| Возврат товара из перечня изьятий.
|
|
|
|
#1 Пн Янв 08, 2018 18:29:23
|
|
|
В октябре реализовали товар и РФ, выписали ЭСФ с признаком 2. Покупатель в декабре делает возврат товара. С 1 декабря этот товар входит в перечень.Теперь на возврат ЭСФ не делается, Если ставлю признак "2"пишет Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) не соответствует признаку происхождения товаров, работ, услуг, Если ставлю признак "1 пишет" Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Янв 08, 2018 23:54:40
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
LALA, хорошо, что еще существуют бумажные с/фактуры. |
Только проблема в том, что по правилам заполнения ЭСФ, дополнительный СФ к основному, выписанному в электронном виде, должен быть выписан только в электронном виде.
К тому же - товар в Перечне.
Я не вижу выхода из этой ситуации. Законодатели этого не предусмотрели.
Поэтому светит штраф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Янв 09, 2018 00:05:18
|
|
|
Можно попросить покупателя "продать" вам этот товар, вместо возврата, чтоб не было штрафа, попробуйте договориться на скидку на сумму НДС и КПН(если они плательщики) или что там у них.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Янв 09, 2018 08:07:00
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
Можно попросить покупателя "продать" вам этот товар, вместо возврата, чтоб не было штрафа |
Да, это вариант.
| anginaa говорит: |
попробуйте договориться на скидку на сумму НДС и КПН(если они плательщики) или что там у них.
|
А смысл? По деньгам и по обоим налогам (НДС и КПН) одинаково выходит, как для поставщика, так и для покупателя, возврат будет или реализация.
В одном случае сторно начисленного НДС и сторно дохода, в другом - зачетный НДС и расходы на вычет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Янв 09, 2018 09:33:02
|
|
|
| Elis говорит: |
|
А смысл? По деньгам и по обоим налогам (НДС и КПН) одинаково выходит |
 Вообще-то да, получается только покупатель на спецрежиме будет ломаться, у них вычетов же нет.
Еще вариант, не искать ошибку в 1-2, а поискать в количестве и соответствии цифр после запятой в самой ЭСФ на сайте.
Если на получится, вооружиться скринами с ошибками и писать в техподдержку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Янв 09, 2018 10:20:45
|
|
|
Техподдержка сошлется то то, что у них техзадание такое от Заказчика - МГД. И они осуществляют форматно-логический контроль в соответствии с правилами заполнения ЭСФ и техническим заданием, предложат обращаться выше - в МГД.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Янв 09, 2018 23:22:31
|
|
|
| Elis говорит: |
|
Поэтому светит штраф. |
Предлагаю с 9 января 2018 года действует новая редакция статьи 280-1 КоАП РК
| Цитата: |
1. Невыписка налогоплательщиком счета-фактуры в электронной форме -
влечет предупреждение.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
3. Выписка налогоплательщиком счета-фактуры в электронной форме с нарушением срока -
влечет предупреждение.
4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей. |
Изменения внесены Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 127-VI «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000127
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Янв 09, 2018 23:29:04
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
1. Невыписка налогоплательщиком счета-фактуры в электронной форме -
влечет предупреждение. |
значит теперь и на неплательщиков ндс тоже распространяется адм наказание за не выписку эсф (раньше насколько я помню наказание было только на плательщиков ндс), верно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Янв 10, 2018 00:03:25
|
|
|
| Alina Radina говорит: |
|
значит теперь и на неплательщиков ндс тоже распространяется адм наказание за не выписку эсф (раньше насколько я помню наказание было только на плательщиков ндс), верно? |
Да, верно.
| Старая редакция с 01.01.2016 года по 08.01.2018 г. говорит: |
«Статья 280-1. Нарушение порядка выписки счетов-фактур
1. Выписка плательщиком налога на добавленную стоимость при реализации товаров, работ, услуг получателю указанных товаров, работ, услуг счета-фактуры на бумажном носителе в нарушение требования налогового законодательства Республики Казахстан по выписке счета-фактуры в электронной форме -
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее двадцати месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее тридцати месячных расчетных показателей, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее сорока месячных расчетных показателей.
2. Выписка плательщиком налога на добавленную стоимость счета-фактуры в электронной форме с нарушением срока, установленного налоговым законодательством Республики Казахстан,-
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее двадцати месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее тридцати месячных расчетных показателей, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее сорока месячных расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере шестидесяти процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее сорока месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства - в размере семидесяти процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее шестидесяти месячных расчетных показателей, на субъектов крупного предпринимательства - в размере восьмидесяти процентов от суммы налога на добавленную стоимость, указанной в счете-фактуре на бумажном носителе, но не менее восьмидесяти месячных расчетных показателей.»; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
