| Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
|
|
|
#181 Ср Мар 11, 2009 22:49:26
|
Сообщить модератору
|
|
А она не должна отнимать, эта рассходы следующего периода, а если отнимать, то ваши затраты уменьшатся, а это не правильно, т. к это затраты следующих лет. У вас отнимается строка 100.008.05С расходы текущего периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#182 Ср Мар 11, 2009 22:58:58
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
100.008.05С расходы текущего периода. |
да увидела это, я то думала, что расходы будущих - это всё вокруг страховых премий....а я их отразила уже в другом приложении чё-то запуталась однако
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
вернее в дргой строке 8го приложения
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#184 Чт Мар 12, 2009 09:46:23
|
|
|
| Иса говорит: |
|
арифметически по ОСВ приложение 8 по КПН? |
по 8прил Итог= с-до ТМЗ н.г.- с-до ТМЗ к.г. + (расходы 70,71,72- затраты, которые отраж в других формах (напр-р курсовая, амортизация, налоги, штрафы и т.д)
в сверке 8 приложение не будет "бить" на сумму корректировки 100.08.009, 100.08.010, 100.08.011
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#185 Чт Мар 12, 2009 12:19:52
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, сохранилась ли кодировка РБП в доп форме к строке "100.08.005 С " по сравнению с 2008г.
В частности интересует следующее:
услуги банковской ячейки
подписка периодики
страхование ГПО автовладельцев
страхование ГПО работодателя.
И где можно прочесть об этом - в правилах составления 100.00 на 2008год?
Что-то я не могу их ниоткуда закачать, в шапке Баланса посмотрела - именно текст Правил не нашла, только сами формы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#186 Чт Мар 12, 2009 14:39:23
|
|
|
Как правильно заполнить 8 приложение, если у нас некоторые материалы в течение года списывались на увеличение стоимости фиксированного актива?
Получается что они дважды отражаются по декларации,
1. как разница материалы на начало и конец года
2. как поступившие ФА
что то я совсем запуталась 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#187 Чт Мар 12, 2009 14:46:12
|
|
|
| lexx говорит: |
|
как разница материалы на начало и конец года |
тут матералы списались из ТМЗ
| lexx говорит: |
|
2. как поступившие ФА |
а тут они "появились" в ФА
А вам, кстати, может надо строку заполнить- 100,08,009? там эта сумма убирается из расходов по реализации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#188 Чт Мар 12, 2009 14:52:50
|
|
|
Поставьте сумму списания в строку 100,08,009, если это был ремонт ос
или в строку 100,08,011, если это было производство ос.
Только не забудьте указать приобретение, производство ос в 16 приложении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#189 Чт Мар 12, 2009 15:02:57
|
|
|
Мара
понятно что убирается, только это не ремонт, ремонт и сам по себе есть
NatalyaR
предлагаете действовать чисто арифметически?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#190 Чт Мар 12, 2009 15:16:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Нерезидент Баланса
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
доп форме к строке "100.08.005 С |
.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
кодировка |
.
При открытии ф. 100.00 и доп.формы к стр.100.08.005С,обратите внимание на верх ,на подсказку,где указано какой буквенный индекс указывать в гр.D-"подстроки строки 100.08.03,которой соответствуют расходы относящиеся к расходам будующих периодов L-M-N и т.д.".
Считаю,что для
| Нерезидент Баланса говорит: |
услуги банковской ячейки
подписка периодики
страхование ГПО автовладельцев
страхование ГПО работодателя |
.
необходимо бук.обозначение "Q"Другие расходы"(100.08.03 Q).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#192 Чт Мар 12, 2009 17:14:02
|
Сообщить модератору
|
|
Не получается сверить прил.8 арифметически. У меня по ОСВ имеется сч.7430. Но этот счет попал в 6 приложение в виде отриц.курсовой разницы(с 6250 состыкован). При этом какую брать сумму для проверки приложения 8, сумму курсовой разницы отрицательной или сумму по обороту сч. 7430?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
По ОСВ имеются обороты по РБП в виде коропоративных карточек Казком.банка. По ним оплачиваются расходы по таможне(НДС РФ и там.сбор). Куда отнести эти расходы, в какое приложение? Может они идут мимо декларации по КПН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#194 Пт Мар 13, 2009 07:19:25
|
|
|
как Гость
| как Гость говорит: |
|
100.08.003, "С" - здесь указ.что? |
Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#195 Пт Мар 13, 2009 09:28:48
|
|
|
NatalyaR
предлагаете действовать чисто арифметически?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы? [/quote]
Это не арифметически, а логически. Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности. А вот уже ос вы используете для предпринимательской деятельности, будете начислять на него амортизацию и учитывать в налоговом учете по группам.
Если вы не покажете поступившие ОС в 16 форме у вас будет не стыковка со след декларациями, получается Вы их просто выкинете для налогового учета т.е сами себя накажете на начислении амортизации,а следовательно на вычетах в след. периоде.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#196 Пт Мар 13, 2009 09:48:24
|
|
|
NatalyaR
Решила оставить все как есть, после консультации с другим бухом, делают также как и мы, вопросы у налоговой и аудиторов к ним по этому поводу не возникали
кстати не очень понятна логика "Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности." как это? моё ОС и есть моя предпринимательская деятельность, материалы использованы для строительства сети передачи данных, т.е. для её расширения, чтобы получить больше дохода от этой самой сети
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#197 Пт Мар 13, 2009 10:27:29
|
Сообщить модератору
|
|
сообщ 162
"Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок."
-если мы товар покупаем с акцизом? а то , что у нас есть реализация д/т, где мы также начисляем акциз, этот акциз при начислении мы отражаем где нибудь? подскажите
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#200 Пт Мар 13, 2009 15:36:12
|
Сообщить модератору
|
|
| как Гость говорит: |
сообщ 162
"Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок."
-если мы товар покупаем с акцизом? а то , что у нас есть реализация д/т, где мы также начисляем акциз, этот акциз при начислении мы отражаем где нибудь? подскажите |
Строку 100.08.003 С понимайте буквально - т.е. именно стоимость приобретенных акцизных и т.д. марок.
А что касается покупок товаров и продаж товаров с акцизом, то:
1. Читаем ст.81 НК: Ваши продажи с начисленным акцизом - это доход от реализации, и часть совокупного годового дохода, при определении которого исключаются НДС и акциз,
т.е. в декларации 100.00 Вы свой начисленный акциз НИГДЕ не отражаете.
2. Ваши покупки с акцизом аналогично в декларации 100.00 отражаются без НДС и акциза, см. ст.103 НК - вычет налогов - вычету не подлежат налоги, исключаемые до определения СГД (снова см. ст. 81 НК).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#201 Пт Мар 13, 2009 16:24:46
|
Сообщить модератору
|
|
Есть транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, которые я отнесла на себестоимость товара, в каком приложении их верно будет указать в приложении I- транспортые, и в приложении Q-погрузочно-разгрузочные?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ponaken
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#204 Пт Мар 13, 2009 18:18:28
|
|
|
| Кира говорит: |
|
Есть транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, которые я отнесла на себестоимость товара |
они должны сидеть в себестоимости товара, т.к. неправильно спишется себестоимость товара, если вы покажите в тех приложениях, где расходы периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#205 Пт Мар 13, 2009 18:25:28
|
|
|
Думаю что проблем с отражением нет.
Поступление товара, себестоимость товара от поставщика - 100.08.003 B
Доп.расходы на себестоимость товара, транспортные - 100.08.003 I
Доп.расходы на себестоимость товара, разгрузка/погрузка - 100.08.003 Q
Остаток товара как и доп.расходы в себестоимости сядет в 100.08.002 C.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#206 Пт Мар 13, 2009 18:54:14
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Если это по банковским операциям движения ден.средств, то туда куда и банк.услуги F финанс.услуги. |
Вот и я в прошлом году туда отнесла, а в этом году задумалась, она у меня в прочих расходах вылезла в 1С.,Q.Вот и думаю может так и надо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#207 Пт Мар 13, 2009 23:29:09
|
|
|
Елена Т
да точно ........ просто приятно, что себестоимость покупок в 100 и в балансе совпадает
а вот вы все как думаете- очень принципиально правильно классифицировать расходы? я как-то решила для себя, что если в чём-то сомневаюсь - в прочие. Главное всё-таки, что бы всему были объяснения. Это я к тому - куда, например, расходы по конвертации девать.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Видимо - это и будет темой учётной налоговой
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#208 Сб Мар 14, 2009 12:11:39
|
|
|
Правила заполнения 100 формы по заполнению стр.100.08.003 ничего не проясняют. Согласна, если сомневаешься куда отнести, то лучше в прочие. Тут то и будет наше собственное "профессиональное бухгалтерское суждение". И если закрепить это в налоговой учетной политике (не нарушая нормы и правила налог.кодекса), то мы будем таким образом защищены при последующих проверках.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#211 Пн Мар 16, 2009 10:45:40
|
|
|
| Иса говорит: |
|
Не получается сверить прил.8 арифметически. У меня по ОСВ имеется сч.7430. Но этот счет попал в 6 приложение в виде отриц.курсовой разницы(с 6250 состыкован). При этом какую брать сумму для проверки приложения 8, сумму курсовой разницы отрицательной или сумму по обороту сч. 7430? |
для проверки суммы 8 прил сумму курсовой разницы не учитываем, так как дох и расх по ней уже отражены в 6 приложении
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#212 Пн Мар 16, 2009 10:48:46
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Конечно, заключают договор и выдают страховой полис. |
почему возник такой вопрос: когда страховки оформлял юр.отдел все договора присутствовали, а теперь в 2008 году на авто механики сами страховали гпо, теперь говорят что никакой договор не заключали, просто заплатили деньги и им дали полис
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#213 Пн Мар 16, 2009 10:49:25
|
|
|
| Иса говорит: |
|
По ОСВ имеются обороты по РБП в виде коропоративных карточек Казком.банка. По ним оплачиваются расходы по таможне(НДС РФ и там.сбор). Куда отнести эти расходы, в какое приложение? Может они идут мимо декларации по КПН? |
по карточкам вы делаете ОПЛАТУ налогов и сборов,
расходы учитываються ТОЛЬКО ПО ДАННЫМ ГТД, они будут отражены в строках соответствующих приобретений по 100.08.003
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#214 Пн Мар 16, 2009 10:50:39
|
|
|
печати все хранятся у меня в сейфе, и ни разу в 2008 году я не ставила печать на договоре страхования гпо автовладельца... как такое может быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#215 Пн Мар 16, 2009 11:25:17
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
просто заплатили деньги и им дали полис |
Именно по ГПО тоже нет договора, а по остальным есть. Хотя бы копию полиса должны предоставить в бухгалтерию обязательно. В нем должна быть ссылка на договор.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#216 Пн Мар 16, 2009 11:38:15
|
|
|
Елена Т
принесли счет-фактуры, в ней нет ссылки на договор... подожду до вечера, пока все машины съедутся на базу, и пойду собирать страховки 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#217 Пн Мар 16, 2009 11:42:23
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
печати все хранятся у меня в сейфе, и ни разу в 2008 году я не ставила печать на договоре страхования гпо автовладельца... как такое может быть? |
Как это относится к теме? Укажите где я пропустил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#218 Пн Мар 16, 2009 11:53:38
|
|
|
| Compas говорит: |
|
Как это относится к теме? Укажите где я пропустил. |
сообщения № 177, 180, 182, 184.
я имела в виду, что если заключают договора страхования от юр.лица, нужно по-любому ставить печати. печати у меня, на договорах страхования их не ставила, по моей логике следует, что и договоров не было, вот и спрашиваю как такое может быть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#221 Пн Мар 16, 2009 12:32:27
|
|
|
Разговор про
| DreamDi говорит: |
|
доп.форма к строке 100.08.03Н - расходы по страховым премиям. при страховании договор обязательно заключают? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#224 Пн Мар 16, 2009 18:11:33
|
|
|
конечно
Добавлено спустя 40 секунд:
только не оплата а начиленные суммы по ГТД
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
если пошлину платили при других видах, например регистрация авто-тр-та, тогда делаете начисление и заносите в 8ф прочие расходы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#226 Вт Мар 17, 2009 10:09:16
|
|
|
| Бота Казангаповна говорит: |
|
У меня по реал услугам 10670, форма считает 13449. |
Это вопрос? И откуда форма, выгруженной с 1С или набранной вручную в ЭФНО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#228 Вт Мар 17, 2009 11:46:55
|
|
|
подскажите пожалуйста идут ли на вычеты:
1) списанный бензин - тот, который заправляется для проезда на работу (имею ввиду не приобретение, оно понятно идет на вычет, а именно списание - на 7110 или можно на 7211?)
2) расходные материалы на оказываемые услуги, в частности тонер для заправки. То же самое - списывать на 7211 и потом списанную сумму можно брать на вычеты?
3) товары, которые были "подарены" клиентам в качестве бонуса к покупке. Я их списываю на 7110, а можно ли и их брать на вычет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#229 Вт Мар 17, 2009 11:52:59
|
|
|
Здравствуйте, помогите, пожалуйста разобраться. У нас такая ситуация: Мы (фирма А) приобрели в 2007г. товар у фирмы Б и продали его в декабре 2007г. по цене приобретения фирме В. В апреле 2008г. фирма В возвращает нам этот товар (по согласию сторон), а наша фирма возвращает товар фирме А. Кроме этого возврата с фирмой А взаиморасчетов не производилось. Как отразить эти суммы 8 Приложении и в 1 Приложении?
В программе были сформированы следующие проводки:
Возврат товара от покупателя
Дт 1330 Кт 7010 16491 тенге,
Дт 6020 Кт 1210 16491 тенге,
Дт 3130 Кт 1210 2309 тенге.
Возврат товара поставщику
Дт 3310 Кт 1310 16491 тенге,
Дт 3310 Кт 1420 2309 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#230 Вт Мар 17, 2009 12:07:09
|
|
|
| nadezhdats говорит: |
конечно
Добавлено спустя 40 секунд:
только не оплата а начиленные суммы по ГТД
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
если пошлину платили при других видах, например регистрация авто-тр-та, тогда делаете начисление и заносите в 8ф прочие расходы |
у нас гос пошлины были за подачу исковых заявлений, а у вас нет случайно ссылок согласно чего я могу отнести данные расходы на вычеты, заранее благодарна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
