| Закрытие месяца: Начисление амортизации
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Мар 29, 2009 21:28:22
|
Сообщить модератору
|
|
А раньше работала? Прсто если работал, не в обиду. проверьте справочник, НМА, перейти, первоначальные сведения, там может период кончился, или активность. Тоже не в обиду, навсякий случай справочник Способы отражения расходов по НМА. Ну а документы при принятию к учету НМА говорите заполнены, и галочка отражать стоит. Я понимаю, что Вы сдесь человек опытный, просто так уточняю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Дек 23, 2009 16:07:59
|
|
|
ЯЯЯЯ
Принятие у учету есть, а где поступление ОС? Текущая стоимость берется как остаток по счету 2410 ОС.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Хоть Вы и аноним, но не примите за труд ответить помогло или нет. 
И потом зарегистрируйтесь - так намного лучше поверьте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Дек 24, 2009 09:58:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Справка говорит: |
Справочник "Годовые графики амортизации"
Справочник содержит способ распределения годовой суммы амортизации по месяцам. Для каждого месяца можно установить долю годовой амортизации, относящейся на этот месяц. Доля рассчитывается относительно общей суммы долей всех месяцев, то есть для каждого месяца доля может быть больше единицы. Применение годовых графиков и возможно для следующих способов начисления амортизации: "Линейный способ", "Способ уменьшаемого остатка","По сумме чисел лет срока полезного использования.
|
Если заполнить единицами все 12 месяцев начисление амортизации не изменится. Более того при расчете амортизации график - необязательный параметр. Так что парились Вы по другому поводу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Фев 26, 2010 11:05:22
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Нужна Ваа помощь, специалисты.
Делею в бухгалтерии закрытие месяца. А именно "Расходы будущих периодов". Документ проводится нормально. Но когда проверяю его дебет и кредет - там пусто. Хотя справочник "Расходы будущих периодов" заполнен верно.
И еще. Тоже делаю закрытие месяца "Начисление амортизации". Тоже все норм проводится. Но в Дебете и кредете амортизация начисляется на один счет Дебета для всех ОС. Ни в интернете, ни в книжке не нашел, где указывать счета Дебета дял амортизации ОС. Помогите плиз
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Фев 26, 2010 13:53:00
|
|
|
xBaguMx
А вы правельно указали счета при принятие к учету ОС?
Так же при закрытие месяца за декабрь, вы ставите галочку "Регламент. операции налогового учета. "Амортизация фиксированных активов по НУ"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Фев 26, 2010 13:59:22
|
|
|
Счет начисления амортизации хранится в регистре сведений "Счета учета ОС"
Туда они попадают при проведении документов
Ввод начальных остатков по ОС
Принятие к учету ОС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Фев 26, 2010 14:13:16
|
Сообщить модератору
|
|
Жанна и Семен, а в каком именно поле нужно вводить Счета учета при принятии к учету? В поле "Счет себестоимости при реализации БУ"?
И по поводу "Расходы будущих периодов". Он же проводит на основе справочника "Расходы будущих периодов"? Там элемент внесен. Почему в ДтКт пусто? Помогите
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Только что проверил документы ВВод начальных остатов. Внесены все счета. Но всеравно закрытие месяца в ДтКт в счете Дебет проводит именно по 2430. Хотя в Вводе нач. остатков, 2430 вообще не указан
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Фев 26, 2010 14:20:55
|
|
|
| xBaguMx говорит: |
Жанна и Семен, а в каком именно поле нужно вводить Счета учета при принятии к учету? В поле "Счет себестоимости при реализации БУ"?
|
А причем реализация и начисление амортизации?
Нать "Счет начисления амортизации (износа) БУ"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Фев 26, 2010 14:23:50
|
|
|
xBaguMx
В начале вы делаете поступление ОС., потом делаете "Приняие к учету ОС" В вкладке дополнительно есть Документ основание, там вы находите свое поступление ОС, и простовляете. Ваше поступление, частично сядет в вкладку "Основные средсва", там вы и дополняете счета. А именно счет учета (БУ) 2410 снизу 2420, дальше счет учета (НУ) Н311, во вкладке "Счет НДС" по приобрет. 1420, счет ндс по реализ. 3130, счет дох.6210, счет себест.7410, счет полож.6280, счет отриц. 7470, счет доходов от реализ,НУ Н750;счет себест. при реализ.НУ 880.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Фев 26, 2010 14:43:32
|
Сообщить модератору
|
|
Семен, "Счет начисления амортизации (износа) БУ" указан верно. И когда я на документе закрытие месяца жму КтДт, там выходит список счетов Дебет и Кредет. Так вот. Указанный счет - это Кредет. Это всё правильно отрабатывается. Мне нужно имзенить именно Дебет. Который почему то у всех стоит 2430.
Жанна. Суть в том, что у меня по ОС нет никаких документов "Принятие к учету". Есть только "Ввод начальных остатков". Там все поля, где можно указать счет - ВСЕ заполнены. А всеравно, при закрытии месяца Дебет Только 2430.
Скрин
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Фев 26, 2010 15:41:40
|
|
|
Cleaner
Здравствуйте. Я вот решила проверить амортизацию по бух. учету. все как положено, поступление, принятие к учету. Решила посмотреть по месяцам закрытия, и что то не могу понять, в ручную считаю одна сумма, а по закртию совсем другая. Что касательно по налоговому (оборотной ведомости).Все правельно, если считая вручную и свериваясь с налог. учетом. Так почему же у меня не правельно считает по бух.учету?
1С. 8.1.
Пример: Поступление ОС на сумму 147 471,43 в июне 2009г., ставлю при принятие к учету 24 месяца, коэф. 15%. Получается с июля по декабрь 2009г. = 6 мес. 147 471,43/6мес.*15%= 3 686,79. А по бух учету при закрытие Месяца выходит сумма 6144,64
Заранее вас , благодарю! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Фев 26, 2010 16:21:02
|
|
|
Жанна
Коэффициент у Вас при 24 месяцах никак не может быть 15 %.
Формула расчета % амортизации такая: 1200/количество месяцев = 1200/24=50%
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И получается так:
147 471,43 / 100 * 50% = 73735,72 - амортизация за год
73735,72/12 = 6144,64 - амортизация за месяц
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Фев 26, 2010 16:31:05
|
|
|
xBaguMx
Чего-то некошерное в Вашей базе происходит.
Субсчета на 2420 зачем наплодили?
Скрин плана счетов, где видны 2410 и 2420.
А также скрин табличной части ввода начальных остатков по ОС в студию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Фев 26, 2010 17:05:49
|
|
|
Raybek
Я понимаю что на 24 месяца, не может быть 15%, но 15% я беру из кодекса. А что значит 1200? и 100?
И как мне теперь проставить, если товар я ставлю на 24 месяца.
Извините, за не понимание.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Фев 26, 2010 16:42:27
|
Сообщить модератору
|
|
Субсчета плодил, потому что главбух так захотел, а директор утвердил.
Добавлено спустя 32 минуты 20 секунд:
У меня уже мозги закипают... Вообще без понятия, в чем косяки... Требуется вмешательство Льва Нехолостого 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Фев 26, 2010 18:00:29
|
|
|
Счет Дт для износа берется из реквизита Способ отражения расходов по амортизации в документе Принятие к учету или Ввод остатков ОС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Фев 26, 2010 18:44:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Количество месяцев жестко привязано к % годовой амортизации при линейном способе расчета амортизации.
Формула №1. % год.амортизации = 1200/Количество месяцев
Формула №2. Количество месяцев = 1200/% год.амортизации
В документе "Принятие к учету ОС" процент годовой амортизации считается автоматически при указании количества месяцев по формуле №1.
Ох, мама...понял
Зачем Вы для расчета амортизации по бухгалтерскому учету берете процент аортизации из налогового кодекса????!!!
Бухгалтерский и налоговый учет ОС и НМА - это совершенно разные вещи и они не обязаны совпадать!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Ежели хотите 15% - тогда пользуйтесь для расчета кол-ва месяцев формулой №2.
То бишь Количество месяцев = 1200/15=80 месяцев при 15% годовой амортизации при линейном методе расчета амортизации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Фев 26, 2010 20:37:06
|
|
|
Фигня какая то .......
Перепроводим документ, жамкаем на кнопку "Дт/Кт" и смотрим какие счета стоят на закладке "Счета учета ОС"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Фев 26, 2010 22:56:24
|
Сообщить модератору
|
|
xBaguMx, Вам господин MeetReach русским по фиолетовому сказал
| MeetReach говорит: |
|
Счет Дт для износа берется из реквизита Способ отражения расходов по амортизации в документе Принятие к учету или Ввод остатков ОС |
Идем в ОС и НМА - Параметры амортизации - Способы отражения расходов по амортизации и анализируем, кто придумал Способ со счетом Дт 2430.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Жанна, пора запомнить, что без рег. номера я не отвечаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Мар 04, 2010 16:23:31
|
|
|
Здравствуйте!
У нас 1С 8.1 Бухгалтерия (8.1.15.14)
При вводе начальных остатков ОС, при проведении, проводки указываются верно 2410 по Дт и 2420 по Кт, но при проведении "Закрытие месяца"
операции "начисление аммортизации" проводки по БУ не формируются, а проводки по НУ (при поставленной галочке в регламентных операциях НУ) есть. Начальные остатки вводим 31.12.2009г., галочки "начислять аммортизацию" стоят, все счета указаны, ошибок при проведении нет. Может кто-то сталкивался с подобным, прошу помочь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Мар 04, 2010 16:58:09
|
|
|
| MeetReach говорит: |
|
Добрый день! Картинку ввода остатков бы посмотреть хотелось. |
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Мы сняты с учета по НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Мар 04, 2010 20:53:55
|
|
|
| MeetReach говорит: |
|
Думаю что ошибка в Текущей стоимости. Туда надо ставить не остаточную стоимость, а первоначальную. Попробуйте на одном каком нить. |
Абсолютно верно! Большое спасибо за помощь. Жму спасибку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Мар 26, 2010 12:53:36
|
|
|
Коллеги, помогите пожалуйста.
В закрытии месяца не начисляется амортизация по одному из НМА, пишет:
"Бух. расчет амортизации: для нематериального актива <Windows> код <000000004> не указан счет для начисления амортизации"
В принятии к учету все счета проставлены, сравнивала с другими принятыми к учету НМА и ОС, разницы не нашла. В чем дело не пойму...
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.69), Кофигурация (1.5.15.7)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Дек 13, 2010 14:54:37
|
Сообщить модератору
|
|
Да нет, у меня стоит способ линейный от срока.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Оказывается не по одному ОС, а по всему производственному оборудованию, которое используется только в сезон работ. График по ним стоит производственный - с мая по октябрь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Дек 13, 2010 16:42:49
|
|
|
| loris говорит: |
|
График по ним стоит производственный - с мая по октябрь. |
Если вопрос производственной амортизации только в сезонности, то за этот период амортизация годовая и должна начислиться, если учесть что у Вас амортизация 6мес в году то в каждом месяце идет двойная амортизация чтобы годовая норма начислилась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Пн Дек 13, 2010 16:54:47
|
Сообщить модератору
|
|
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге, а начисляется 66145,6 тенге. Я понимаю, что уменя где-то ошибка, но где?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пн Дек 13, 2010 16:59:13
|
|
|
| loris говорит: |
|
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге, а начисляется 66145,6 тенге. Я понимаю, что уменя где-то ошибка, но где? |
А метод расчета амортизации "Производственный"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Дек 13, 2010 17:18:32
|
|
|
Проверьте сам график. Возможно что коэффициенты для мая по октябрь стоят равными 2, а не 1. Вот он и увеличивает сумму износа за месяц на коэффициент 2.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
