| как провести доп.счет-фактуру в 1с.8?
|
|
|
|
#1 Вт Янв 25, 2011 17:18:22
|
|
|
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Мы купили товар. Через некоторое время по обоюдному согласию, наши поставщики выставили Дополнительную счет фактуру на товары с минусовой суммой, список товаров прилагаются. Теперь вопрос как мне провести этот документ в 1С.8? Заранее благодарю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Янв 26, 2011 10:25:33
|
|
|
Могу и ошибиться - щас под рукой 8-ки нет, но давайте попробуем такой вариант:
1. Сделать новый документ "Поступление ТМЗ и услуг" с "минусами". ДЛя того чтобы отразился в учете минус по товарам.
2. На основании нового поступления ввести дополнительную счет-фактуру. В доп. счет-фактуре указать как основную - предыдущую счет-фактуру поставщика.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Янв 26, 2011 11:32:42
|
|
|
я попыталась создать новый Поступление ТМЗ со значением (-), но программа его отбрасывает.
мы купили остаток товаров и не смогли продать,поставщики дают скидку на товары.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 28, 2012 15:17:16
|
|
|
как провести дополнительную сч-ф с минусом. ранее нами выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги, теперь хотим провести возврат с минусом всей суммы. как именно проводится в 1С 8.2 возврат услуги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Ноя 28, 2012 15:29:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
al.aliya, сейчас попробовала. С минусом к-во услуги программа не дает ввести, а вот если цену поставить с минусом, то дает и с-ф тоже. Можно так сделать. Только в с-ф поставить крыжик "дополнительная".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 28, 2012 15:31:38
|
|
|
значит ли это, что провожу как обычную реализацию услуг, только с минусовым результатом? в сч-ф прикрепляю что это дополнительная к основной? а счета указать те же 6010?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Ноя 28, 2012 15:45:04
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
провожу как обычную реализацию услуг, только с минусовым результатом? |
Да
| al.aliya говорит: |
|
счета указать те же 6010? |
Да
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 28, 2012 15:50:40
|
|
|
al.aliya,
Когда вы
| al.aliya говорит: |
|
выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги |
в программе создали документ "Реализация ТМЗ и Услуг", где указывали стоимость услуги, и в данном документе по ссылке выводили с/ф.
Теперь хотите сделать возврат. Находим документ оказания услуг в "Реализация ТМЗ и Услуг", нажимаем правой кнопкой мыши (конт. меню) - вывести на основании - возврат "ТМЗ от покупателя" (это документ возврата 6020-1210), и соответственно по ссылке с/ф, которая будет с "-"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Ноя 28, 2012 15:53:52
|
|
|
| Shurik говорит: |
|
(конт. меню) - вывести на основании - возврат "ТМЗ от покупателя" (это документ возврата 6020-1210) |
я пыталась, но правильно ли будет формирование этим документом возврат услуг? там же указан возврат тмз
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Ноя 28, 2012 16:23:31
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
С минусом к-во услуги программа не дает ввести, а вот если цену поставить с минусом, то дает и с-ф тоже. Можно так сделать. |
если я проведу как подсказала Трудоголик2, не будет нарушением?
или же все таки последовать вашему совету ?
| Shurik говорит: |
|
В документе есть закладка "услуги". |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Ноя 28, 2012 16:33:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
С минусом к-во услуги программа не дает ввести |
программа дает произвести суммы с "-"
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
1 С - программа Автоматизирующая БУ. Как вы добьетесь желаемого результата
| al.aliya говорит: |
|
как подсказала Трудоголик2 |
или
| Shurik говорит: |
|
возврат ТМЗ от покупателя |
- решать Вам.
Главное, что бы результат по проводкам, отражению в нал. декл и поиску нужной информации в дальнейшем - устроил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Ноя 28, 2012 16:45:21
|
|
|
все хорошо, а как возврат услуг прописать в виде операции? какую указать тогда строку в декларации. по товару все ясно, но услуги?
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
и при формировании возврата все равно даже если я сделаю во вкладке услуги при распечатки документа будет все равно стоять товар
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
прикрепила файл, просмотрите
Добавлено спустя 39 секунд:
вернее хотела правда не получилось 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 28, 2012 19:52:53
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
ранее нами выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги |
Вы заказчику произвели работы (услуги). Заказчик принял работу(услугу) и подписал Акт, соответственно вы оформили к Акту с/ф. Затем заказчик отказывается от той работы(услуги) с которой ранее согласился. (Проверил качество произведенных вами работ и они ему не понравились, тогда зачем он вообще Акт подписывал).
На основании чего вы решили произвести
| al.aliya говорит: |
|
возврат услуги |
?
И не совсем понятно зачем вам
| al.aliya говорит: |
|
при распечатки документа будет все равно стоять товар |
Вам нужна ,как печатный документ из 1 С только с/ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Ноя 29, 2012 10:14:10
|
|
|
Shurik, введу вас в курс дела: мы перевыставили услугу нашему клиенту, т.к. мы не являемся непосредственными исполнителями этих услуг, просто ранее бухгалтер поспешил и выставил АВР и с-ф на основании нашей оплаты исполнителю, позднее выясняется, что оплата у нас висит переплатой у них, а сами исполнители эту услугу не оказали, соответственно теперь наши клиенты не подтверждают эти услуги без подтверждающих на эти услуги документов. поэтому и возник вопрос как именно провести их возврат. клиентам сч-ф была выставлена 28.12.2011 году и до сих пор ничего не корректировали
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Ноя 29, 2012 10:59:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
просто ранее бухгалтер поспешил и выставил АВР и с-ф на основании нашей оплаты исполнителю, позднее выясняется, что оплата у нас висит переплатой у них, а сами исполнители эту услугу не оказали |
Вам не нужен никакой возврат. И никакая доп. СФ не нужна. Вы просто должны забрать у заказчика Акт и СФ от 28.12.2011, порвать их и сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Ноя 29, 2012 11:05:40
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится. |
А можно не залазить в прошлый период
Хотелось бы текущей датой все это провести
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Ноя 29, 2012 11:19:28
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
А можно не залазить в прошлый период |
Нет, нельзя. Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены. А в 2011 г. факта оказания услуг нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Ноя 29, 2012 13:00:05
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Нет, нельзя. Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены. А в 2011 г. факта оказания услуг нет. |
тогда что мне нужно сделать для того чтобы убрать эту реализацию?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Ноя 29, 2012 17:57:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
что мне нужно сделать |
Для начала все же предложу проанализировать сложившуюся ситуацию:
1 Учет НДС
Вы отразили операцию в 300 за 4 кв. 2011 г.
| al.aliya говорит: |
|
сч-ф была выставлена 28.12.2011 |
А у контрагента?
Если у обоих сторон с/ф прошла в реестрах к 300, тогда либо корректировка 4 кв.2011г., либо действительно дополнительная с/ф в текущем периоде со знаком "-" (при условии взаимного согласия с контрагентом).
2
| al.aliya говорит: |
|
убрать эту реализацию |
| С. Ромазанов говорит: |
|
Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены |
- это верно, но
| al.aliya говорит: |
|
можно не залазить в прошлый период |
- можно. Если речь идет о корректировки фин. результатах. При условии, что в УП прописано, ну что-то типа
Ошибка прошлых периодов – не включение или некорректное отражение в финансовой отчетности Предприятия одного или нескольких прошлых периодов, возникших из-за неиспользования или неправильного использования надежной информации, которая: была доступна на момент одобрения к выпуску финансовой отчетности прошлых периодов; и обоснованно предполагается, что она могла быть получена и использована при подготовке и представления финансовой отчетности тех периодов.
Такие ошибки включают в себя математические погрешности, пропуск или неверная интерпретация фактов, или мошенничество.
Существенной ошибкой признается сумма в размере более ХХХ % от дохода по основной деятельности предыдущего отчетного периода. Исправление существенной ошибки, относящейся к предыдущим периодам, производится ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетности, утвержденной к выпуску, после их обнаружения посредством корректировки входящего (начального) сальдо активов, обязательств и капитала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Ноя 29, 2012 18:12:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Shurik говорит: |
|
либо действительно дополнительная с/ф в текущем периоде со знаком "-" (при условии взаимного согласия с контрагентом). |
Неверно.
В ст.265 НК четко прописано, в каких случаях выписывается дополнительный счет-фактура. Данный случай не попадает ни под один из перечисленных, поэтому выписывать дополнительный счет-фактуру нельзя.
Я подробно с цитатами писала об этом здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=370355#370355
Поэтому на вопрос
| al.aliya говорит: |
|
тогда что мне нужно сделать для того чтобы убрать эту реализацию? |
единственно правильный ответ:
| С. Ромазанов говорит: |
|
Вы просто должны забрать у заказчика Акт и СФ от 28.12.2011, порвать их и сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Июл 29, 2013 15:56:32
|
|
|
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.104)
не меняется сумма реализаций, при выписываний дополнительной счет фактуры. Что можно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
