Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каком квартале мне отразить исправленный ЭСФ?
    Как отразить в 1С исправленный счет-фактуру к аннулированному счету
    По какой дате отразить выписанный нами ЭСФ исправленный в 300 форме?
    Как выписать исправленный ЭСФ
    Как в УТП 2.0 создать исправленный ЭСФ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в 1С правильно отразить исправленный ЭСФ?     
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Май 24, 2019 12:20:21   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=648747#648747

    Подскажите пожалуйста, как мне провести исправления.

    Было:
    1.Поступление услуги (дата оборота 30.04.) НДС отложен
    2. Регистрация прочих операций в целях НДС (15.04.), ввести СФ, в электронном виде привязана.

    Прилетает исправленная на эту операцию.
    И вот я зависла. Куда вносить изменения? Откуда отцепить ЭСФ основную, куда прицепить исправленную.

    Делаю:
    1. Захожу в Поступление от 30.04.19, меняю там данные на верные.
    2. Захожу в Регистрацию в целях НДС, меняю там данные, не дает провести.
    Цитата:
    Поле "Сумма документа" не может быть изменено.
    Колонка "Количество" в строке 1 табличной части "Услуги" не может быть изменена.
    Колонка "Сумма" в строке 1 табличной части "Услуги" не может быть изменена.
    Колонка "Сумма НДС" в строке 1 табличной части "Услуги" не может быть изменена.
    Колонка "Оборот по реализации" в строке 1 табличной части "Услуги" не может быть изменена.
    Счет-фактура не записан!
    Документ не записан ...


    Если удалить предыдущую регистрацию, то исправленную ЭСф не цепляет, т.к. нет основной.

    И сижу мучаюсь!
    Помогите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Май 24, 2019 15:31:43   

    Я так понимаю Вы про 1С спрашиваете.
    Лично я делаю так:
    1.В ЭСФ, кнопка "Отражение в учете" там выбираю "отсоединить счет-фактуру"
    2. Добавляю новую с/ф, выбираю вид "исправленный" находите основную счет-фактуру в выпадающем списке и потом присоединяю новую исправленную жмакнув на ссылку "Выбрать ЭСФ"
    Рисунки с примером выложить не могу, форум не дает загружать картинки почемута.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 24, 2019 16:59:00   

    Ведмедев говорит:
    Добавляю новую с/ф, выбираю вид "исправленный" находите основную счет-фактуру в выпадающем списке и потом присоединяю новую исправленную жмакнув на ссылку "Выбрать ЭСФ"

    Ого. А мне почему не дает?
    Если основная не отражена в учете, то выбирая добавить новый счет-фактуру для исправленной только основную можно добавлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Май 27, 2019 01:55:37   

    Ведмедев говорит:
    Рисунки с примером выложить не могу, форум не дает загружать картинки почемута.

    Может быть потому что размер рисунков должен быть не более 500х500 пикселей и 2 МБ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    anna_ira
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 28, 2019 12:34:31 Сказали Спасибо❤   

    Сейчас попробовала сделать так (и получилось):
    Trish говорит:
    1. Захожу в Поступление от 30.04.19, меняю там данные на верные.
    2. Захожу в Регистрацию в целях НДС, меняю там данные
    (дату, сумму и пр), далее в этом документе заходим в сч ф полученную и выбираем "выписать исправленный сч ф".
    3. Заполняем в исправленной сч ф дату и номер, а перед исправлением суммы сначала убираем галочку "подтвержден документами отгрузки". После исправления ставим галочку на место. Далее "Записать", потом выбираем "в электр виде", выйдет нужная ЭСФ, подтверждаем и ОК.
    В итоге получилось так:
    Поступление от 30.04 с исправленной суммой.
    Регистрация сначала была от 06.05 с одной суммой, сейчас от 14.05 с другой суммой и прикрепленной к ней исправленной ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +126 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Май 28, 2019 15:30:20   

    anna_ira говорит:
    а перед исправлением суммы сначала убираем галочку "подтвержден документами отгрузки". После исправления ставим галочку на место

    Вот он мой камень преткновения!
    Вот в чем моя загвоздка!
    Вы умница! спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz