| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отправил 910 форму за 4 квартал 2012г. пустографкой, допустил в нем ошибки. Как исправить ошибки? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Уразов А.А. |
| Добавлено: | #1 Сб Май 11, 2013 00:03:31 |
| Заголовок сообщения: | Отправил 910 форму за 4 квартал 2012г. пустографкой, допустил в нем ошибки. Как исправить ошибки? |
Здравствуйте, я отправил 910 форму за 4 квартал 2012г. пустографкой, допустил в нем ошибки, вообщем отчет я заполнил так: строка 910.00.015 - 17439 тенге, а по идее должно быть 52317 тенге, то есть 17439х3=52317т. строка 910.00.016 - 2616 тенге, то есть 52317х5%=2616т. (здесь думаю все верно) строка 910.00.017 - 17439 тенге, а по идее должно быть 52317 тенге, то есть 17439х3=52317т. строка 910.00.018 - 5232 тенге, то есть 52317х10%=5232т. (и здесь думаю все верно) У меня такие вопросы: 1) Как мне исправить мои ошибки? 2) Могу ли я отправить дополнительный отчет? 3) Если да, то как в нем отразить исправление моих ошибок? 4) То есть, если я повторно отправлю мой отчет то не зачтутся ли второй раз пенсионный и социальный налоги? 5) У меня появился доход за 4 квартал 2012г., мне отправить допиком? не заполняя строки с 910.00.015 по 910.00.018? Спасибо заранее! |
|
| Автор: | elviraAAA |
| Добавлено: | #2 Сб Май 11, 2013 00:31:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброй ночи. 1 ошибки исправляем ( отправить дополнительную форму) строка 910.00.015 = 34878 ( то есть 52317-17439) строка 910.00.016=0 строка 910.00.017=34878 ( то есть 52317-17439) строка 910.00.018=0 |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
| Добавлено: | #3 Сб Май 11, 2013 00:52:28 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Во-первых, что значит
если вы все-таки заполнили строки 15-18? Пустографка - это когда по всем строкам пусто. Если у вас в 4 квартала дохода не было, то СО и ОПВ за ИП тоже должны быть равны нулю - то есть действительно сдается пустографка со всем пустыми строками. Во-вторых, если
то СО надо считать не с МЗП, а с дохода. Подробнее: http://balans.kz/viewtopic.php?t=46258 http://balans.kz/viewtopic.php?t=46304 http://balans.kz/viewtopic.php?t=47533
Сдаете дополнительную форму 910. В ней по каждой строке, которую надо исправить, указываете только разницу между правильным значением и тем, что указано в очередной форме. При этом если разница отрицательная (т.е. сумму надо уменьшить), то в дополнительной поправку указываете с минусом. Например, ваш доход за 4 квартал 1 000 000, а в сданной форме строка 910.00.001 = 0. Тогда в дополнительной будет: 910.00.001 = 1 000 000 910.00.008 = 30 000 910.00.012 = 30 000 910.00.013 = 15 000 910.00.014 = 4 780 Пусть, например, доход по месяцам распределен так: октябрь - 0, ноябрь - 100 000, декабрь - 900 000 Тогда за октябрь СО и ОПВ равны 0, за ноябрь СО = 1 500, ОПВ = 1 744, за декабрь СО = 8 719,5, ОПВ = 1 744. Итого за квартал СО = 10 220, ОПВ = 3 488 910.00.015 = 256 951 (274 390 - 17 439) 910.00.016 = 7 604 (10 220 - 2 616) 910.00.017 = 17 439 (17 439*2-17 439) 910.00.018 = - 1 744 (3 488 - 5 232) Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Прошу прощения, вместо этого
должно быть: 910.00.017 = - 17 439 (17 439*2-17 439*3) Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Так... надо идти спать. Все правильно было у меня в первом варианте, ведь вы же указали в очередной не 52317, а 17439. Следовательно, если ОПВ начисляется за 2 месяца, то надо еще добавить 17 439. |
|||||||||
| Автор: | Уразов А.А. | ||||
| Добавлено: | #4 Сб Май 11, 2013 15:38:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
спасибо вам большое, сижу осваиваю то, что вы мне ответили, ведь я же еще... :) Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:
не могу понять как вы вычислили 4 780 тенге Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
извините, здесь тоже никак не могу понять |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
| Добавлено: | #5 Вс Май 12, 2013 12:58:14 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
В строке отражается СН, подлежащий уплате. Он определяется так: СН = Доход * 3% / 2 - СО = 15 000 - 10 220 = 4 780
Давайте по строкам: 1) 910.00.016 = 7 604 (10 220 - 2 616) Вы в сданной ф.910 по сроке 910.00.016 поставили сумму 2 616, а в моем примере СО получилось 10 220, поэтому в дополнительной ф.910 (если бы доход был такой, как в примере) надо по строке 910.00016 показать дополнительное начисление на разницу 7 604. 2) 910.00.017 = 17 439 (17 439*2-17 439) Если ИП принял решение платить ОПВ за самого себя с МЗП, и у него доход был в двух месяцах, как в рассматриваемом примере, то он должен в строке 910.00.017 поставить сумму 34 878 (17 439 * 2). Если в снной ф.910 была сумма 17 439, то в дополнительной надо показать дополнительное начисление на разницу 34 787 - 17 439 = 17 439. 3) 910.00.018 = - 1 744 (3 488 - 5 232) Если доход был в двух месяцах, то в строке должна быть сумма 3 488 (1 744 * 2). Если ИП поставил сумму 5 232, то он начислил лишнее, и эту сумму надо уменьшить на величину 5 232 - 3 488 = 1 744. Поэтому в дополнительной ф.910 эта сумма будет с минусом, т.к. мы уменьшаем начисление, а не увеличиваем. Если вы напишите, какой именно доход и в каких месяцах появился у вас за 4 квартал, то мы сможем все рассчитать конкретно для ваших цифр. Или посчитайте сами по своим данным и напишите, что у вас получилось, а мы проверим. Для обучения так будет намного эффективнее. |
|||||||||
| Автор: | Уразов А.А. |
| Добавлено: | #6 Вс Май 12, 2013 16:30:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Так разве соц. отчисление не исчисляется ли с зарплаты за 3 месяца? я имею ввиду строку 910.00.015 |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #7 Вс Май 12, 2013 16:37:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Соц. отчисления исчисляются с дохода ИП, и если в каких-то месяцах у ИП не было дохода, то и СО за эти месяцы будут равны нулю. Если у вас доход был только водном месяце, то и СО исчисляете с это дохода за 1 месяц. Если дохода за квартал не было вообще, то и СО за ИП не должны платить. То же самое для ОПВ. |
|
| Автор: | Уразов А.А. |
| Добавлено: | #8 Вс Май 12, 2013 17:05:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Понятно, завтра в понедельник я сообщу вам точную сумму дохода за 4 квартал 2013 года, спасибо |
|