| В оборотке при закрытии периода не закрывается сумма НДС на сч.3130.
|
|
|
|
#1 Ср Апр 16, 2008 15:41:11
|
|
|
Подскажите пожалуйста, делаю зачет НДС к возмещение через закрытие периода, 1С дает проводки и почему то сумму НДС к возмещению округляет, где чего посмотреть? или она это так и делает? 
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
 вручную энтот НДС закрывать что ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Апр 16, 2008 22:45:58
|
Сообщить модератору
|
|
| lexx говорит: |
Подскажите пожалуйста, делаю зачет НДС к возмещение через закрытие периода, 1С дает проводки и почему то сумму НДС к возмещению округляет, где чего посмотреть? или она это так и делает?
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
вручную энтот НДС закрывать что ли? |
Предположим, не округляется, а отображается в виде целого числа.
Зделайте анализ счёта 1420, учёт ведётся правильно. Ну а если и там не правильно проверяйте всё-ли отражается. И если нет,то за настройки браться, например "виды НДС к Зачёту"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Апр 17, 2008 10:03:44
|
|
|
попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Апр 24, 2008 11:56:27
|
Сообщить модератору
|
|
| lexx говорит: |
|
попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю |
мне так никто ничего ценного и не подсказал... все доки перепроверила, а НДС к возмещению всё равно закрывается на 0,01 тенге больше чем надо, где она (1С) берет этот "хвост" так и не нашла
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Апр 24, 2008 11:58:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
| lexx говорит: |
|
попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю |
мне так никто ничего ценного и не подсказал... все доки перепроверила, а НДС к возмещению всё равно закрывается на 0,01 тенге больше чем надо, где она (1С) берет этот "хвост" так и не нашла |
Потому что никто незнает, наверное. Баланс сходится? Просто у других нормально, надо глядеть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Апр 24, 2008 12:03:58
|
|
|
вы про какой баланс спрашиваете? чего здесь сходится то, если разница между суммой в зачет и суммой которая идет к закрытию 0,01..
остаток на счете 1420 после такого закрытия по Дт - 0,01 вместо нуля
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Апр 24, 2008 12:16:29
|
Сообщить модератору
|
|
| lexx говорит: |
вы про какой баланс спрашиваете? чего здесь сходится то, если разница между суммой в зачет и суммой которая идет к закрытию 0,01..
остаток на счете 1420 после такого закрытия по Дт - 0,01 вместо нуля |
Ну я могу только посоветовать если у Вас 8.1 Операции - коректировка записей регистров - новый - Настройка - Вставте галочку в НДС - ок! и коректируйте наздоровье. Я отключаюсь +7705 575 06 87 если что. Просто сказал всё что знаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Апр 24, 2008 13:18:40
|
Сообщить модератору
|
|
По-видимому это ошибка округления.
Округления возможны в том случае, если для расчета применялся показатель "Доли облагаемого оборота в общем обороте по реализации" (см. 300.0.007 в Декларации по НДС), т.е. если есть освобожденные обороты по реализации и этот показатель не равен 100%.
В 7.7 возможны ошибки округления из-за отсутствия отдельного показателя СуммаНДС. При этом общая сумма поступления (с НДС) хранится на счете ОБ, для расчета суммы зачета НДС - из оборотов счета "ОБ" "выкручивается" сумма НДС. Соответственно тоже возможны ошибки округления.
Не увидела версию Вашей программы (поленилась искать в прошлых постах, как-то много их здесь).
В общем, предполагаю, что в Вашем случае возникли ошибки округления - их можно закрыть операцией вручную - 7.7, либо ручной корректировкой движений документа - в 1С:Б8.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Апр 28, 2009 17:37:47
|
|
|
Помогите!
При закрытии месяца проблема с НДС.Остатки по 1420 - 24000 и по 3130- 74000.Проверила обороты 3310,3360,ОР,ОБ(сходятся),проверила все услуги,приход ТМЦ и т.д. ,проверила ставку.Проблема появилась в декабре 2008.В январе период закрылся нормально.В марте 2009 опять остатки по двум счетам.Уже не знаю что проверять.Может быть проблема появляется с документом Приход ТМЦ импорт?.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Программа 1С7.7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Апр 28, 2009 18:06:41
|
|
|
Котеночек
в конец дня не помогает
Cleaner
конечно 24000,ошиблась
Да и документ на приход ТМЗ импорт не влияет на ошибку,т.к. в течении года был приход и период закрывался замечательно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Авг 26, 2009 15:52:57
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день помогитене могу разобратся у меня при-закрытие перуда делает такую проводку
ДТ7211 Кт1420
до закрытия переода все нормально, если зачет у нас 300 000 до закрытия переуда а после закрытия делает так
ДТ 3130 КТ1420 280 000
ДТ 7211 КТ1420 20 000- комментарий на проводку такой (НДС не разрешённый к за- чету)
не чего не пойму
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Авг 26, 2009 16:00:24
|
|
|
У Вас есть облагаемые и необлагаемые обороты.
Если Вы ведете учет НДС по процентному методу , то в процентном выражении необлагаемого оборота зачетный НДС в зачет не идет и программа относит его на затраты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Авг 26, 2009 16:35:44
|
|
|
Пропорциональный
Оборот облагаемый -93,33%
Оборот необлагаемый -6,67%
Всего оборота - 100%
НДС в зачет 300 уе, из них идет в зачет 80%=280 уе, не идет в зачет из-за необлагаемого оборота -20%=20 уе
Раздельный
Все поступающие НСФ с зачетным НДС делите на две стопки
1. НСФ или др.документ с НДС относится к облагаемому обороту, НДС берете в зачет
2. НСФ или др.документ с НДС относится к необлагаемому обороту, НДС не берете в зачет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Авг 26, 2009 17:32:27
|
Сообщить модератору
|
|
А если нет за 1-й квартал не облагаемого оборота по НДС по анализу счета 3130 выходит уплата так как он к зачёту ставит 280 000 а а по счету 1210 310 000 вы ходет уплата на 30 000 что за ерунда токая совсем в конец запутался
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Авг 26, 2009 17:36:38
|
|
|
| Новенький говорит: |
|
а а по счету 1210 310 000 |
сч.1420 надо смотреть.
Может есть освобожденные, или в каком то документе неправильно указан вид оборота.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Мар 09, 2010 19:46:45
|
|
|
У меня такая же ситуация. При "Закрытие периода" образовалось новое субконто "Налог на доб.ст/ть", и проводка 7212-1420. Приобретено с НДС, реализовано по ставке "0", метод пропорциональный, 1С7ка. Раньше такой проводки не возникало. Что это мож быть? Кто разобрался, подкажите пож.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Мар 15, 2010 14:48:06
|
|
|
Добрыйдень !!
У нас был импорт в феврале делаю закрытие счетов сумма НДС( методом зачета) зависла на 3130 и не хочет закрываться ни в какую хотя все остальные обороты закрылись.
При оприходовании были даны такие вот проводки
3397-3130
2413-3397
2413-3310
1420-3397
3397-3130
Может что то не так
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Мар 15, 2010 18:20:27
|
|
|
Это что за проводка? Причем идет 2 раза...
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ой, верно это начислен НДС по методу зачету... Только почему она 2 раза повторяется?
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Сумо
И еще нужно сделать 3310-6220 признание дохода от безвозмездно полученного имущества
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Чт Окт 21, 2010 13:40:31
|
|
|
Сальдо на сч.3130 означает сумму НДС к уплате в бюджет.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
| Margarita говорит: |
|
1420-3130 должны перекрываться |
Сальдо должно быть на одном из счетов, если сальдо на обоих счетах, то тогда ошибка где-то.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
