| Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
|
|
|
#201 Пт Мар 13, 2009 16:24:46
|
Сообщить модератору
|
|
Есть транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, которые я отнесла на себестоимость товара, в каком приложении их верно будет указать в приложении I- транспортые, и в приложении Q-погрузочно-разгрузочные?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ponaken
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#204 Пт Мар 13, 2009 18:18:28
|
|
|
| Кира говорит: |
|
Есть транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, которые я отнесла на себестоимость товара |
они должны сидеть в себестоимости товара, т.к. неправильно спишется себестоимость товара, если вы покажите в тех приложениях, где расходы периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#205 Пт Мар 13, 2009 18:25:28
|
|
|
Думаю что проблем с отражением нет.
Поступление товара, себестоимость товара от поставщика - 100.08.003 B
Доп.расходы на себестоимость товара, транспортные - 100.08.003 I
Доп.расходы на себестоимость товара, разгрузка/погрузка - 100.08.003 Q
Остаток товара как и доп.расходы в себестоимости сядет в 100.08.002 C.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#206 Пт Мар 13, 2009 18:54:14
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Если это по банковским операциям движения ден.средств, то туда куда и банк.услуги F финанс.услуги. |
Вот и я в прошлом году туда отнесла, а в этом году задумалась, она у меня в прочих расходах вылезла в 1С.,Q.Вот и думаю может так и надо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#207 Пт Мар 13, 2009 23:29:09
|
|
|
Елена Т
да точно ........ просто приятно, что себестоимость покупок в 100 и в балансе совпадает
а вот вы все как думаете- очень принципиально правильно классифицировать расходы? я как-то решила для себя, что если в чём-то сомневаюсь - в прочие. Главное всё-таки, что бы всему были объяснения. Это я к тому - куда, например, расходы по конвертации девать.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Видимо - это и будет темой учётной налоговой
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#208 Сб Мар 14, 2009 12:11:39
|
|
|
Правила заполнения 100 формы по заполнению стр.100.08.003 ничего не проясняют. Согласна, если сомневаешься куда отнести, то лучше в прочие. Тут то и будет наше собственное "профессиональное бухгалтерское суждение". И если закрепить это в налоговой учетной политике (не нарушая нормы и правила налог.кодекса), то мы будем таким образом защищены при последующих проверках.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#211 Пн Мар 16, 2009 10:45:40
|
|
|
| Иса говорит: |
|
Не получается сверить прил.8 арифметически. У меня по ОСВ имеется сч.7430. Но этот счет попал в 6 приложение в виде отриц.курсовой разницы(с 6250 состыкован). При этом какую брать сумму для проверки приложения 8, сумму курсовой разницы отрицательной или сумму по обороту сч. 7430? |
для проверки суммы 8 прил сумму курсовой разницы не учитываем, так как дох и расх по ней уже отражены в 6 приложении
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#212 Пн Мар 16, 2009 10:48:46
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Конечно, заключают договор и выдают страховой полис. |
почему возник такой вопрос: когда страховки оформлял юр.отдел все договора присутствовали, а теперь в 2008 году на авто механики сами страховали гпо, теперь говорят что никакой договор не заключали, просто заплатили деньги и им дали полис 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#213 Пн Мар 16, 2009 10:49:25
|
|
|
| Иса говорит: |
|
По ОСВ имеются обороты по РБП в виде коропоративных карточек Казком.банка. По ним оплачиваются расходы по таможне(НДС РФ и там.сбор). Куда отнести эти расходы, в какое приложение? Может они идут мимо декларации по КПН? |
по карточкам вы делаете ОПЛАТУ налогов и сборов,
расходы учитываються ТОЛЬКО ПО ДАННЫМ ГТД, они будут отражены в строках соответствующих приобретений по 100.08.003
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#214 Пн Мар 16, 2009 10:50:39
|
|
|
печати все хранятся у меня в сейфе, и ни разу в 2008 году я не ставила печать на договоре страхования гпо автовладельца... как такое может быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#215 Пн Мар 16, 2009 11:25:17
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
просто заплатили деньги и им дали полис |
Именно по ГПО тоже нет договора, а по остальным есть. Хотя бы копию полиса должны предоставить в бухгалтерию обязательно. В нем должна быть ссылка на договор.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#216 Пн Мар 16, 2009 11:38:15
|
|
|
Елена Т
принесли счет-фактуры, в ней нет ссылки на договор... подожду до вечера, пока все машины съедутся на базу, и пойду собирать страховки 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#217 Пн Мар 16, 2009 11:42:23
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
печати все хранятся у меня в сейфе, и ни разу в 2008 году я не ставила печать на договоре страхования гпо автовладельца... как такое может быть? |
Как это относится к теме? Укажите где я пропустил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#218 Пн Мар 16, 2009 11:53:38
|
|
|
| Compas говорит: |
|
Как это относится к теме? Укажите где я пропустил. |
сообщения № 177, 180, 182, 184.
я имела в виду, что если заключают договора страхования от юр.лица, нужно по-любому ставить печати. печати у меня, на договорах страхования их не ставила, по моей логике следует, что и договоров не было, вот и спрашиваю как такое может быть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#221 Пн Мар 16, 2009 12:32:27
|
|
|
Разговор про
| DreamDi говорит: |
|
доп.форма к строке 100.08.03Н - расходы по страховым премиям. при страховании договор обязательно заключают? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#224 Пн Мар 16, 2009 18:11:33
|
|
|
конечно
Добавлено спустя 40 секунд:
только не оплата а начиленные суммы по ГТД
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
если пошлину платили при других видах, например регистрация авто-тр-та, тогда делаете начисление и заносите в 8ф прочие расходы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#226 Вт Мар 17, 2009 10:09:16
|
|
|
| Бота Казангаповна говорит: |
|
У меня по реал услугам 10670, форма считает 13449. |
Это вопрос? И откуда форма, выгруженной с 1С или набранной вручную в ЭФНО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#228 Вт Мар 17, 2009 11:46:55
|
|
|
подскажите пожалуйста идут ли на вычеты:
1) списанный бензин - тот, который заправляется для проезда на работу (имею ввиду не приобретение, оно понятно идет на вычет, а именно списание - на 7110 или можно на 7211?)
2) расходные материалы на оказываемые услуги, в частности тонер для заправки. То же самое - списывать на 7211 и потом списанную сумму можно брать на вычеты?
3) товары, которые были "подарены" клиентам в качестве бонуса к покупке. Я их списываю на 7110, а можно ли и их брать на вычет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#229 Вт Мар 17, 2009 11:52:59
|
|
|
Здравствуйте, помогите, пожалуйста разобраться. У нас такая ситуация: Мы (фирма А) приобрели в 2007г. товар у фирмы Б и продали его в декабре 2007г. по цене приобретения фирме В. В апреле 2008г. фирма В возвращает нам этот товар (по согласию сторон), а наша фирма возвращает товар фирме А. Кроме этого возврата с фирмой А взаиморасчетов не производилось. Как отразить эти суммы 8 Приложении и в 1 Приложении?
В программе были сформированы следующие проводки:
Возврат товара от покупателя
Дт 1330 Кт 7010 16491 тенге,
Дт 6020 Кт 1210 16491 тенге,
Дт 3130 Кт 1210 2309 тенге.
Возврат товара поставщику
Дт 3310 Кт 1310 16491 тенге,
Дт 3310 Кт 1420 2309 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#230 Вт Мар 17, 2009 12:07:09
|
|
|
| nadezhdats говорит: |
конечно
Добавлено спустя 40 секунд:
только не оплата а начиленные суммы по ГТД
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
если пошлину платили при других видах, например регистрация авто-тр-та, тогда делаете начисление и заносите в 8ф прочие расходы |
у нас гос пошлины были за подачу исковых заявлений, а у вас нет случайно ссылок согласно чего я могу отнести данные расходы на вычеты, заранее благодарна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#231 Вт Мар 17, 2009 12:08:51
|
|
|
Страхование как я сталкивалась заключается или Договором на страхование, или получением полиса, договор при этом не заключается. У нас всегда так было. Я полисы провожу через расходы будущих периодов, т.к. суммц премии разделяю пропорционально по годам. А приложение про страховые премии, мне кажется, если есть страховки, которые не переходят на следующий период. Например - в Договоре описаны страховые премии текущего года. Такие бывают.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#233 Вт Мар 17, 2009 12:39:17
|
Сообщить модератору
|
|
Проясните те, кто знает:
Текущий ремонт факса - 2000 тенге, можно ли эту сумму отнести в строку другие расходы 100.08.003 Q и не показывать соответственно в 100.08.009 и в 100.16, т.к. в составе ФА данная группа уже давно вся вычтена, но по БУ факс - это ОС, используемое в предпринимательской деят-ти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#234 Вт Мар 17, 2009 12:44:56
|
|
|
| Олеся говорит: |
|
на бухгалтер.кз мне дали ответ, что я не могу взять на вычеты гос.пошлины, согл.ст. 104,п.1 НК РК |
Пошлины ведь все разные, эти пошлины возмещаемые., вы здесь не уточнили какие пошлины, поэтому Надя вам так и ответила.Любой вопрос старайтесь задать как можно точней, тогда и ответ будет в яблочко.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#235 Вт Мар 17, 2009 12:46:55
|
|
|
Думаю что раз
| AWA говорит: |
|
данная группа уже давно вся вычтена |
то расходы относите на расходы периода, т.е.
| AWA говорит: |
|
эту сумму отнести в строку другие расходы 100.08.003 Q |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#236 Вт Мар 17, 2009 13:32:26
|
|
|
По моей ситуации (сообщение № 197) может кто-нибудь подскажет: в доп. форме к строке 100.08.003В можно показывать суммы с минусом - возврат в 2008году покупателем товара, который я продала ему в 2007г.? Я не знаю чей РНН указать - моего покупателя или поставщика, которому я вернула этот товар. (думаю, что поставщика, ведь его РНН был указан в доп. форме к строке 100.08.003В в 2007году.) Скажите как правильно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#237 Вт Мар 17, 2009 14:07:43
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте,
я вопрос задаю не по приложению 8, извиняюсь, но хотела спросить вот у меня выходит разница по доходу БУ и НУ, и вопрос у меня такой , баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? и точнее - в гр. прибыль/убыток по балансу, а также по отчету (дох и расх) в гр. расходы по кпн и прибыль /убыток - какой доход указать по БУ или по НУ?
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#238 Вт Мар 17, 2009 15:15:53
|
|
|
1) скажите пож у меня была безвозмездная передача имущества ком. организации, выставила счет/фактуру, списала за счет чистого дохода, в сальдо оборотной ведомости есть оборот на счете 6210 доход от выбытия активов, но в 100,00 форме я его не показываю, (показывает тот кому отдали ), на вычеты тоже не беру. Правильно?
2) продала ОС за 578000,заплатили нам 578000, списала ОС ост стоим. 489000,(баланс. стоим. 500000)
что показывать в 100,00 форме? прирост? тогда в каком приложении?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#239 Вт Мар 17, 2009 15:19:52
|
|
|
Жанетта
ну вы в любом случае по налоговому учёту выбытие показывает в приложениях по ФА, если безвозмездно отдали - то надо было по балансовой по бух учёту ставить.\
Если есть цена реализации (выставили счёт-фактуру)- то по цене реализации. Ну а уже в зависимости от налоговой стоимости ФА, у вас может быть или расход или доход от выбытия ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#240 Вт Мар 17, 2009 15:33:31
|
|
|
| как Гость говорит: |
|
баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? |
Конечно согласно БУ.
КПН - у Вас при проведении документа "закрытие периода" КПН должен быть начислен по прибыли согласно БУ, который состоит из 2х частей:КПН к уплате (по НУ за отчетн.период)и КПН отложенный(по временным разницам, которые будут отражены в НУ в будущих отчетн.периодах).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#242 Вт Мар 17, 2009 17:34:53
|
|
|
| Эмма говорит: |
|
в доп. форме к строке 100.08.003В можно показывать суммы с минусом - возврат в 2008году покупателем товара, который я продала ему в 2007г.? Я не знаю чей РНН указать - моего покупателя или поставщика, которому я вернула этот товар. (думаю, что поставщика, ведь его РНН был указан в доп. форме к строке 100.08.003В в 2007году.) Скажите как правильно сделать? |
Приложение зовется расходы по реал товарам. Следовательно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#245 Вт Мар 17, 2009 18:20:35
|
|
|
| Эмма говорит: |
|
возврат в 2008году покупателем товара, который я продала ему в 2007г.? |
А мне кажется, что нужно показать в приложении 1 как корректировку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#246 Вт Мар 17, 2009 18:27:03
|
|
|
| Эмма говорит: |
|
возврат в 2008году покупателем товара, который я продала ему в 2007г.? |
Возврат покупателя корректирует полученный Вами ранее [url]доход[/url] от продажи этого товара. А при чем тут 8 приложение по вычетам (расходам)?
Если у Вас был возврат поставщику то он откорректирует поступление товара - уменьшит сумму приобретенных товаров от данного поставщика, да это в
| Эмма говорит: |
|
в доп. форме к строке 100.08.003В |
но не с минусами, там указывается общ.сумма по данному поставщику ( =поступившие от поставщика товары минус возврат поставщику)= итого общ.сумма поступлений от поставщика.
Вы 100 форму заполняете вручную?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
| Елена Т говорит: |
|
Возврат покупателя корректирует полученный Вами ранее [url]доход[/url] от продажи этого товара. |
Для этого
| S76 говорит: |
|
нужно показать в приложении 1 как корректировку |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#247 Вт Мар 17, 2009 18:36:55
|
|
|
Посмотрите, пожалуйста, мое сообщение № 197. Да у меня корректируется и доход и себестоимость, вся загвоздка в том, что товар куплен и продан в 2007 году, а возврат от покупателя, а затем и поставщику был в 2008году. Я откорректировала доход в Приложении 1 , а как быть с корректировкой себестоимости? У меня именно на корректировку себестоимости и не идет сверка (по Декларации получается, что расходы по реализации выше именно на эту сумму, чем по фин. отчету) . Я знаю как отразить возврат товара в Приложении 8, если например, было за год куплено на сумму 100 тенге, возвращено на 20 тенге, то по данному поставщику отражаю 80 тенге, а если я кроме возврата товара ни каких операций по приобретению у него не осуществляла. Тогда как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#248 Вт Мар 17, 2009 18:49:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Тогда Вы были правы.
| Эмма говорит: |
|
в доп. форме к строке 100.08.003В можно показывать суммы с минусом |
| Эмма говорит: |
|
думаю, что поставщика, ведь его РНН был указан в доп. форме к строке 100.08.003В в 2007году |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#249 Вт Мар 17, 2009 20:19:21
|
|
|
| Олеся говорит: |
|
нас гос пошлины были за подачу исковых заявлений, |
если исковые заявления были поданы по хоз.договорам, считаю, они являются расходами, связанными с получением совокупного годового дохода.
Т.О. не согласна с полученным ответом
| Олеся говорит: |
|
на бухгалтер.кз мне дали ответ, что я не могу взять на вычеты гос.пошлины, согл.ст. 104,п.1 НК РК |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
