| Авансовые отчеты
|
|
|
|
#51 Чт Окт 04, 2007 16:14:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
как мне приходовать этот документ |
Ася, Вы этот документ, случаем не на дороге нашли? Толком объясните, что за транспортная накладная? Кто отправитель, кто получатель? Что за ящики? А уж потом по НДС разбираться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Чт Окт 04, 2007 16:23:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
Подскажите пожалуйста, как мне приходовать этот документ? |
Я так понимаю, что это ж/д билет на доставку некого груза........
А вообще Ася, напишите поподробнее, ничего не понятно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Окт 04, 2007 16:45:58
|
Сообщить модератору
|
|
| seer говорит: |
|
Вы этот документ, случаем не на дороге нашли? |
| Tary говорит: |
|
что это ж/д билет на доставку некого груза........ |
Я бы этот документ с удовольствием сама выбросила бы...для начала скажу что я новичок (токо не смейтесь  ) ..вот..хотела спросить где тут наименование контрагента?- вопрос первый;
2. НДС если ЖД перевозки можно брать без счет-фактуры в зачет, я вроде в НК дааавно читала, но щас не нашла..вот..стоит ли брать или что-то изменилось- Это для начала... 
P.S. Я понимаю, что здесь не справочное бюро, но надеюсь на Вашу гуманность. Просто в институте нас этому не учили (или мы не учились?) (это для администрации).
Спасибо Всем кто ответит.. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Окт 04, 2007 17:00:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
где тут наименование контрагента?- вопрос первый; |
1.Результаты поиска данных о плательщике НДС, соответствующего Вашему запросу "РНН: 600500528721":
Наименование плательщика НДС: акционерное общество "Багажные перевозки"
дата постановки на учет по НДС (дата регистрации): 01.04.2004
дата снятия с учета:
дата последнего обновления реестра: 04.10.2007
Да багажные перевозки являются плательщиком НДС, ч/з Желтые страницы найдите их телефон и они вышлют Вам свидетельство по НДС.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
хотя я не вижу здесь выделенный НДС, возможно ошибаюсь, заодно, когда будете им звонить у них и спросите как их расходы приходовать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Пт Окт 05, 2007 00:15:58
|
Сообщить модератору
|
|
Asya, они обязаны были выдать вам счет-фактуру.
| Налоговый Кодекс говорит: |
8. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
...
2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами;
|
А я так поняла, что не пассажиров в тех ящиках все-таки везли.
А без счета-фактуры вы НДС по этой бумаженции вы взять не можете:
| Налоговый Кодекс говорит: |
2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является:
...
4) сумма налога, выделенная отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте, с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика; |
А у вас это не проездной билет, это перевозочный документ на багаж.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А обсуждение поиска реквизитов по РНН я перенесла в другую ветку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Окт 24, 2007 10:16:06
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Сотрудник потерял авиабилеты и через бухгалтерию авиакомпании взял копии билетов на бумаге формата А4 со штампом. Могу ли я включить это в аванс.отчет? И обязательно ли сотруднику писать объяснительную? Спасибо.
Добавлено спустя 19 минут:
Я так для уверенности хотела..раз все молчат значит можно, да..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Окт 24, 2007 11:19:15
|
Сообщить модератору
|
|
Да, Ася, имеете полное право на основании справки, выданной авиакомпанией, провести затраты через авансовый отчет, с последующем отнесением на вычет.Объяснительная от сотрудника обязательна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Вс Окт 28, 2007 14:15:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Авиабилеты можно ли через авансовые отчеты сразу посадить на 7211, так как Трансаэро РНН не указан? |
| Tary говорит: |
|
Можно, тока потом в 300.005 Товары-услуги полученные без НДС будете считать в ручную |
Asya, а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН.
Так что рекомендую найти телефончики и выястить их либо РНН представительства (да в любом авиаагентстве, что с юрлицами работают), либо на крайний случай ИНН поставьте, там 10 символов, кажется. В начала нулями до 12 добьете.
Проводить через авансовый сразу на расходы, конечно, можно, но это не по-бухгалтерски, как кто-то из наших мальчиков говорил "некузяво".
Да, Tary, а почему именно 300.05?
Asya говорила, что у нее раздельный метод учета по НДС, я что-то упустила? Будет потом искать в своей декларации пятое приложение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Вс Окт 28, 2007 14:38:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН. |
Можно 643 - Россия
Или ИНН - 5701000985 (на ИНН, кстати больше ругается ЭФНО)
| Elis говорит: |
|
Проводить через авансовый сразу на расходы, конечно, можно, но это не по-бухгалтерски, как кто-то из наших мальчиков говорил "некузяво". |
Конечно "некузяво"... (с) Граур Станислав
...только через услуги сторонних
Представительство компании в Алматы:
Адрес: пр. Фурманова, 53
Телефон: +7 (727) 250 20 02
Факс: +7 (727) 250 20 02
E-mail: ala.sale@transaero.kz
Часы работы: пн-вс – с 9.00 до 21.00
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Вс Окт 28, 2007 16:16:09
|
Сообщить модератору
|
|
Tary.Elis.Cleaner. спасибо большое
| Elis говорит: |
|
Asya говорила, что у нее раздельный метод учета по НДС, |
у меня пропорциональный метод..
| Elis говорит: |
|
теперь и пятое и шестое одновременно не заполнила |
надеюсь этого не будет с Вашей помощью, еще раз спасибо Всем. Теперь я уверенно сижу на своем "бухгалтерском кресле", заполняя авансовые отчеты .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Чт Ноя 01, 2007 10:57:03
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Я работаю в представителстве Российской компании, и у нас с головным предприятием возникли разногласия по авнсовым отчетам, они требуют от нас заполнения авнсовых отчетов по форме утвержденной Госкомстатом России  , а есть ли у нас утвержденная форма авансовых отчетов? До этого пользовался формой из 1С. Искал в интенете но не смог найти %) . Подскажите плз!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Чт Ноя 01, 2007 11:55:28
|
Сообщить модератору
|
|
Формы первичных учетных докум-в вновь утверждено совсем недавно приказом МнФина Рк от 21 июня 2007г.
ББ выпустило по этому поводу спецвыпуск №34-35 за август 2007г.
Но аванс.отчета среди них нет.
В предыдущем аналогичном Приказе Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 128 его тоже нет.
Так что АвОтч видимо можно использовать любого вида. А российский сильно отличается от нашего?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Чт Ноя 01, 2007 17:31:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
Asya, а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН.
Так что рекомендую найти телефончики и выястить их либо РНН представительства (да в любом авиаагентстве, что с юрлицами работают), либо на крайний случай ИНН поставьте, там 10 символов, кажется. В начала нулями до 12 добьете. |
А я в форме 100.12 ставила затраты на проезд по командировке в строку 100.12.005 и никаких РНН не указывала, там вроде не нужна расшифровка. Неужели не туда???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Пт Фев 29, 2008 00:21:58
|
Сообщить модератору
|
|
Сможет ли кто-нибудь из Вас ответить на вопрос: "Будет ли являтся доходом от безлицензионной деятельности, доход полученный от продажи продукта перевезенного транспортом без сооответствующей лицензии на перевозку?"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Lexus_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#80 Пт Мар 21, 2008 10:49:29
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, проводился ремонт служебного автомобиля у ИП, работающего по упрощенке. Он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет-фактуру. Возможно ли списать из подотчета сотрудника сумму расходов лишь на основании этих документов. Фискального чека нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Ср Авг 13, 2008 12:36:31
|
|
|
Лилия
Просмотрите журнал "Бухучет на практике"№7 июль 2008г изд.Центр.Дом.Бухгалтера.статья Т.Ивановой.Думаю, Вы найдете ответы.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Ср Авг 13, 2008 13:03:31
|
|
|
Лилия
Найдите время и заскочите в Дом бухгалтера г.Алматы.
С ув.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Лилия
Найдите время и заскочите в Дом бухгалтера г.Алматы.
С ув.
ул Толе би,89,уг.Амангельды
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Пн Авг 18, 2008 10:18:33
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пож-та. Все прекрасно знают что продтверждение оплаты является фискальный чек и квит к ПКО. А основанием на отнесение на затраты является, документ( с-ф, накл, тов чек и прочее). Подскажите пожулуйста где это прописано документально..... КСБУ???, МФСО??? Налоговый учет???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Milagres
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Вт Авг 19, 2008 13:38:16
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кому и как выдается подотчетные суммы? Надо ли приказ издать на тех сотрудников который дается сумма подотчета? Если да какого характера? Если можно образцы..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#90 Вт Авг 19, 2008 13:54:06
|
|
|
Milagres
Рекомендую посмотреть журнал "Бухучет на практике" №7 июль2008 г.Изд.Центр.Дом Бухгалтера .Думаю ,у Вас не будет в дальнейшем ,вопросов по данной тематики.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#91 Ср Ноя 05, 2008 23:57:14
|
|
|
Подскажите пожалуйста как можно отразить в авансовом отчете (1С 8-ка) платежи по ОПВ на сотрудников. Платили наличкой ч/з банк, на каждого сотрудника выписан чек.
Заранее Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Чт Ноя 06, 2008 00:42:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Agata
Сначала начисляете з/п (Документ - начисление з/п)
Дт7211 Кт3350(по сотрудникам)
Далее делаете Документ - отчисления в фонды
Дт3350(по сотрудникам) Кт3220(по сотрудникам)
Дт3220(по сотрудникам) Кт3398(общей суммой ГЦВП)
Далее РКО - выдано в подотчет (ФИО) для оплаты ПВ
Дт1251 Кт1010
Далее Документ - Ав. отчет
Дт3398(общей суммой ГЦВП) Кт1251
и подшиваете все квитанции на общую сумму
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это в 1С7.7, но в 1С8.1 принцип тот же - соориентируетесь на месте
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Чт Ноя 06, 2008 16:30:24
|
|
|
LV
Дт3398 у меня нет в плане счетов.
до вашего ответа я сделала в общем так как и вы писалм кроме:
в подотчет не выдано (денег нет)
оплату произвел директор (ТОО теперь ему должно)
в док.ав.отчет на закладке "Прочее" я занесла всех сотрудников (их не много) оплату(сумму) за каждого Дт3220 Кт 1251. Напишите пожалуйста правильно ли так????
Заранее Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Чт Ноя 06, 2008 17:06:02
|
Сообщить модератору
|
|
Почему этот счет.
| Agata говорит: |
|
Дт3220 Кт 1251. |
Правильно.
В 8-ке Вы сделали начисление з\пл., потом расчет ОПВ и ИПН, расчет СО и СН, и отражение з\пл в регламентированном отчете, вот как раз последний документ и дает Вам проводки по сотрудникам Дт 3350 Кт 3220. Ваша проводка
| Agata говорит: |
|
Дт3220 Кт 1251. |
правильно закроет все суммы по сотрудникам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Чт Ноя 06, 2008 17:32:55
|
|
|
| Новичок говорит: |
Agata писал(а):
Дт3220 Кт 1251.
Правильно. |
Я же написала
| LV говорит: |
|
Это в 1С7.7, но в 1С8.1 принцип тот же - соориентируетесь на месте |
В 1С7.7 документ Отчисления в фонды формирует эти проводки
| LV говорит: |
Дт3350(по сотрудникам) Кт3220(по сотрудникам)
Дт3220(по сотрудникам) Кт3398(общей суммой ГЦВП) |
В 8-ке может другие проводки фопрмирует, я не знаю, я написала принцип и смотрите на месте по проводкам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Ср Ноя 26, 2008 17:09:30
|
|
|
Здравствуйте!
У нас работникам выделяются в подотчет суммы за гсм, они отчитываются до 5-го числа каждого месяца, но сотрудник увольняеться в начале ноября, отчитывается за октябрь и ноябрь(10 дней), можно ли провести эти чеки в одном авансовом за октябрь и дату указать последний день октября. Или по отдельности, по месяцам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
