| Начисление амортизации по НУ в 1с
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#51 Чт Мар 04, 2010 00:05:11
|
Сообщить модератору
|
|
| LALA говорит: |
|
на начало 2010 года как я их поставлю. Опять -50.000 |
| п.7 ст.117 НК 2009 говорит: |
Стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на начало налогового периода определяется как:
стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на конец предыдущего налогового периода
минус
сумма амортизационных отчислений, исчисленных в предыдущем налоговом периоде,
минус
корректировки, производимые согласно статье 121 настоящего Кодекса.
Значение стоимостного баланса подгруппы (группы I), группы на начало налогового периода не должно быть отрицательным. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Чт Мар 04, 2010 12:20:04
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда я их ставить не буду. На конец 2009 группа будет 250.000 тенге, а на начало 2010 пойдет 300.000 тенге? Мне за это не придет увед, что суммы на конец 2009 года не соответствуют на начало 2010?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Мар 04, 2010 12:28:50
|
|
|
| LALA говорит: |
Если я уменьшаю стоимость группы на сумму реализованных ФА. Например расшифровка
1ФА 100.000 тенге
2ФА 200.000 тенге
3ФА -50.000 тенге на стоимость реализ |
Расчет делается не по каждому ФА, а по подгруппе. Отрицательное значение по подгруппе из-за проставления стоимости реализации есть доход от выбытия ФА, который переходит в ф.100 в раздел "совокупный годовой доход" по строке "Доход от выбытия ФА". А стоимостной баланс подгруппы приравнивается к 0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Мар 04, 2010 12:40:03
|
Сообщить модератору
|
|
Я хочу сделать человеческую расшифровку на конец год,чтобы на следующий не искать откуда что взялось. Расписать по ФА по каждому. И у меня не получается. С чего я буду минусовать эти 50.000, чтобы в итоге общая сумма по группе сошлась. Чем отличается группа от подгруппы. Группа их всего 4-это понятно, а что входит в подгруппы?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Просто на конец
| LALA говорит: |
|
А стоимостной баланс подгруппы приравнивается к 0. |
Просто в конце года я поставлю не -50.000 а 0. А если на начало было, например, стоимость 40.000 минус реализ 50.000, то 10.000 просто будет моим доходом по СГД. Я так поняла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Мар 04, 2010 12:45:58
|
|
|
Моя 1С не снабжена расчетом ФА по НУ. Могу ли я воспользоваться авторасчетом из 100 за 2008 год? или может есть такой расчет в Екселе? поделитесь, если у кого есть, пжл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Мар 04, 2010 12:50:11
|
|
|
| LALA говорит: |
|
Группа их всего 4-это понятно |
Эт я Вас запутала. Если Ваши ФА не здания (сооружения) то они входят в группы. Разделелние на группы и подгруппы идет согласно ст. 117 п.1 НК
| LALA говорит: |
|
С чего я буду минусовать эти 50.000, чтобы в итоге общая сумма по группе сошлась. |
Поэтому то и не считают по каждому ФА. Если считать по каждому ФА, то -50000 будет относится к выбывшему ФА стоимость реализации которого уменьшила баланс группы.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
| EVDOKIY говорит: |
|
Могу ли я воспользоваться авторасчетом из 100 за 2008 год? |
На ее основе можете сделать налоговый регистр и пользоваться им каждый год.
| LALA говорит: |
|
А если на начало было, например, стоимость 40.000 минус реализ 50.000, то 10.000 просто будет моим доходом по СГД. Я так поняла? |
| LALA говорит: |
|
Просто в конце года я поставлю не -50.000 а 0 |
Верно поняли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Чт Мар 04, 2010 12:59:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Разделелние на группы и подгруппы идет согласно ст. 117 п.1 НК |
Я так понимаю, что подруппы есть только у первой группы. У остальных подрупп нет.
| Елена Т говорит: |
|
Поэтому то и не считают по каждому ФА. |
А как же ведомость начисления амортизации по ФА в НУ?Делаю ее в Екселе. Поэтому на 50.000 не сходится. Наверно из года в год буду переносить с минусом, чтобы итог по группе сходился.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Чт Мар 04, 2010 13:03:51
|
|
|
| EVDOKIY говорит: |
|
Моя 1С не снабжена расчетом ФА по НУ...или может есть такой расчет в Екселе? поделитесь, если у кого есть, пжл. |
| LALA говорит: |
|
Делаю ее в Екселе. |
?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Чт Мар 04, 2010 13:06:33
|
|
|
| LALA говорит: |
|
Я так понимаю, что подруппы есть только у первой группы. У остальных подрупп нет. |
Да.
| LALA говорит: |
|
Поэтому на 50.000 не сходится. |
Откуда они вообще взялись, может поподробнее напишите.
LALAМожет выложите свой расчет в экслеле, вот EVDOKIY просит
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Чт Мар 04, 2010 13:25:26
|
|
|
| LALA говорит: |
А куда деваться, если моя 1С снабжена расчетом ФА по НУ, но там черт ногу сломает, а искать почему среди 85-ти ФА нет времени. |
Вообще-то я имела ввиду другое, клянчить как-то неприлично.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
сообщ.58
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Чт Мар 04, 2010 13:38:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
LALA говорит:
Поэтому на 50.000 не сходится.
Откуда они вообще взялись, может поподробнее напишите. |
50.000-это сумма реализации. например группа 4( вместо 50.000 цифра 10.000)
на нач года релизовано на конец года 2009
1ФА 100.000 100.000
2ФА 200.000 200.000
3ФА 40.000 50.000 -10.000( идет в доход по СГД)
Итого 340.000 50.000 290.000
На конец 2009 года итого по группе 290.000. Это понятно. Но на начало 2010 я минус поставить не смогу, поэтому получается: Амортизацию я пока не считаю, пусть будет без нее.
на начало 2010
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА 0
Итого 300.000.
Получается на конец 2009 по группе 290.000, а на начало 2010 уже 300.000. Разница 10.000. Поэтому я и говорю лучше эти 10.000, с минусом везде ставить:
на начало 2010
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10 000
Итого 250.000.
Если по группам показывать, не расшифровывая по ФА, то легко. На конец 250.000 и на начало 250.000. А если расшифровывать, то минус надо ставить.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
| LALA говорит: |
на нач года релизовано на конец года 2009
1ФА 100.000 100.000
2ФА 200.000 200.000
3ФА 40.000 50.000 -10.000( идет в доход по СГД) |
Что-то все в кучу смешалось, сделаю столбиком
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА 40.000
Итого на начало года 340.000
1ФА
2ФА
3ФА 50.000
Итого реализация 50.000
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10.000( идет в доход по СГД)
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10 000
Итого на конец года 2009 290.000.
| LALA говорит: |
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10 000
Итого 250.000.
Если по группам показывать, не расшифровывая по ФА, то легко. На конец 250.000 и на начало 250.000. А если расшифровывать, то минус надо ставить. |
Вместо 250.000 считать 290.000. Уже запуталась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Чт Мар 04, 2010 15:47:00
|
|
|
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
Да, 1с считает по кажому активу таким образом , что образует на конец минусовое сальдо приреализации, и остаток приходится переносить 290 000, хотя я считаю остаток должен быть 300 000, -10 000 должен обнулится. Это мое мнение,хотя проще конечно не мучитсяя и оставить как в 1С 290 000. Еще кто поделится в этой ситуации как поступает.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Чт Мар 04, 2010 17:07:19
|
|
|
| LALA говорит: |
|
Итого на начало года 340.000 |
=Итого по группе.
| LALA говорит: |
|
Итого реализация 50.000 |
=Итого сумма реализации по группе.
Сумма реализации по группе не превышает 340.000 (если 340000 посчитаны без учета амортизации за рассчитываемый период), в итоге превышения нет равно нет дохода от выбытия ФА.
| LALA говорит: |
1ФА 100.000
2ФА 200.000
3ФА -10 000
Итого на конец года 2009 290.000. |
=Итого по группе на конец периода 290 000 правильно.
Переносите далее.
Да в разрезе группы по 3-му ФА учет будет вестись дальше минусовый.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Чт Мар 04, 2010 19:15:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| СветланаЛ говорит: |
|
Точно его не надо обнулять? |
Нет, обнуляется только группа.
| СветланаЛ говорит: |
|
ежегодно минусовый актив будет амортизироваться. |
Да. Иначе можно распределить минусовой остаток на другие ФА соответственно уменьшив их данные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Сб Мар 06, 2010 14:14:08
|
Сообщить модератору
|
|
| СветланаЛ говорит: |
|
Смущает , что ежегодно минусовый актив будет амортизироваться. Точно его не надо обнулять? |
Мне не страшно, у меня в Екселе.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
| СветланаЛ говорит: |
|
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000 |
Значит смотреть только по группе, если 2,3,4 группа, по подгруппам( по ФА) релизация к доходу не относится. Если бы на начало года плюс прибывшие вместо 340.000 у меня было бы 40.000 тенге, вот тогда бы я на доход отнесла 10.000 тенге. Правильно?
| СветланаЛ говорит: |
|
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000 |
Может 340.000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SV III
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Сб Мар 06, 2010 15:52:40
|
Сообщить модератору
|
|
В налоговом учете не учитывается в каком месяце приобретены ОС, даже если бы вы приобрели их 31.12 то все равно амортизация начисляется 15% в целом по году.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
извиняюсь не по теме
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Сб Мар 06, 2010 16:00:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| СветланаЛ говорит: |
уппе, если 2,3,4 группа, по подгруппам( по ФА) релизация к доходу не относится. Если бы на начало года плюс прибывшие вместо 340.000 у меня было бы 40.000 тенге, вот тогда бы я на доход отнесла 10.000 тенге. Правильно?
| СветланаЛ говорит: |
|
- 10000 это не доход, т.к . у вас по группе идет положительная сумма 290 000 |
Может 340.000. |
Если бы в 4 гр у вас остаток на начало был 40 000 и вы реализовали по этой группе 50 000, то да был бы доход, который вы на 10 000 отразили в 100 форме и остаток на конец периода был бы 0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Сб Мар 06, 2010 16:42:01
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, к какой из четырех групп фиксированных активов относятся грузовые автомобили. Это принципиально, так как от этого зависит % расходов на ремонт ОС (намечается проверка за 2008 г.) Мы относили ко II группе, но в ББ № 10 за март 2009 г. (стр.14) нашли мнение, что грузовые автомобили - это IV группа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Вс Мар 14, 2010 17:57:35
|
Сообщить модератору
|
|
Всем добрый вечер!Я на конец года по НУ провела все операции:движение стоимости по НУ,начисление амортизации и закрытие периода. При закрытии компьютер сам произвёл списание стоимостного баланса подгруппы менее установленного минимума. В процессе работы мне понадобилось ещё раз перепровести закрытие периода по НУ. Теперь программа начисляет амортизацию на эту группу и не списывает её, Я понимаю,что можно вручную поставить цифры,но всё-же интересно,почему так получилось?
У меня 1С 7,Х
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SV III
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Вс Мар 14, 2010 22:36:10
|
Сообщить модератору
|
|
Прикрепляю налоговый учёт ФА-реестр док-ов, а скрин док-та Закрытие периода не могу выслать,т.к.не могу сохранить в Worde, но я провела со всеми галочками( если Вас это интересует).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#80 Пн Мар 15, 2010 08:59:43
|
Сообщить модератору
|
|
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету: ОНБ1 в студию.
Попробовал воспроизвести ситуацию: раз 10 перепроводил закрытие периода по НУ - каждый раз списывает. Т.е. ошибка не воспроизводится.
Релиз конфигурации какой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#82 Пн Мар 15, 2010 13:50:25
|
Сообщить модератору
|
|
ХЕЗ.
1. Отмените проведение Начисление амортизации и Закрытие периода в НУ.
2. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
3. Проведите Начисление амортизации в НУ.
4. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
5. Отмените проведение Начисление амортизации в НУ.
6. Проведите Закрытие периода в НУ.
7. Сформируйте Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам в налоговом учете.
8. Проанализируйте влияние документов на Ведомость.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Зайнигуль
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
