Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как в 1С правильно отразить исправленный ЭСФ?
|
|
|
|
#1 Пт Май 24, 2019 12:20:21
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=648747#648747
Подскажите пожалуйста, как мне провести исправления.
Было:
1.Поступление услуги (дата оборота 30.04.) НДС отложен
2. Регистрация прочих операций в целях НДС (15.04.), ввести СФ, в электронном виде привязана.
Прилетает исправленная на эту операцию.
И вот я зависла. Куда вносить изменения? Откуда отцепить ЭСФ основную, куда прицепить исправленную.
Делаю:
1. Захожу в Поступление от 30.04.19, меняю там данные на верные.
2. Захожу в Регистрацию в целях НДС, меняю там данные, не дает провести.
| Цитата: |
Поле "Сумма документа" не может быть изменено.
Колонка "Количество" в строке 1 табличной части "Услуги" не может быть изменена.
Колонка "Сумма" в строке 1 табличной части "Услуги" не может быть изменена.
Колонка "Сумма НДС" в строке 1 табличной части "Услуги" не может быть изменена.
Колонка "Оборот по реализации" в строке 1 табличной части "Услуги" не может быть изменена.
Счет-фактура не записан!
Документ не записан ...
|
Если удалить предыдущую регистрацию, то исправленную ЭСф не цепляет, т.к. нет основной.
И сижу мучаюсь!
Помогите пожалуйста!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Май 24, 2019 15:31:43
|
|
|
Я так понимаю Вы про 1С спрашиваете.
Лично я делаю так:
1.В ЭСФ, кнопка "Отражение в учете" там выбираю "отсоединить счет-фактуру"
2. Добавляю новую с/ф, выбираю вид "исправленный" находите основную счет-фактуру в выпадающем списке и потом присоединяю новую исправленную жмакнув на ссылку "Выбрать ЭСФ"
Рисунки с примером выложить не могу, форум не дает загружать картинки почемута.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Май 24, 2019 16:59:00
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
|
Добавляю новую с/ф, выбираю вид "исправленный" находите основную счет-фактуру в выпадающем списке и потом присоединяю новую исправленную жмакнув на ссылку "Выбрать ЭСФ" |
Ого. А мне почему не дает?
Если основная не отражена в учете, то выбирая добавить новый счет-фактуру для исправленной только основную можно добавлять.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Май 27, 2019 01:55:37
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
Рисунки с примером выложить не могу, форум не дает загружать картинки почемута.
|
Может быть потому что размер рисунков должен быть не более 500х500 пикселей и 2 МБ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Май 28, 2019 12:34:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сейчас попробовала сделать так (и получилось):
| Trish говорит: |
1. Захожу в Поступление от 30.04.19, меняю там данные на верные.
2. Захожу в Регистрацию в целях НДС, меняю там данные |
(дату, сумму и пр), далее в этом документе заходим в сч ф полученную и выбираем "выписать исправленный сч ф".
3. Заполняем в исправленной сч ф дату и номер, а перед исправлением суммы сначала убираем галочку "подтвержден документами отгрузки". После исправления ставим галочку на место. Далее "Записать", потом выбираем "в электр виде", выйдет нужная ЭСФ, подтверждаем и ОК.
В итоге получилось так:
Поступление от 30.04 с исправленной суммой.
Регистрация сначала была от 06.05 с одной суммой, сейчас от 14.05 с другой суммой и прикрепленной к ней исправленной ЭСФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Май 28, 2019 15:30:20
|
|
|
| anna_ira говорит: |
|
а перед исправлением суммы сначала убираем галочку "подтвержден документами отгрузки". После исправления ставим галочку на место |
Вот он мой камень преткновения!
Вот в чем моя загвоздка!
Вы умница! спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
