 |
| Отправил 910 форму за 4 квартал 2012г. пустографкой, допустил в нем ошибки. Как исправить ошибки?
|
Уразов А.А.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Сб Май 11, 2013 00:03:31
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, я отправил 910 форму за 4 квартал 2012г. пустографкой, допустил в нем ошибки, вообщем отчет я заполнил так:
строка 910.00.015 - 17439 тенге, а по идее должно быть 52317 тенге, то есть 17439х3=52317т.
строка 910.00.016 - 2616 тенге, то есть 52317х5%=2616т. (здесь думаю все верно)
строка 910.00.017 - 17439 тенге, а по идее должно быть 52317 тенге, то есть 17439х3=52317т.
строка 910.00.018 - 5232 тенге, то есть 52317х10%=5232т. (и здесь думаю все верно)
У меня такие вопросы:
1) Как мне исправить мои ошибки?
2) Могу ли я отправить дополнительный отчет?
3) Если да, то как в нем отразить исправление моих ошибок?
4) То есть, если я повторно отправлю мой отчет то не зачтутся ли второй раз пенсионный и социальный налоги?
5) У меня появился доход за 4 квартал 2012г., мне отправить допиком? не заполняя строки с 910.00.015 по 910.00.018?
Спасибо заранее!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Май 11, 2013 00:31:24
|
|
|
Доброй ночи.
1 ошибки исправляем ( отправить дополнительную форму)
строка 910.00.015 = 34878 ( то есть 52317-17439)
строка 910.00.016=0
строка 910.00.017=34878 ( то есть 52317-17439)
строка 910.00.018=0
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Май 11, 2013 00:52:28
|
|
|
Во-первых, что значит
| Уразов А.А. говорит: |
|
я отправил 910 форму за 4 квартал 2012г. пустографкой |
если вы все-таки заполнили строки 15-18?
Пустографка - это когда по всем строкам пусто.
Если у вас в 4 квартала дохода не было, то СО и ОПВ за ИП тоже должны быть равны нулю - то есть действительно сдается пустографка со всем пустыми строками.
Во-вторых, если
| Уразов А.А. говорит: |
|
появился доход за 4 квартал 2012г. |
то СО надо считать не с МЗП, а с дохода.
Подробнее:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46258
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304
http://balans.kz/viewtopic.php?t=47533
| Уразов А.А. говорит: |
|
Как мне исправить мои ошибки? |
Сдаете дополнительную форму 910. В ней по каждой строке, которую надо исправить, указываете только разницу между правильным значением и тем, что указано в очередной форме. При этом если разница отрицательная (т.е. сумму надо уменьшить), то в дополнительной поправку указываете с минусом.
Например, ваш доход за 4 квартал 1 000 000, а в сданной форме строка 910.00.001 = 0.
Тогда в дополнительной будет:
910.00.001 = 1 000 000
910.00.008 = 30 000
910.00.012 = 30 000
910.00.013 = 15 000
910.00.014 = 4 780
Пусть, например, доход по месяцам распределен так: октябрь - 0, ноябрь - 100 000, декабрь - 900 000
Тогда за октябрь СО и ОПВ равны 0, за ноябрь СО = 1 500, ОПВ = 1 744, за декабрь СО = 8 719,5, ОПВ = 1 744.
Итого за квартал СО = 10 220, ОПВ = 3 488
910.00.015 = 256 951 (274 390 - 17 439)
910.00.016 = 7 604 (10 220 - 2 616)
910.00.017 = 17 439 (17 439*2-17 439)
910.00.018 = - 1 744 (3 488 - 5 232)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Прошу прощения, вместо этого
| Рита говорит: |
|
910.00.017 = 17 439 (17 439*2-17 439) |
должно быть:
910.00.017 = - 17 439 (17 439*2-17 439*3)
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Так... надо идти спать. Все правильно было у меня в первом варианте, ведь вы же указали в очередной не 52317, а 17439. Следовательно, если ОПВ начисляется за 2 месяца, то надо еще добавить 17 439.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Уразов А.А.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Май 11, 2013 15:38:01
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо вам большое, сижу осваиваю то, что вы мне ответили, ведь я же еще... 
Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:
| Рита говорит: |
|
910.00.014 = 4 780 |
не могу понять как вы вычислили 4 780 тенге
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
| Уразов А.А. говорит: |
910.00.015 = 256 951 (274 390 - 17 439)
910.00.016 = 7 604 (10 220 - 2 616)
910.00.017 = 17 439 (17 439*2-17 439)
910.00.018 = - 1 744 (3 488 - 5 232)
|
извините, здесь тоже никак не могу понять
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вс Май 12, 2013 12:58:14
|
|
|
| Уразов А.А. говорит: |
| Рита говорит: |
|
910.00.014 = 4 780 |
не могу понять как вы вычислили 4 780 тенге |
В строке отражается СН, подлежащий уплате. Он определяется так:
СН = Доход * 3% / 2 - СО = 15 000 - 10 220 = 4 780
| Уразов А.А. говорит: |
| Рита говорит: |
910.00.015 = 256 951 (274 390 - 17 439)
910.00.016 = 7 604 (10 220 - 2 616)
910.00.017 = 17 439 (17 439*2-17 439)
910.00.018 = - 1 744 (3 488 - 5 232) |
извините, здесь тоже никак не могу понять |
Давайте по строкам:
1) 910.00.016 = 7 604 (10 220 - 2 616)
Вы в сданной ф.910 по сроке 910.00.016 поставили сумму 2 616, а в моем примере СО получилось 10 220, поэтому в дополнительной ф.910 (если бы доход был такой, как в примере) надо по строке 910.00016 показать дополнительное начисление на разницу 7 604.
2) 910.00.017 = 17 439 (17 439*2-17 439)
Если ИП принял решение платить ОПВ за самого себя с МЗП, и у него доход был в двух месяцах, как в рассматриваемом примере, то он должен в строке 910.00.017 поставить сумму 34 878 (17 439 * 2). Если в снной ф.910 была сумма 17 439, то в дополнительной надо показать дополнительное начисление на разницу 34 787 - 17 439 = 17 439.
3) 910.00.018 = - 1 744 (3 488 - 5 232)
Если доход был в двух месяцах, то в строке должна быть сумма 3 488 (1 744 * 2). Если ИП поставил сумму 5 232, то он начислил лишнее, и эту сумму надо уменьшить на величину 5 232 - 3 488 = 1 744. Поэтому в дополнительной ф.910 эта сумма будет с минусом, т.к. мы уменьшаем начисление, а не увеличиваем.
Если вы напишите, какой именно доход и в каких месяцах появился у вас за 4 квартал, то мы сможем все рассчитать конкретно для ваших цифр.
Или посчитайте сами по своим данным и напишите, что у вас получилось, а мы проверим. Для обучения так будет намного эффективнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Уразов А.А.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Май 12, 2013 16:37:04
|
|
|
Соц. отчисления исчисляются с дохода ИП, и если в каких-то месяцах у ИП не было дохода, то и СО за эти месяцы будут равны нулю.
Если у вас доход был только водном месяце, то и СО исчисляете с это дохода за 1 месяц. Если дохода за квартал не было вообще, то и СО за ИП не должны платить.
То же самое для ОПВ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Уразов А.А.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
