451.
Ведь нигде, ни в одном НПА, не сказано, что нумерация по предприятию должна быть именно сквозная. Главное, чтобы не повторялись номера и чтобы порядок был.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#62 Ср Мар 12, 2008 15:13:50
|
|
|
Elis,
У нас нумерация именно так и была (соотвествие первых цифр субсчетам 441 счета). Основной вопрос у нас по книге ККА - Там на конец каждой смены суммы сданы и остаток на начало след.дня =0. В каждой торг.точке нужно в конце смены оформлять РКО на сумму сменной выручки, и подшивать квитанцию ПКО центральной кассы??? Но тогда как будет выглядеть кассовая книга? там нужно отразить и ПКО центральной кассы и РКО торг.точки?
А подпись глав.буха в ПКО можно по приказу делигировать кассиру? Ведь в правилах четко прописано, что подписывает глав.бух.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Panove
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#63 Пт Апр 18, 2008 02:02:43
|
Сообщить модератору
|
|
ИП говорит: |
спасибо Galina_h
Я не включаю ККМ каждый день, включаю тогда когда есть фактические поступление, правильно ли это?
|
Мне вот тоже стало интересно - необходимо ли ежедневно снимать сменный отчет (и соответственно включать для этого ККМ) или можно это "дело делать" только в момент поступления наличных средств от покупателя (раз в три-пять дней, например!)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#65 Сб Апр 19, 2008 11:29:31
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пож-та, сумма возврата должна исключаться из нарастающего итога или нет? Когда была на инструктаже, мне показали, что эта сумма исключается из нарастающего итога. Но на моем ККМ она не исключается, суммируется с общим итогом. И в книге учета наличных получается, что эта сумма должна все равно включаться в общий итог.Гр.4+гр.5=гр.7 и эта конечная сумма должна совпадать со строкой "##" на контрольной ленте . А сумма возврата исключается уже в 16 графе книги наличных. Правильно ли я поняла? Только начала работать на ККМ, поэтому есть сомнения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Panove
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#66 Сб Апр 19, 2008 18:38:00
|
Сообщить модератору
|
|
Natalya-krg говорит: |
я думаю вы снимаете отчет когда есть деньги. сумма с нарастающим итогом будет идти правильно. а зачем вам отчет с 0-ми? |
Мне отчет с нулевками точно ни к чему- налоговая что по этому поводу думает, были ли у кого прецеденты или проблемы с не предоставлением ежедневных Z-отчетов?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#69 Чт Июн 26, 2008 16:26:25
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте я сделал возврат за непоставленный ГСМ по кассе. Нужно ли мне вбивать чек и вообще в каких случаях чек обязателен и в каких случаях необязателен Я буду очень благодарен за ваш ответ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Pavelbyx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#71 Пт Июн 27, 2008 11:13:39
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Вопрос следующий: У нас ТОО работали без ККА, так как наличные деньги полученные с банка использовались только на выдачу заработной платы и подотчет(оплата услуг нотариуса, закуп ТМЦ и т.д.)-не нарушили ли мы чего-нибудь? И второй вопрос: в ноябре и декабре месяце 2007 года мы приняли в кассу, а затем внесли на расчетный счет временную финансовую помощь от учредителя (физическое лицо) на оплату налогов и финансового лизинга без ККА, можно либыло это делать без ККА?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#72 Пт Июн 27, 2008 11:26:34
|
Сообщить модератору
|
|
Pavelbyx говорит: |
Здравствуйте! Вопрос следующий: У нас ТОО работали без ККА, так как наличные деньги полученные с банка использовались только на выдачу заработной платы и подотчет(оплата услуг нотариуса, закуп ТМЦ и т.д.)-не нарушили ли мы чего-нибудь? |
..главное, чтобы реализации (услуги,товары) не было за нал....а ЗП с сотрами можно договориться и без чека выдавать (я так делаю )
Pavelbyx говорит: |
И второй вопрос: в ноябре и декабре месяце 2007 года мы приняли в кассу, а затем внесли на расчетный счет временную финансовую помощь от учредителя (физическое лицо) на оплату налогов и финансового лизинга без ККА, можно либыло это делать без ККА? |
С НДС или без?)))))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Pavelbyx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#73 Пт Июн 27, 2008 11:47:27
|
Сообщить модератору
|
|
К сообщению 72: не понял с НДС или без, финансовая помощь что-ли? Если финансовая помощь, то конечно без НДС, мы прости взяли денежные средства в долг на 3 месяца , а затем вернули без процентов, ККА у нас нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Pavelbyx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Phantis
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Phantis
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#80 Чт Июл 03, 2008 11:05:25
|
Сообщить модератору
|
|
Elis спасибо ! Вы меня опередили
Национальный Банк РК своими письмами от 22 сентября 2004 года № 21047/4173юр, от 3 июля 2000 года № 29009/1403 и от 5 мая 2000 года № 29009/964, а Налоговый комитет МФ РК письмом от 24.12.04 г. № НК-УНА-07-03-14/10674 дали по содержанию данной правовой нормы разъяснения, суть которых сводится к следующему:
1. Требование этой нормы применяется к каждой отдельной сделке, которой признается заключенный между юридическими лицами договор (контракт) в целом, независимо от вида гражданско-правовой сделки (купли-продажи, поставки, оказания услуг, выполнения работ и т. д.)
2. Если сумма всей сделки превышает указанный лимит, то все платежи по ней, независимо от сумм промежуточных разовых платежей (платежей частями) и их количества, должны производиться в безналичном порядке.
3. Допускается осуществление платежей в наличном порядке по нескольким сделкам между одними и теми же партнерами (юридическими лицами) одновременно, даже если общая сумма всех платежей по всем этим сделкам будет превышать 4000 МРП, но при одном обязательном условии: общая сумма всех промежуточных наличных платежей по любой из этих сделок в отдельности не должна превышать 4000 МРП.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#82 Вт Июл 08, 2008 18:13:28
|
Сообщить модератору
|
|
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
от 30.01.2001 N 155-II
Статья 215. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью
1. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью путем продажи товаров или оказания услуг без применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью либо с применением неисправной, не зарегистрированной в налоговых органах машины, либо с применением контрольно-кассовой машины с фискальной памятью в нефискальном режиме -
влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
2. Невыдача налогоплательщиком при применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью кассового чека покупателю либо выдача чека на сумму меньше или больше уплаченной за товар (работу, услугу) -
влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц в размере восьми месячных расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влекут штраф на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#83 Ср Сен 24, 2008 17:54:20
|
Сообщить модератору
|
|
Ошибочно пробили чек на 3 000 000 тенге. Сделали акт об ошибочно пробитом чеке. Нужно ли сообщать об этом в НК?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ошибочно пробили чек на 3 000 000 тенге. Сделали акт об ошибочно пробитом чеке. Нужно ли сообщать об этом в НК?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ой, вот так вот и кассу заклинило
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#84 Ср Сен 24, 2008 18:04:01
|
|
|
*САМ*
А вы должны пробить чек за минусом этой суммы.В инструкции к кассовому аппарату прочитайте или обратитесь к мастеру, который обслуживал ваш ККА.
Никуда сообщать не надо. Был у нас подобный случай. Кассир вместо 10 000 пробил 1000000.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#85 Чт Сен 25, 2008 09:26:00
|
|
|
Доброе утро. Я все про сделку и ККА
Если имеется договор на 9 млн., и по нему в последующем выписываются 3 счет-фактуры с накладными по 3млн. Вопрос: в данном случае можно сделку считать-счет-фактуру на 3 млн и произвести через ККМ оплату сразу по 2 сделкам (счет-фактурам) на 6 млн., или все таки сделка считается согласно договора а не сч-факт.?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
была сделка по договору займа м/у учредителем-как ф/л и ТОО на 8млн.. Был сделан ПКО на все 8000000. Так все таки согласно закона это получается правомерно (т.к. согласно ст. считается сделка только м/у юр/лицами) или СОВЕТУЕТЕ все таки переделать!!!
может для когото я повротяюсь- но это все таки серьезно и хотелось бы исправить вовремя
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#86 Чт Сен 25, 2008 10:02:56
|
Сообщить модератору
|
|
Статья 21. Платежи
1. Платежи производятся на основании и в соответствии с условиями гражданско-правовых сделок, нормами законодательства Республики Казахстан и решениями суда.
2. Платежи в соответствии с условиями гражданско-правовых сделок предусматривают их осуществление на добровольной основе.
3. Платежи в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и решениями судов предусматривают их осуществление в обязательном порядке.
4. Платежи производятся как с использованием наличных денег, так и без их использования (безналичные платежи).
4-1. Платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 4000 месячных расчетных показателей, осуществляются только в безналичном порядке.
(В ст.21 внесены изменения ЗРК от 29.03.2000 N 42-II, ЗРК от 09.07.2003 N 482-II)
Эта статья относится только к юр.лицам, к договорам займа между физ.лицом и юр. лтцом нет. Если договор составлен на сумму свыше 4 672 000(4000МРП*1168) расчет только через р/сч.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
если у вас сч/ф несколько по три милл. то сделайте и договоров несколько, чтоб каждый договор не превышал 4 672 000 тенге, и расчитывайтесь как хотите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#87 Чт Сен 25, 2008 10:10:26
|
|
|
Galin говорит: |
По поводу даты совпадения..Ситуация:
Вопрос: как сделать соответствие даты на чеке фискальном и КПО?
Вопрос №2:Насколько тянет подобное нарушение?(сроки отсидки в тУрме, штрафы)
|
Такая же ситуация. Проверяли-штрафовали на 10 МРП (ещё не посадили ) и заставляют каждому экспедитору купить ККМ для выдачи чеков на месте .
Мы сделали по другому - открыли в городе мал.офис, посадили кассира, он принимает в течении дня выручку и выбивает чеки день в день, а в конце дня сдает в основную кассу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#88 Вт Окт 14, 2008 01:33:14
|
|
|
И всё таки уважаемые профессионалы! выскажите мнение по сообщению№59. Как выработать методологию ведения кассы согласно Правил ведения БУ когда присутствует несколько точек приема наличных денег и центральная касса?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#89 Сб Дек 20, 2008 15:31:21
|
Сообщить модератору
|
|
Елен говорит: |
Обязательно ли требовать при наличном расчете за ТМЗ ПКО если предоставили фис.чек?
И если оплатили наличкой кредиторскую задолженность,по ранее полученым товарам? |
По-моему ПКО обязателен. В чеке не указан конрагент.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#90 Сб Дек 20, 2008 21:41:42
|
|
|
L`Eva
Мягкий чек - это "заменитель" чека ККМ, когда ККМ не работает (сломался, отсутствует эл.энергия и т.п.) Выдается книжка мягких чеков в НК при постановке ККМ на учет, все мягкие чеки пронумерованы и скреплены печатью НК. Для покупателя "мягкий" чек, если он оформлен правильно(оформляется вручную) имеет ту же силу, что и чек ККМ
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
О боже, не в тот год залезла, сори
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Алекс говорит: |
По-моему ПКО обязателен. В чеке не указан конрагент. |
Квитация к ПКО (крешок) необходима для оформления Авансового отчета, чтобы правильно списать деньги с подотчетного лица (что по данному чеку оплату произвел именно Иванов, а не Сидоров, Петров или Козлов) и что по данному чеку получены деньги именно от Вашей фирмы, ведь в чеке фиксируются данные только получателя, а не плательщика. В ПКО я обычно пишу "Получено от ТОО________ через Иванова И.И."
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|