| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как должны садиться аннулированные и исправленные исф |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #1 Сб Май 04, 2019 18:25:09 |
| Заголовок сообщения: | как должны садиться аннулированные и исправленные исф |
бухгалтер исправила основные их аннулировала и отправила исправленные эсф в итоге у покупателя сидят аннулированные отдельно и исправленные отдельно а не вместо аннулированных и они говорят что у них нет зачета как правильно поступить чтобы исправленные стали основными ? Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: как правильно сделать корректировки что бы у покупателя появился зачет? |
|
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #2 Пн Май 06, 2019 11:06:46 |
| Заголовок сообщения: | |
SBB, зачет у покупателя будет по основным аннулированным ЭСФ. |
|
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #3 Пн Май 06, 2019 13:24:20 |
| Заголовок сообщения: | |
зачем тогда их аннулировать, в чем смысл ? аннулировала их потому что они пришли с признаком без ндс но сам ндс сидел в сф а зачем тогда делать исправленными ? там ошибку исправили и ндс сидит и признак с ндс тоже но покупатель сказал что у них ндс в зачете нет и просит все удалить и сейчас заново посадить где прочитать про это можно? |
|
| Автор: | SBB | ||
| Добавлено: | #4 Вт Май 07, 2019 03:30:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а как это увидеть или увидеть подтверждение нам претензии предъявляют Добавлено спустя 16 секунд: что зачета нет |
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #5 Вт Май 07, 2019 21:46:30 |
| Заголовок сообщения: | |
кто нибудь знает |
|
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #6 Ср Май 08, 2019 08:58:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если основные аннулированы, тогда нужно выписывать не исправленные, а опять же основные. И тогда у вашего покупателя первоначальные ЭСФ должны быть удалены, а новые выписанные будут с НДС, только при удалении первоначальной ЭСФ новую вы уже не сможете выписать теми же датами |
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #7 Ср Май 08, 2019 09:11:48 |
| Заголовок сообщения: | |
и какой выход ? это какие то штрафы или что ? уже середина 2 квартала она уверяет что все сделала правильно , а покупатель говорит что нет зачета я уже отчитался за 1 квартал и не пойму где покупатель видит отсутствие ндс а в каких случаях выписывают исправленные? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: исправленные выписаны теми датами которые стоят в доверенности и сф на получение продукции Добавлено спустя 30 минут 9 секунд: я не понимаю что делать ? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ей не надо было аннулировать основные ,а их исправлять ? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: она проходила спецкурсы по ЭСФ и уверяет что все правильно№ Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: исправленные можно как то перевести в основные т к они правильные Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: отчет несколько дней висел в ЦУЛС и сегодня провели к нам какие претензии м б ? |
|
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #8 Ср Май 08, 2019 10:45:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как все таки "они" "увидели", что НДС не в зачете? |
|
| Автор: | Карина | ||||||
| Добавлено: | #9 Ср Май 08, 2019 12:05:13 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
SBB,
в счете-фактуре не было указано 12%? Вы сами видите что указано у вас в выписанной эсф?
может быть потому что, как писала ранее, зачет берется по основной аннулируемой эсф, где как я поняла у вас без ндс стоит, а не по исправленной.
исправленные выписываются, если меняются какие-либо реквизиты в ЭСФ, но не меняется сам оборот. Если меняется оборот, для этого выписываестя дополнительный эсф. |
|||||||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #10 Ср Май 08, 2019 12:44:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Карина, не согласна с вами. Исправленная сдается при обнаружении ошибок в основной, т.е. не указание ставки НДС 12% это и есть ошибка. Поэтому и выписывается исправленная ЭСФ, первоначальная при этом анулируется. Покупатель берет в зачет по дате выписки первоначальной ЭСФ, которая в последствии анулируется, т.к. заменяется на исправленную. Таким образом покупатель ничего не проигрывает в зачете, т.к. выставлена исправленная ЭСФ. Если на момент сдачи декларации по НДС нет исправленной , конечно зачет теряется. Но при получении исправленной, вы вправе сдать дополнителную декларацию с исправлением зачетной части по НДС за прошлый период. Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Статусы ЭСФ: 3) «Аннулирован» – ЭСФ, аннулированный поставщиком товаров, работ, услуг, с обязательной выпиской исправленного ЭСФ; 4) «Отозван» – ЭСФ, отозванный поставщиком товаров, работ, услуг; Таким образом анулирование это не удаление ЭСФ, а замена его на исправленную. |
|
| Автор: | Карина | ||||
| Добавлено: | #11 Ср Май 08, 2019 12:53:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
YelenaS,
это и имелось ввиду.
Единственное, я не пойму, что делать с поставщиками, которые корректируют оборот в большую или меньшую сторону исправленными ЭСФ, а не дополнительными. А таких много. |
|||||
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #12 Ср Май 08, 2019 13:28:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если корректируют ошибки, то правильно делают. Дополнительные выписываются обычно при частичном возврате товара. Добавлено спустя 39 секунд:
Я этого не говорила, вы не меня цитируете. |
|||||
| Автор: | Карина | ||||
| Добавлено: | #13 Ср Май 08, 2019 13:39:22 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
YelenaS,
корректировка оборота, меняется сумма НДС. вот на сайте 1с рейтинг Чаще всего выписка исправленного счета-фактуры связана с выявленными ошибками в ранее выписанном счете-фактуре. Следует отличать случаи исправления ошибки от ситуаций корректировки оборота. Корректировка оборота по реализации не связана с ошибками - она производится в случаях, указанных в статье 383 НК РК (возвраты, скидки, изменение цены и пр.). При корректировке размера облагаемого оборота выписывается дополнительный ЭСФ. Источник: https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/ispravlenie-elektronnogo-scheta-faktury/ © pro1c.kz Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
это я писала, просто с вашего сообщения видимо цитировала Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: YelenaS, так какую сумму брать в зачет по исправленной? но по дате основной? |
|||||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #14 Ср Май 08, 2019 13:51:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Первичные документы у вас в каком виде выписаны? Они меняют вам первоначальные? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Это товар или услуга? Накладная или АВР? Почему постоянно исправляют? Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Вообще все это прописано в Правилах выписки счетов-фактур в электронной форме. |
|
| Автор: | Карина | ||
| Добавлено: | #15 Ср Май 08, 2019 14:04:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
YelenaS, от казактелекома акты мы не получаем, только эсф основные и исправленные с изменением суммы, основные и исправленные эсф попадают в разные квартала, но при этом в акте сверки не учитывают исправленные эсф, только основные, соответственно сальдо не идет. другие поставщики вначачале предоставляют акты и основную эсф с одной суммой, потом меняют через какое-то время в другом квартале суммы и акт переделывают за тем же номером и датой и выписывают исправленные уже с другой суммой, как бы задним числом. Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
это услуги. Другие поставщики (не казактелеком) меняют так как объясняют ошибками сотрудников, так как когда приходят акты, наши сотрудники не подтверждают суммы, говорят, что оговаривали другую сумму с поставщиком. У поставщика видимо бухгалтерия поздно получает оговоренные суммы и т.д. |
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #16 Ср Май 08, 2019 15:19:56 |
| Заголовок сообщения: | |
в моем случае идет не услуга а поставка нашей продукции Добавлено спустя 28 секунд: нами изготовленной Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: где видно что исправленные должны садиться на аннулированные где видно что зачета нет Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: было бы проще если бы мы заполняли 7 и 8 приложения Добавлено спустя 40 минут 2 секунды: кто нибудь подскажите по ситуации :) |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #17 Ср Май 08, 2019 17:54:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну Казахтелеком делают что хотят, по несколько раз исправляют. С ними вы точно ничего не сделаете, подстраивайтесь под них. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Если вы исправили все верно, но и не переживайте. Видимо ваш покупатель не до конца разбирается в исправленных ЭСФ. Прочтите им лекцию. |
|||
| Автор: | SBB | ||
| Добавлено: | #18 Сб Май 11, 2019 01:19:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я тоже не до конца разобрался. а отправляла бухгалтер которая прошла курсы по эсф. я сомневаюсь Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
??? Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: так где я могу увидеть какой зачет у покупателя ? я отправил 300 где указал общую сумму аннулированных а они прислали акт сверки где только их платежи и нет поступления тмз и соответственно зачета по ндс. помогите разобраться Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: где они не видят поступления тмз? бухгалтер отправила исправленные которые не сели на аннулированные их видно в ЭСФ В СПИСКАХ Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: нам прислали акт сверки за 1 квартал ,там только их платежи и нет поставок тмз в 300 я отразил и поступление денежных средств и отправку тмз и они их получили согласно доверенностей. в акте сверки не отражено поступление тмз. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: как все это стыкуется? |
|||
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #19 Сб Май 11, 2019 09:13:25 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Когда вы сдаете исправленный ЭСФ , то в нем видно связанный с ним основной ЭСФ (он при этом становится анулированным) , таким образом и видно связь между ними. Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: 14. Выписка исправленного ЭСФ производится в случаях, установленных статьей 419 Налогового кодекса. 15. Выписка дополнительного ЭСФ производится в случаях, установленных статьей 420 Налогового кодекса. (Тоже из правил) |
|||||
| Автор: | SBB | ||||
| Добавлено: | #20 Сб Май 11, 2019 13:32:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в нашем случае бухгалтер сначала аннулировал а потом выписал исправленный сф ошибка была в том, что стоял признак в сф без ндс а мы выписываем сф с ндс и поставщики не видят поставки тмз и ндс соответственно тоже о чем и говорят Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: и подтвердил свои претензии актом сверки который нас не устраивает Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ну и его тоже Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
он автоматически аннулируется ? а как он становится основным ? |
|||||
| Автор: | Татя | ||||
| Добавлено: | #21 Вс Май 12, 2019 00:02:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Они наверное не отразили поступление тмз или перенесли на следующий квартал..... Предполагается, что у Вас все верно(основная эсф + исправленная). В любом случае исправленную эсф с НДС они могут взять только в том квартале когда была выписана основная. Берут они в зачёт НДС или нет Вас не касается! Товар отпущен, они подписали! Значит в акте сверки должны были указать совершенный оборот. Для Акта сверки НДС не важен. Может Вам описать, что они от Вас хотят? Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Может быть они не видят потому,что надо зайти во вкладку исправленные, отозванные Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Пусть тот период перевыгрузят эсф в базу. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Не видно в АВР сумма НДС |
|||||
| Автор: | SBB | ||
| Добавлено: | #22 Вс Май 12, 2019 01:45:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я отправил им скрин и основных и исправленных. акт сверки нужен для сверки наших оборотов. ндс им точно нужен для 1 квартала зачета. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: попросил прислать акт сверки после нашей переписки Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: у меня в основных все аннулированные и одна основная за 1 квартал. В исправленных сидят основные какие д.б. им нужно чтобы они сидели в основных. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: что для этого надо нам сделать ? |
|||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #23 Вс Май 12, 2019 11:50:33 |
| Заголовок сообщения: | |
кто виноват в ситуации ? |
|
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #24 Пн Май 13, 2019 10:34:14 |
| Заголовок сообщения: | |
а где нибудь можно посмотреть как выглядят у вас основные аннулированные и исправленные ? Добавлено спустя 48 минут 36 секунд: в списках или скрин ? |
|
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #25 Пн Май 13, 2019 14:23:40 |
| Заголовок сообщения: | |
жду новый акт сверки не понятно как пришли к консенсусу |
|
| Автор: | Татя | ||||||
| Добавлено: | #26 Вт Май 14, 2019 01:09:36 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Конечно все так хотят :good:
Только отозвать и выписать новую, но тогда Вы попадете на штраф (15 дней).
:good: |
|||||||
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #27 Вт Май 14, 2019 09:04:20 |
| Заголовок сообщения: | |
в акте сверки появилась поставка от 20/02 у меня такая поставка не зафиксирована и номер сф и накладной не наш. а так они показали поставки тмз. а объяснить эту поставку пока не смогли. у нас в основных и исправленных ее нет |
|
| Автор: | SBB |
| Добавлено: | #28 Вт Май 14, 2019 12:33:47 |
| Заголовок сообщения: | |
согласились добровольно убрать не существующую поставку с не существующими номерами Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: и прислать новый акт сверки Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: и получили |
|