 |
| Как выписывать ЭСФ при оказании транспортно-экспедиционных услуг без указания в ЭСФ суммы вознагражд
|
Гульзира А с 07.07.2015
Резидент Баланса | г. Караганда
Спасибки: +1 | 359
|
|
|
|
| 1 ссылка на это сообщение Вт Май 28, 2019 14:45:00 В закладку |
 |
|
Добрый день! ТОО оказывает транспортно-экспедиционные услуги как резидентам РК так и не резидентам РК.
С 2018 года экспедитор вправе не выделять отдельной строкой сумму своего вознаграждения. Подскажите пожалуйста, как правильно выписывать ЭСФ, если не выделять отдельной строкой сумму вознаграждения?
При выписке ЭСФ указать общую сумму с учетом тарифа оператора+вознаграждение? Как потом сумму вознаграждения на доход отнести? Какими проводками? Ведь тариф оператора закроется ЭСФ от оператора. |
|
|
|
|
 |
ОльгаА с 30.09.2013
Резидент Баланса | Петропавловск
Спасибки: +145 | 523
|
|
|
|
| 2 ссылка на это сообщение Вт Май 28, 2019 15:44:53 В закладку |
|
|
| Гульзира А, откуда у Вас информация,что не нужно отдельной строкой выделять сумму вознаграждений? Вы не сможете тогда корректно вести бухгалтерский учет.С/у. |
|
|
|
|
|
Гульзира А с 07.07.2015
Резидент Баланса | г. Караганда
Спасибки: +1 | 359
|
|
|
|
| 3 ссылка на это сообщение Вт Май 28, 2019 15:52:21 В закладку |
|
|
| ОльгаА говорит: |
| откуда у Вас информация,что не нужно отдельной строкой выделять сумму вознаграждений? |
В Ответе Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 2 марта 2018 года на вопрос от 18 февраля 2018 года № 485366 (dialog.egov.kz) «Об особенностях выписки счетов-фактур транспортными экспедиторами с 1 января 2018 года» указано, что «…с 2018 года экспедиторы вправе не выделять отдельной строкой в счете-фактуре сумму перевозки или других товаров, работ, услуг от других поставщиков и сумму вознаграждений по договору транспортной экспедиции.»
| ОльгаА говорит: |
| Вы не сможете тогда корректно вести бухгалтерский учет |
я понимаю, что это не совсем корректно. Но руководство не хочет, чтобы наши покупатели видели сумму вознаграждения..... А сумма вознаграждения, это и есть доход, с которого уплачивается НДС и КПН. Вот поэтому у меня сейчас возник вопрос, как правильно вести учет |
|
|
|
|
|
Гульзира А с 07.07.2015
Резидент Баланса | г. Караганда
Спасибки: +1 | 359
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гульзира А с 07.07.2015
Резидент Баланса | г. Караганда
Спасибки: +1 | 359
|
|
|
|
|
|
|
|
|
korgan с 27.01.2012
Коллега | Алматы
Спасибки: +2 | 39
|
|
|
|
| 6 ссылка на это сообщение Ср Июн 12, 2019 17:56:12 В закладку |
|
|
]Гульзира , Вам все равно в случае международной перевозки придется разделить в ЭСФ суммы услуг с НДС и услуг без НДС, поэтому
вся сумма с НДС будет содержать ваше вознаграждение и прочие обороты.Так что успокойте руководство общей суммой оборотов с НДС, и не обязательно выделять в наименовании услуг "Вознаграждение", а общие понятия транспортных услуг. Это мое мнение. |
|
|
|
|
|
Гульзира А с 07.07.2015
Резидент Баланса | г. Караганда
Спасибки: +1 | 359
|
|
|
|
| 7 ссылка на это сообщение Чт Июн 13, 2019 09:16:37 В закладку |
|
|
| korgan говорит: |
| вся сумма с НДС будет содержать ваше вознаграждение и прочие обороты |
сумма вознаграждения - это доход предприятия, с которого мы оплачиваем КПН и который учитывается на счете 6010, тариф оператора учитывается на счете 1285.
Проблема у меня возникает именно в том, что,если я разнесу общую сумму на сч 1285, то у меня не будет дохода и не закроется счет 1285
к примеру, у оператора мы купили услугу за 2 000 000 тг, клиенту продаем за 2 500 000 тг.
При поступлении ЭСФ от оператора 2 000 000 закрываются по счету 1285, а 500 000 это наше вознаграждение, с которого мы должны оплатить КПН. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Энциклопедия Баланса
С чего мне начать?
Мои данные
Мои финансы
Личные письма
Вход
Команды
