» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как провести доп.счет-фактуру в 1с.8?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: GohaK
Добавлено: #1  Вт Янв 25, 2011 17:18:22
Заголовок сообщения: как провести доп.счет-фактуру в 1с.8?
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Мы купили товар. Через некоторое время по обоюдному согласию, наши поставщики выставили Дополнительную счет фактуру на товары с минусовой суммой, список товаров прилагаются. Теперь вопрос как мне провести этот документ в 1С.8? Заранее благодарю.
Автор: Raybek
Добавлено: #2  Ср Янв 26, 2011 10:25:33
Заголовок сообщения:
Могу и ошибиться - щас под рукой 8-ки нет, но давайте попробуем такой вариант:

1. Сделать новый документ "Поступление ТМЗ и услуг" с "минусами". ДЛя того чтобы отразился в учете минус по товарам.
2. На основании нового поступления ввести дополнительную счет-фактуру. В доп. счет-фактуре указать как основную - предыдущую счет-фактуру поставщика.
Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Ср Янв 26, 2011 10:40:21
Заголовок сообщения:
GohaK, был возврат товара или только скидка суммовая? От этого зависит что Вам советовать.
Автор: GohaK
Добавлено: #4  Ср Янв 26, 2011 11:32:42
Заголовок сообщения:
я попыталась создать новый Поступление ТМЗ со значением (-), но программа его отбрасывает.
мы купили остаток товаров и не смогли продать,поставщики дают скидку на товары.
Автор: al.aliya
Добавлено: #5  Ср Ноя 28, 2012 15:17:16
Заголовок сообщения:
как провести дополнительную сч-ф с минусом. ранее нами выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги, теперь хотим провести возврат с минусом всей суммы. как именно проводится в 1С 8.2 возврат услуги?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Ср Ноя 28, 2012 15:29:42
Заголовок сообщения:
al.aliya, сейчас попробовала. С минусом к-во услуги программа не дает ввести, а вот если цену поставить с минусом, то дает и с-ф тоже. Можно так сделать. Только в с-ф поставить крыжик "дополнительная".
Автор: al.aliya
Добавлено: #7  Ср Ноя 28, 2012 15:31:38
Заголовок сообщения:
значит ли это, что провожу как обычную реализацию услуг, только с минусовым результатом? в сч-ф прикрепляю что это дополнительная к основной? а счета указать те же 6010?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Ср Ноя 28, 2012 15:45:04
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
провожу как обычную реализацию услуг, только с минусовым результатом?

Да
al.aliya говорит:
счета указать те же 6010?

Да
Автор: Shurik
Добавлено: #9  Ср Ноя 28, 2012 15:50:40
Заголовок сообщения:
al.aliya,
Когда вы
al.aliya говорит:
выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги

в программе создали документ "Реализация ТМЗ и Услуг", где указывали стоимость услуги, и в данном документе по ссылке выводили с/ф.
Теперь хотите сделать возврат. Находим документ оказания услуг в "Реализация ТМЗ и Услуг", нажимаем правой кнопкой мыши (конт. меню) - вывести на основании - возврат "ТМЗ от покупателя" (это документ возврата 6020-1210), и соответственно по ссылке с/ф, которая будет с "-"
Автор: al.aliya
Добавлено: #10  Ср Ноя 28, 2012 15:53:52
Заголовок сообщения:
Shurik говорит:
(конт. меню) - вывести на основании - возврат "ТМЗ от покупателя" (это документ возврата 6020-1210)

я пыталась, но правильно ли будет формирование этим документом возврат услуг? там же указан возврат тмз
Автор: Shurik
Добавлено: #11  Ср Ноя 28, 2012 16:18:44
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
там же указан возврат тмз

В документе есть закладка "услуги".
Автор: al.aliya
Добавлено: #12  Ср Ноя 28, 2012 16:23:31
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
С минусом к-во услуги программа не дает ввести, а вот если цену поставить с минусом, то дает и с-ф тоже. Можно так сделать.

если я проведу как подсказала Трудоголик2, не будет нарушением?
или же все таки последовать вашему совету ?
Shurik говорит:
В документе есть закладка "услуги".

Автор: Shurik
Добавлено: #13  Ср Ноя 28, 2012 16:33:00
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
С минусом к-во услуги программа не дает ввести

программа дает произвести суммы с "-"

Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:

1 С - программа Автоматизирующая БУ. Как вы добьетесь желаемого результата
al.aliya говорит:
как подсказала Трудоголик2
или
Shurik говорит:
возврат ТМЗ от покупателя
- решать Вам.
Главное, что бы результат по проводкам, отражению в нал. декл и поиску нужной информации в дальнейшем - устроил.
Автор: al.aliya
Добавлено: #14  Ср Ноя 28, 2012 16:45:21
Заголовок сообщения:
все хорошо, а как возврат услуг прописать в виде операции? какую указать тогда строку в декларации. по товару все ясно, но услуги?

Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:

и при формировании возврата все равно даже если я сделаю во вкладке услуги при распечатки документа будет все равно стоять товар

Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:

прикрепила файл, просмотрите

Добавлено спустя 39 секунд:

вернее хотела правда не получилось :oops:
Автор: Shurik
Добавлено: #15  Ср Ноя 28, 2012 19:52:53
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
ранее нами выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги


Вы заказчику произвели работы (услуги). Заказчик принял работу(услугу) и подписал Акт, соответственно вы оформили к Акту с/ф. Затем заказчик отказывается от той работы(услуги) с которой ранее согласился. (Проверил качество произведенных вами работ и они ему не понравились, тогда зачем он вообще Акт подписывал).
На основании чего вы решили произвести
al.aliya говорит:
возврат услуги
?

И не совсем понятно зачем вам
al.aliya говорит:
при распечатки документа будет все равно стоять товар


Вам нужна ,как печатный документ из 1 С только с/ф.
Автор: al.aliya
Добавлено: #16  Чт Ноя 29, 2012 10:14:10
Заголовок сообщения:
Shurik, введу вас в курс дела: мы перевыставили услугу нашему клиенту, т.к. мы не являемся непосредственными исполнителями этих услуг, просто ранее бухгалтер поспешил и выставил АВР и с-ф на основании нашей оплаты исполнителю, позднее выясняется, что оплата у нас висит переплатой у них, а сами исполнители эту услугу не оказали, соответственно теперь наши клиенты не подтверждают эти услуги без подтверждающих на эти услуги документов. поэтому и возник вопрос как именно провести их возврат. клиентам сч-ф была выставлена 28.12.2011 году и до сих пор ничего не корректировали
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #17  Чт Ноя 29, 2012 10:59:13
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
просто ранее бухгалтер поспешил и выставил АВР и с-ф на основании нашей оплаты исполнителю, позднее выясняется, что оплата у нас висит переплатой у них, а сами исполнители эту услугу не оказали

Вам не нужен никакой возврат. И никакая доп. СФ не нужна. Вы просто должны забрать у заказчика Акт и СФ от 28.12.2011, порвать их и сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится.
Автор: al.aliya
Добавлено: #18  Чт Ноя 29, 2012 11:05:40
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится.

А можно не залазить в прошлый период :oops:
Хотелось бы текущей датой все это провести
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #19  Чт Ноя 29, 2012 11:19:28
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
А можно не залазить в прошлый период

Нет, нельзя. Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены. А в 2011 г. факта оказания услуг нет.
Автор: al.aliya
Добавлено: #20  Чт Ноя 29, 2012 13:00:05
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Нет, нельзя. Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены. А в 2011 г. факта оказания услуг нет.

тогда что мне нужно сделать для того чтобы убрать эту реализацию?
Автор: Shurik
Добавлено: #21  Чт Ноя 29, 2012 17:57:35
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
что мне нужно сделать


Для начала все же предложу проанализировать сложившуюся ситуацию:

1 Учет НДС
Вы отразили операцию в 300 за 4 кв. 2011 г.
al.aliya говорит:
сч-ф была выставлена 28.12.2011

А у контрагента?
Если у обоих сторон с/ф прошла в реестрах к 300, тогда либо корректировка 4 кв.2011г., либо действительно дополнительная с/ф в текущем периоде со знаком "-" (при условии взаимного согласия с контрагентом).

2
al.aliya говорит:
убрать эту реализацию


С. Ромазанов говорит:
Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены
- это верно, но
al.aliya говорит:
можно не залазить в прошлый период
- можно. Если речь идет о корректировки фин. результатах. При условии, что в УП прописано, ну что-то типа

Ошибка прошлых периодов – не включение или некорректное отражение в финансовой отчетности Предприятия одного или нескольких прошлых периодов, возникших из-за неиспользования или неправильного использования надежной информации, которая: была доступна на момент одобрения к выпуску финансовой отчетности прошлых периодов; и обоснованно предполагается, что она могла быть получена и использована при подготовке и представления финансовой отчетности тех периодов.
Такие ошибки включают в себя математические погрешности, пропуск или неверная интерпретация фактов, или мошенничество.
Существенной ошибкой признается сумма в размере более ХХХ % от дохода по основной деятельности предыдущего отчетного периода. Исправ­ление существенной ошибки, относящейся к предыдущим периодам, про­изводится ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетности, ут­вержденной к выпуску, после их обнаружения посредством корректировки входящего (начального) сальдо активов, обязательств и капитала.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #22  Чт Ноя 29, 2012 18:12:44
Заголовок сообщения:
Shurik говорит:
либо действительно дополнительная с/ф в текущем периоде со знаком "-" (при условии взаимного согласия с контрагентом).

Неверно.
В ст.265 НК четко прописано, в каких случаях выписывается дополнительный счет-фактура. Данный случай не попадает ни под один из перечисленных, поэтому выписывать дополнительный счет-фактуру нельзя.
Я подробно с цитатами писала об этом здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=370355#370355

Поэтому на вопрос
al.aliya говорит:
тогда что мне нужно сделать для того чтобы убрать эту реализацию?

единственно правильный ответ:
С. Ромазанов говорит:
Вы просто должны забрать у заказчика Акт и СФ от 28.12.2011, порвать их и сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится.

Автор: Era
Добавлено: #23  Пн Июл 29, 2013 15:56:32
Заголовок сообщения:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.104)
не меняется сумма реализаций, при выписываний дополнительной счет фактуры. Что можно сделать?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ