| Помогите сделать проводку по НДС
|
Гость1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Май 15, 2008 19:18:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость1 говорит: |
|
Банк выдает счет-фактуру за снятую комиссию, выделяет НДС |
Дт 7211 (821) Кт 3310 (671) - сумма комиссии
Дт 1420 (331) Кт 3310 (671) - сумма НДС.
| Гость1 говорит: |
|
снимает НДС с расчетного счета. |
Дт 3310 (671) Кт 1030 (441)
| Гость1 говорит: |
|
Корректна ли проводка: 441- 633 ври возврате НДС? |
Этот момент хотелось бы подробней. Почему возврат НДС? Общая сумма комиссии стала меньше на сумму НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Май 15, 2008 23:37:38
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за отклик
первые проводки сделала самостоятельно
Возврат НДС - причем в выписке банка Казкоммерц так и указано
и снимается сумма именно того НДСа- который был выделен в счет фактуре за указанные услуги по комиссии
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Май 16, 2008 10:39:55
|
Сообщить модератору
|
|
Фирма предоставила счет-фактуру в Апреле месяце 2008г. другому предприятию, при этом то предприятие которому была представлена счет- фактура выставил свой счет-фактуру датированную 31.12.2007г. и не собирается ее менять, т.к. у нас получается взаиморасчет на сумму 993234тенге, при этом у них НДС выставленный нам 14%, а по нашей счет-фактуре НДС 13%. Что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Май 16, 2008 11:03:35
|
|
|
делать взаимозачет на меньшую из сумм, обязательно согласовав с клиентом.
% НДС они не должны менять, т.к в 2007г действовала 14% ставка.
вы путаете отношения с клиентами по взимозачету и отношения с бюджетом - это разные темы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Май 16, 2008 15:42:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость1 говорит: |
Возврат НДС - причем в выписке банка Казкоммерц так и указано
и снимается сумма именно того НДСа- который был выделен в счет фактуре за указанные услуги по комиссии |
Добрый день еще раз
так и не выяснила для себя вопрос- корректоно ли сделала проводку - по снятию НДС банком с моего расчетного счета
441- 633
?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Май 16, 2008 16:35:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость1 говорит: |
корректоно ли сделала проводку - по снятию НДС банком с моего расчетного счета
441- 633 |
821 - 671 комиссия 1000 тенге
331 - 671 НДС 130 тенге
671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге
671 - 331 возврат НДС 130 тенге
441 - 671 деньги вернулись на р\сч 130 тенге
Вроде бы всё хорошо, но не соответствует выставленному счету фактуре. Поинтересуйтесь в банке, почему был возврат НДС и попросите переделать счет фактуру.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Май 16, 2008 16:50:38
|
|
|
| Гость говорит: |
|
В том то и дело, что они оказывали нам услугу в прошлом году, поэтому и НДС 14%, а мы оказали им услугу в этом году, поэтому НДС 13% |
тогда уточните свой вопрос
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Май 16, 2008 17:40:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
821 - 671 комиссия 1000 тенге
331 - 671 НДС 130 тенге
671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге
671 - 331 возврат НДС 130 тенге
441 - 671 деньги вернулись на р\сч 130 тенге |
В том то и дело- что деньги не вернулись на р/с- а наоборот, сняты
т.е в счет-фактуре мне был передан НДС в зачет и тут же снят с р/счетам в этом же размере.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Май 17, 2008 17:01:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
821 - 671 комиссия 1000 тенге
331 - 671 НДС 130 тенге
671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге
671 - 331 возврат НДС 130 тенге
441 - 671 деньги вернулись на р\сч 130 тенге |
В том то и дело- что деньги не вернулись на р/с- а наоборот, сняты
т.е в счет-фактуре мне был передан НДС в зачет и тут же снят с р/счетам в этом же размере.[/quote]
что вы голову морочите людям???
списывайте всю комиссию банка за день на счет Дт 3310 (Казком) - Кт 1030 - 113 тенге
в конце месяца берете в банке сч/фактуру, где будет две строки, комисся облагаемая НДС и комиссия необлагаемая НДС. сумма в итоге должна быть такой же как 3310 (казком) . если несошлось, то либо банк неправильно выписал сч/фактуру либо вы ошиблись при разноске банка  . делаете проодку Дт 7211- Кт 3310 (казком) 100 тенге потом вторую Дт 1420 (НДС зачет) - Кт 3310 (казком) 13 тенге.
если вас смущает краснота по 3310 в течение месяца, то можете гонять через 1610 (авансы выданные) потом также можете перекрывать через 3310 и затем списывать на 7211 (расходы)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Май 17, 2008 17:34:01
|
|
|
| Гость говорит: |
821 - 671 комиссия 1000 тенге
331 - 671 НДС 130 тенге
671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге
671 - 331 возврат НДС 130 тенге
441 - 671 деньги вернулись на р\сч 130 тенге
В том то и дело- что деньги не вернулись на р/с- а наоборот, сняты
т.е в счет-фактуре мне был передан НДС в зачет и тут же снят с р/счетам в этом же размере. |
Если у Вас 1С то по банку ставьте счет 671 (3310) контрагент КазКом на 1130, когда возьмете счет-фактуру, разносите ее в "Услугах сторонних организ." выделяя НДС.
И вообще сейчас для того чтоб получить корректно сформированный отчет по 300 форме, все услуги банка нужно проводить через 671(3310) для приложения к 300.05 или 300.06.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вс Май 18, 2008 11:50:17
|
Сообщить модератору
|
|
| koti говорит: |
что вы голову морочите людям???
списывайте всю комиссию банка за день на счет Дт 3310 (Казком) - Кт 1030 - 113 тенге
в конце месяца берете в банке сч/фактуру, где будет две строки, комисся облагаемая НДС и комиссия необлагаемая НДС. сумма в итоге должна быть такой же как 3310 (казком) . если несошлось, то либо банк неправильно выписал сч/фактуру либо вы ошиблись при разноске банка Smile . делаете проодку Дт 7211- Кт 3310 (казком) 100 тенге потом вторую Дт 1420 (НДС зачет) - Кт 3310 (казком) 13 тенге.
если вас смущает краснота по 3310 в течение месяца, то можете гонять через 1610 (авансы выданные) потом также можете перекрывать через 3310 и затем списывать на 7211 (расходы) |
Ну почему так грубо?
Речь идет о снятии в 2007 году:
Если на таких цифрах:
821 - 671 комиссия 1000 тенге
331 - 671 НДС 130 тенге
671 - 441 оплата поставщику (банку) 1130 тенге
633 - 671 возврат НДС 130 тенге
671 - 441 сумма НДС снята с р/сч 130 тенге
Поправьте, плиииз!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вс Май 18, 2008 16:11:29
|
Сообщить модератору
|
|
Я сколько раз читаю ваш вопрос столько раз не могу ее понять. И, думаю не я одна такая. Поэтому правильно задавайте свои вопросы и получите правильный ответ.
Сколько денег снял с расчетного счета банк всего за свои услуги с НДС? Если 1130 тенге, то по 3 проводке видно, что она сняла ее вместе с 1000 тенге. Тогда почему еще раз с банк снимает 130 тенге. Это не возврат. Возвратом было бы тогда, когда вам банк вернул деньги. Т.е.
441 - 331 возврат суммы НДС 130 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Май 19, 2008 00:29:16
|
Сообщить модератору
|
|
Может действительно не понятно пишу
Еще раз:
Банк в 2007 году снимает комиссию 1130 тенге, дает счет фактуру на эту сумму и выделяет НДС, и следом снимает сумму НДС с нашего расчетного счета
А то уже голова идет кругом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Май 19, 2008 11:00:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
Может действительно не понятно пишу
Еще раз:
Банк в 2007 году снимает комиссию 1130 тенге, дает счет фактуру на эту сумму и выделяет НДС, и следом снимает сумму НДС с нашего расчетного счета
А то уже голова идет кругом |
Вы при получении товаров, работ, услуг, на основании счета на оплату, инвойса, СФ оплачиваете поставщику стоимость товаров, работ(услуг), в которую включена сумма НДС.
Комиссия банка, облагаемая НДС-это услуга банка-поставщика. Оплатили вы ее не платежным поручением, а банк самолично эту оплату с р/с снял, согласно договору.
На основании СФ, предоставленной банком, вы относите НДС в зачет.
Проводки:
Снята(оплачена) комиссия банка за услуги:
Дт 1620-Кт 1030
Получены услуги, предоставленные банком:
Дт7211-Кт3310
Дт1420-Кт3310
Произведен зачет аванса выданного:
Дт3310-Кт1620
Добавлено спустя 8 минут:
| Anonymous говорит: |
|
Ну вопрос явно к банку. За что снято 130 тенге? Может это какая-то другая комиссия. Ну и про ставку НДС тоже - непонятно. Если 2007ой год, то почему 13%? |
А потому что СФ предоставляется в 2008 году. Поэтому, НДС-13%. Не имели право начислять себе расходы по услугам банка, ссылаясь только лишь на выписку. По выписке банка прошли только движения ДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
