| как должны садиться аннулированные и исправленные исф
|
|
|
|
#1 Сб Май 04, 2019 18:25:09
|
|
|
бухгалтер исправила основные их аннулировала и отправила исправленные эсф
в итоге у покупателя сидят аннулированные отдельно и исправленные отдельно а не вместо аннулированных и они говорят что у них нет зачета
как правильно поступить чтобы исправленные стали основными ?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
как правильно сделать корректировки что бы у покупателя появился зачет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Май 06, 2019 13:24:20
|
|
|
зачем тогда их аннулировать, в чем смысл ?
аннулировала их потому что они пришли с признаком без ндс
но сам ндс сидел в сф
а зачем тогда делать исправленными ?
там ошибку исправили и ндс сидит и признак с ндс тоже
но покупатель сказал что у них ндс в зачете нет и просит все удалить и сейчас заново посадить
где прочитать про это можно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Май 07, 2019 03:30:51
|
|
|
| Карина говорит: |
|
зачет у покупателя будет по основным аннулированным ЭСФ |
а как это увидеть или увидеть подтверждение
нам претензии предъявляют
Добавлено спустя 16 секунд:
что зачета нет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Май 08, 2019 08:58:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| SBB говорит: |
|
бухгалтер исправила основные их аннулировала и отправила исправленные эсф |
если основные аннулированы, тогда нужно выписывать не исправленные, а опять же основные. И тогда у вашего покупателя первоначальные ЭСФ должны быть удалены, а новые выписанные будут с НДС, только при удалении первоначальной ЭСФ новую вы уже не сможете выписать теми же датами
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Май 08, 2019 09:11:48
|
|
|
и какой выход ? это какие то штрафы или что ?
уже середина 2 квартала
она уверяет что все сделала правильно , а покупатель говорит что нет зачета
я уже отчитался за 1 квартал и не пойму где покупатель видит отсутствие ндс
а в каких случаях выписывают исправленные?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
исправленные выписаны теми датами которые стоят в доверенности и сф на получение продукции
Добавлено спустя 30 минут 9 секунд:
я не понимаю что делать ?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ей не надо было аннулировать основные ,а их исправлять ?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
она проходила спецкурсы по ЭСФ и уверяет что все правильно№
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
исправленные можно как то перевести в основные т к они правильные
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
отчет несколько дней висел в ЦУЛС и сегодня провели
к нам какие претензии м б ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Май 08, 2019 12:05:13
|
|
|
SBB,
| SBB говорит: |
|
признаком без ндс |
в счете-фактуре не было указано 12%? Вы сами видите что указано у вас в выписанной эсф?
| SBB говорит: |
|
а покупатель говорит что нет зачета |
может быть потому что, как писала ранее, зачет берется по основной аннулируемой эсф, где как я поняла у вас без ндс стоит, а не по исправленной.
| SBB говорит: |
|
а в каких случаях выписывают исправленные? |
исправленные выписываются, если меняются какие-либо реквизиты в ЭСФ, но не меняется сам оборот. Если меняется оборот, для этого выписываестя дополнительный эсф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Май 08, 2019 12:44:01
|
|
|
Карина, не согласна с вами. Исправленная сдается при обнаружении ошибок в основной, т.е. не указание ставки НДС 12% это и есть ошибка. Поэтому и выписывается исправленная ЭСФ, первоначальная при этом анулируется. Покупатель берет в зачет по дате выписки первоначальной ЭСФ, которая в последствии анулируется, т.к. заменяется на исправленную. Таким образом покупатель ничего не проигрывает в зачете, т.к. выставлена исправленная ЭСФ.
Если на момент сдачи декларации по НДС нет исправленной , конечно зачет теряется. Но при получении исправленной, вы вправе сдать дополнителную декларацию с исправлением зачетной части по НДС за прошлый период.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Статусы ЭСФ:
3) «Аннулирован» – ЭСФ, аннулированный поставщиком товаров, работ, услуг, с обязательной выпиской исправленного ЭСФ;
4) «Отозван» – ЭСФ, отозванный поставщиком товаров, работ, услуг;
Таким образом анулирование это не удаление ЭСФ, а замена его на исправленную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Май 08, 2019 12:53:14
|
|
|
YelenaS,
| YelenaS говорит: |
|
Исправленная сдается при обнаружении ошибок в основной |
это и имелось ввиду.
| YelenaS говорит: |
|
Если меняется оборот, для этого выписываестя дополнительный эсф. |
Единственное, я не пойму, что делать с поставщиками, которые корректируют оборот в большую или меньшую сторону исправленными ЭСФ, а не дополнительными. А таких много.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Май 08, 2019 13:28:08
|
|
|
| Карина говорит: |
|
которые корректируют оборот в большую или меньшую сторону исправленными ЭСФ |
Если корректируют ошибки, то правильно делают.
Дополнительные выписываются обычно при частичном возврате товара.
Добавлено спустя 39 секунд:
| YelenaS говорит: |
YelenaS говорит:
Если меняется оборот, для этого выписываестя дополнительный эсф.
|
Я этого не говорила, вы не меня цитируете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Май 08, 2019 13:39:22
|
|
|
YelenaS,
| YelenaS говорит: |
|
Если корректируют ошибки, |
корректировка оборота, меняется сумма НДС.
вот на сайте 1с рейтинг
Чаще всего выписка исправленного счета-фактуры связана с выявленными ошибками в ранее выписанном счете-фактуре. Следует отличать случаи исправления ошибки от ситуаций корректировки оборота. Корректировка оборота по реализации не связана с ошибками - она производится в случаях, указанных в статье 383 НК РК (возвраты, скидки, изменение цены и пр.). При корректировке размера облагаемого оборота выписывается дополнительный ЭСФ.
Источник: https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/ispravlenie-elektronnogo-scheta-faktury/
© pro1c.kz
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
| YelenaS говорит: |
|
Я этого не говорила, вы не меня цитируете. |
это я писала, просто с вашего сообщения видимо цитировала
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
YelenaS,
так какую сумму брать в зачет по исправленной? но по дате основной?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Май 08, 2019 13:51:35
|
|
|
Первичные документы у вас в каком виде выписаны? Они меняют вам первоначальные?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Это товар или услуга? Накладная или АВР? Почему постоянно исправляют?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вообще все это прописано в Правилах выписки счетов-фактур в электронной форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Май 08, 2019 14:04:39
|
|
|
YelenaS,
от казактелекома акты мы не получаем, только эсф основные и исправленные с изменением суммы, основные и исправленные эсф попадают в разные квартала, но при этом в акте сверки не учитывают исправленные эсф, только основные, соответственно сальдо не идет.
другие поставщики вначачале предоставляют акты и основную эсф с одной суммой, потом меняют через какое-то время в другом квартале суммы и акт переделывают за тем же номером и датой и выписывают исправленные уже с другой суммой, как бы задним числом.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
| YelenaS говорит: |
|
Это товар или услуга? Накладная или АВР? Почему постоянно исправляют? |
это услуги.
Другие поставщики (не казактелеком) меняют так как объясняют ошибками сотрудников, так как когда приходят акты, наши сотрудники не подтверждают суммы, говорят, что оговаривали другую сумму с поставщиком. У поставщика видимо бухгалтерия поздно получает оговоренные суммы и т.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Май 08, 2019 15:19:56
|
|
|
в моем случае идет не услуга а поставка нашей продукции
Добавлено спустя 28 секунд:
нами изготовленной
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
где видно что исправленные должны садиться на аннулированные
где видно что зачета нет
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
было бы проще если бы мы заполняли 7 и 8 приложения
Добавлено спустя 40 минут 2 секунды:
кто нибудь подскажите по ситуации 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Май 08, 2019 17:54:48
|
|
|
Ну Казахтелеком делают что хотят, по несколько раз исправляют. С ними вы точно ничего не сделаете, подстраивайтесь под них.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
| SBB говорит: |
|
где видно что зачета нет |
Если вы исправили все верно, но и не переживайте. Видимо ваш покупатель не до конца разбирается в исправленных ЭСФ. Прочтите им лекцию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Май 11, 2019 01:19:42
|
|
|
я тоже не до конца разобрался. а отправляла бухгалтер которая прошла курсы по эсф. я сомневаюсь
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
| Роза говорит: |
|
если основные аннулированы, тогда нужно выписывать не исправленные, а опять же основные. И тогда у вашего покупателя первоначальные ЭСФ должны быть удалены, а новые выписанные будут с НДС, только при удалении первоначальной ЭСФ новую вы уже не сможете выписать теми же датами |
???
Добавлено спустя 35 минут 24 секунды:
так где я могу увидеть какой зачет у покупателя ?
я отправил 300 где указал общую сумму аннулированных
а они прислали акт сверки где только их платежи и нет поступления тмз и соответственно зачета по ндс.
помогите разобраться
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
где они не видят поступления тмз?
бухгалтер отправила исправленные которые не сели на аннулированные
их видно в ЭСФ В СПИСКАХ
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
нам прислали акт сверки за 1 квартал ,там только их платежи и нет поставок тмз
в 300 я отразил и поступление денежных средств и отправку тмз и они их получили согласно доверенностей.
в акте сверки не отражено поступление тмз.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
как все это стыкуется?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Май 11, 2019 09:13:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| SBB говорит: |
|
где видно что исправленные должны садиться на аннулированные |
| YelenaS говорит: |
|
3) «Аннулирован» – ЭСФ, аннулированный поставщиком товаров, работ, услуг, с обязательной выпиской исправленного ЭСФ; |
(из Правил выписки ЭСФ в электронном виде)
Когда вы сдаете исправленный ЭСФ , то в нем видно связанный с ним основной ЭСФ (он при этом становится анулированным) , таким образом и видно связь между ними.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
14. Выписка исправленного ЭСФ производится в случаях, установленных статьей 419 Налогового кодекса.
15. Выписка дополнительного ЭСФ производится в случаях, установленных статьей 420 Налогового кодекса.
(Тоже из правил)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Май 11, 2019 13:32:12
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Когда вы сдаете исправленный ЭСФ , то в нем видно связанный с ним основной ЭСФ (он при этом становится анулированным) , таким образом и видно связь между ними. |
в нашем случае бухгалтер сначала аннулировал а потом выписал исправленный сф
ошибка была в том, что стоял признак в сф без ндс
а мы выписываем сф с ндс
и поставщики не видят поставки тмз и ндс соответственно тоже о чем и говорят
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
и подтвердил свои претензии актом сверки
который нас не устраивает
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
ну и его тоже
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
| SBB говорит: |
YelenaS говорит:
Когда вы сдаете исправленный ЭСФ , то в нем видно связанный с ним основной ЭСФ (он при этом становится анулированным) , таким образом и видно связь между ними.
|
он автоматически аннулируется ?
а как он становится основным ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вс Май 12, 2019 00:02:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| SBB говорит: |
|
в акте сверки не отражено поступление тмц |
Они наверное не отразили поступление тмз или перенесли на следующий квартал.....
Предполагается, что у Вас все верно(основная эсф + исправленная). В любом случае исправленную эсф с НДС они могут взять только в том квартале когда была выписана основная.
Берут они в зачёт НДС или нет Вас не касается! Товар отпущен, они подписали! Значит в акте сверки должны были указать совершенный оборот. Для Акта сверки НДС не важен. Может Вам описать, что они от Вас хотят?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Может быть они не видят потому,что надо зайти во вкладку исправленные, отозванные
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Пусть тот период перевыгрузят эсф в базу.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Не видно в АВР сумма НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вс Май 12, 2019 01:45:44
|
|
|
| Татя говорит: |
Может быть они не видят потому,что надо зайти во вкладку исправленные, отозванные
|
я отправил им скрин и основных и исправленных.
акт сверки нужен для сверки наших оборотов. ндс им точно нужен для 1 квартала зачета.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
попросил прислать акт сверки после нашей переписки
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
у меня в основных все аннулированные и одна основная за 1 квартал. В исправленных сидят основные какие д.б.
им нужно чтобы они сидели в основных.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
что для этого надо нам сделать ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Май 13, 2019 10:34:14
|
|
|
а где нибудь можно посмотреть как выглядят у вас основные аннулированные и исправленные ?
Добавлено спустя 48 минут 36 секунд:
в списках или скрин ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Май 14, 2019 01:09:36
|
|
|
| SBB говорит: |
|
им нужно чтобы они сидели в основных. |
Конечно все так хотят 
| Цитата: |
|
что для этого надо нам сделать ? |
Только отозвать и выписать новую, но тогда Вы попадете на штраф (15 дней).
| Цитата: |
|
жду новый акт сверки не понятно как пришли к консенсусу |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Май 14, 2019 09:04:20
|
|
|
в акте сверки появилась поставка от 20/02 у меня такая поставка не зафиксирована и номер сф и накладной не наш.
а так они показали поставки тмз. а объяснить эту поставку пока не смогли.
у нас в основных и исправленных ее нет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Май 14, 2019 12:33:47
|
|
|
согласились добровольно убрать не существующую поставку с не существующими номерами
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
и прислать новый акт сверки
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
и получили
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
