| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2015 год для ИП и ТОО.
|
|
|
|
#201 Чт Янв 14, 2016 19:03:31
|
|
|
| Alina Radina говорит: |
доход был 50 000 тг (только в одном месяце, в других не было), то:
ипн 750
соц налог 0
соц отч 2 500 (по новым правилам сумма социальных отчислений не ограничивается размером социального налога)
опв 2 136,40 |
Верно.
А в каком месяце доход?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#202 Пт Янв 15, 2016 11:45:27
|
|
|
все поняла почему, не правильно выбирала месяц "Ограничить СО в размере СН" (с марта/с сентября)
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
еще вопросик: в файле, в общей инфе"
"если не хотите рассчитать СО от мин МЗП при сумме дохода менее МЗП, выберите нет"
это как понять, т.е можно и от мин МЗП, а можно и меньше, а как правильно будет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#203 Пт Янв 15, 2016 12:00:22
|
|
|
| Alina Radina говорит: |
|
это как понять, т.е можно и от мин МЗП, а можно и меньше, а как правильно будет? |
Это опция после снятия ограничения СО суммой исчисленного СН утратила смысл. Да, СО не должны быть менее 5% от МЗП.
Пример, доход ИП за декабрь 2015 года = 15000 тенге, тогда доход для исчисления СО=21364 тенге (15000<21364), а СО=5%*21364
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#204 Пт Янв 15, 2016 12:24:03
|
|
|
т.е
по новым правилам в графе "Применить мин МЗП для СО за самого ИП" ставлю "ДА"
по старым правилам в графе "Применить мин МЗП для СО за самого ИП" ставлю "НЕТ"
и тогда так будет правильно, верно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#207 Вт Янв 19, 2016 09:38:54
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
В каком листе и какой ячейке хотите внести корректировку Ф.И.О. ? |
Если скопировать со старой версии список сотрудников на листе общая информация, то не вставляется в новую версию, просит пароль. Как сделать, чтобы не набирать опять всю общую инфу?
Добавлено спустя 37 минут 56 секунд:
Всё, проблему решена, в новой версии нет даты рождения, поэтому и не вставляется инфа. Прошу прощения за свою не внимательность.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#208 Вт Янв 19, 2016 21:10:06
|
|
|
проверьте пожалуйста ИП зарегистрирован с 01.10.15г.
доход ИП
октябрь 688000, ноябрь 3174000, декабрь 1208000
ИПН 76050
Соц налог октябрь 0, ноябрь 36928, декабрь 7438 (36928+7438=44366)
Соц отчисления 10682*3=32046
ОПВ 9000 (доход для ОПВ (30000*3=90000)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#212 Чт Янв 21, 2016 18:58:49
|
|
|
Добрый вечер.
сотрудник был принят в конце мес, я поставили в "общ инфа" вычет по ИПН - нет. Теперь он ни в одном месяце не берет вычет. Что я делаю не так?
И еще вопрос  хочу заполнить "ведомость", не дает. просит снять защиту.
Добавлено спустя 54 минуты 13 секунд:
еще не дает поставить дату регистрации. поэтому неправильно считает численность работников и среднемес зп. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#213 Пт Янв 22, 2016 15:33:58
|
|
|
Добрый день.
Интересует вопрос. В файле расчета при заполнении Дохода для исчисления социальных отчислений, нужно ли применять вычет по ОПВ, если доход за месяц составил менее 10 МЗП?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#214 Вс Янв 24, 2016 02:05:13
|
|
|
| Александра К. говорит: |
Добрый вечер.
сотрудник был принят в конце мес, я поставили в "общ инфа" вычет по ИПН - нет. Теперь он ни в одном месяце не берет вычет. Что я делаю не так?
И еще вопрос хочу заполнить "ведомость", не дает. просит снять защиту.
|
Ведомость заполняется автоматический, при переходе на данный лист.
Только перед этим должны быть включены макросы.
Инструкция по включению макросов на листе "Общая".
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
| Viktor Knyazkin говорит: |
Добрый день.
Интересует вопрос. В файле расчета при заполнении Дохода для исчисления социальных отчислений, нужно ли применять вычет по ОПВ, если доход за месяц составил менее 10 МЗП? |
Не понял вопросы, прошу пояснить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#215 Вс Янв 24, 2016 10:13:44
|
|
|
Добрый день.
Имелось ввиду, что при расчете социальных отчислений за самого ИП мы же считаем по формуле 5% от Дохода-10%(ОПВ).
И если сумма дохода за месяц меньше 10 МЗП, то это должно учитываться, а в файле авторасчета этого нет. Когда доход за месяц превышает 10МЗП, то в файле расчет правильный. Пример имеем в месяц доход 300000, считаем 300000-30000(10%ОПВ) = 270000, сумма превышает 10МЗП, значит берем 5% от 10МЗП. Если доход в месяц составил 100000, то считаем 100000-10000(10%ОПВ) = 90000, сумма не превышает 10МЗП, значит берем 5% от 90000. А по файлу получается берем от 100000. Или я не прав?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#216 Вс Янв 24, 2016 10:32:54
|
|
|
За самого ИП ОПВ отнимать не нужно. Если доход В месяц 300000 тенге, то СО берём от 10 МЗП. А доход для исчисления ОПВ вы можете самостоятельно определить с 1 до 75 МЗП.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Если доход 100000, то расчёт будет 100000*5%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#217 Вс Янв 24, 2016 19:41:46
|
|
|
Добрый вечер, помогите разобраться:
в Общей инфе ставлю по сотруднику построчно - месяц принятия 10 (октябрь), не пенсионер, резидент, вычет по ИПН да, вид дохода 1. Затем ставлю оклад 50 000тг. Считает форма так:
Всего начислено 50 000
Из них необлаг:
ОПВ -
ИПН -
СО 50 000
Удержано:
ОПВ 5 000
ИПН 2 364
СО 1 068
Вопрос: почему по форме считает сумму СО 1068 тг? У меня получается 2250тг. Т.е. по форме считается 5% от МЗП, а не от оклада.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#220 Вс Янв 24, 2016 20:54:06
|
|
|
| Топикстартер говорит: |
Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00...
Поэтому если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этого файла. |
Viktor Knyazkin, создайте новую тему со своим вопросом, и я вам подробно объясню, почему при расчете СО за самого ИП не надо вычитать ОПВ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#221 Вс Янв 24, 2016 20:55:05
|
|
|
То что доход для ОПВ я могу определить от 1 до 75МЗП, это понятно. Допустим определил я 1МЗП (21364) 10%ОПВ будет 2136. Мне не понятно, почему при расчете СО за самого ИП , предварительно из дохода, полученного за месяц, не отнимаем эти 10%ОПВ(2136)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#223 Пн Янв 25, 2016 09:17:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Viktor Knyazkin говорит: |
|
Мне не понятно, почему при расчете СО за самого ИП , предварительно из дохода, полученного за месяц, не отнимаем эти 10%ОПВ(2136)? |
потому что при расчете СО за ИП, ОПВ не вычитаются. А при расчете СО за работников - вычитаются.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Zhake, всё считается правильно в таблице, спасибо вам.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Viktor Knyazkin,
вот здесь очень подробно http://balans.kz/viewtopic.php?p=612169#612169
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#225 Пн Янв 25, 2016 18:27:53
|
|
|
Zhake, я сделала все что написано внизу файла, но так и ничего и не произошло.
И также остались открытыми вопросы:
- сотрудник был принят в конце мес, я поставили в "общ инфа" вычет по ИПН - нет. Теперь он ни в одном месяце не берет вычет. Что я делаю не так?
- не дает поставить дату регистрации. поэтому неправильно считает численность работников и среднемес зп.
Помогите плиз
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#228 Вт Янв 26, 2016 02:34:32
|
|
|
Доброй ночи, профи ! Прочитала ветки про изменения в ф. 910, но сама так и не смогла разобраться, прошу помочь в расчете на примере:
июль - 100 000
август - 200 000
сентябрь - 0
октябрь - 500 000
ноябрь - 450 000
декабрь - 550 000
в файле авторасчета выглядит так, как можно посчитать и вручную:
1 800 000 * 3 % = 54 000 /2 = 27 000 (ИПН)
а вот дальше я не смогла понять:
1. Программа при отсутствии дохода должна считать с размера МЗП 21 364 тенге СО должно быть 1 068, а в файле = 0
2. Как рассчитать ОПВ ? В файле ячейка защищена. Мне нужно сумму дохода умножить на 10 % или с каждой суммы по месяцам ?
Прошу помочь.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Пытаюсь вложить файл с авторасчетом, но безуспешно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#230 Вт Янв 26, 2016 09:27:44
|
|
|
| Моника говорит: |
|
. Программа при отсутствии дохода должна считать с размера МЗП 21 364 тенге СО должно быть 1 068, а в файле = 0 |
При отсутствии дохода - нет налогов и отчислений.
| Моника говорит: |
Как рассчитать ОПВ ? В файле ячейка защищена. Мне нужно сумму дохода умножить на 10 % или с каждой суммы по месяцам ?
|
В каждый месяц вписываете заявленный доход, а расчет программа сделает
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#232 Вт Янв 26, 2016 18:18:34
|
|
|
Zhake, следовала инструкции. Не получается. А когда попыталась сама сумму вписать, просит пароль, т.к. лист защищен.
Даниэла, я читала в статье Митюгиной Г., что при отсутствии дохода берется размер МЗП. К сожалению, там НПА не указан.
| Даниэла говорит: |
|
В каждый месяц вписываете заявленный доход, а расчет программа сделает |
расчет по ОПВ программа не делает. А если вручную считать, что брать для исчисления ОПВ ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#233 Вт Янв 26, 2016 18:52:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Моника говорит: |
|
я читала в статье Митюгиной Г., что при отсутствии дохода берется размер МЗП. |
Это только с 01.01.16. в п.4 ст.25 закона о пенсионном обеспечении добавили фразу
| Цитата: |
|
В случае отсутствия дохода адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу из расчета 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. |
Да и то тут написано, что имеют право, но не обязаны. А этот файл за 2015 год.
| Моника говорит: |
|
А если вручную считать, что брать для исчисления ОПВ ? |
Любую сумму по вашему желанию от 1 МЗП до 75 МЗП, но не более полученного ИП дохода за месяц, а то может получиться ситуация, как описано здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?p=612390#612390
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#234 Вт Янв 26, 2016 22:29:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Моника говорит: |
|
Zhake, следовала инструкции. Не получается. А когда попыталась сама сумму вписать, просит пароль, т.к. лист защищен. |
1. Версия Вашей программы Excel ?
2. Название файла авторасчета какая ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#239 Чт Янв 28, 2016 14:01:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Моника, надо проверить работоспособность макросов.
В листе "Общая инфа", значение для "Организационно-правовая форма" установите "ТОО". Потом переходите на лист "Расчет 1пг". Там ячейки для ввода значение:
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 1 мес
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 2 мес
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 3 мес
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 4 мес
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 5 мес
Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 6 мес
Должно быть не доступным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#242 Пт Фев 12, 2016 16:42:23
|
|
|
Добрый день!
Хочу выразить огромную благодарность за то, что Вы создали такой файл нам в помощь.
Но у меня вопрос
У нас ИП - работают 1 ип и 1 наемный работник.
Вроде все заполнила по файлу верно,
строка 910,00,003 показывает, что среднесписочная численность работников-2
но при расчете строки 910,00,006 - почему то берет по формуле ни 2 работника, а 1 В правилах же вроде такого нет?
Вот мои данные и как я считаю вручную:
910.00.001 - 4 261 000
910.00.003 - 2 (1 ип и 1 наемный работник)
910.00.004 - 70000
910.00.005 - 127830
910.00.005 - 3835 ( 127830*2*0,015)
а в файле похоже при расчете строки 910.00.005 учитывается только 1 человек, без ИП и сумма получается 1918.
Как правильно? подскажите пож-та!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#243 Пт Фев 12, 2016 21:12:26
|
|
|
Виталия, лично я для целей корректировки налогов учитываю ИП, т.к. в п.2 ст.436 НК РК говорится "исходя из среднесписочной численности работников", т.е. следую Правилам заполнения Ф.910. При проверках никогда не возникало вопросов со стороны органов государственных доходов. Но есть специалисты (например, Митюгина Г., Омарова Д.М.), которые считают, что ИП следуют исключить из среднесписочной численности работников именно для целей корректировки, но одновременно включить для выявления соответствия условиям применения СНР.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#244 Пт Фев 12, 2016 23:55:04
|
|
|
В данном файле пришли к решению не учитывать самого ИП для целей уменьшения налогов по следующим причинам.
| Цитата: |
|
2. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, |
Поскольку сам ИП является не работником, а работодателем, то пример, приведенный в правилах составления формы 910, противоречит Налоговому кодексу.
Согласно ст.6 закона о НПА при наличии противоречий в нормах нормативных актов разного уровня действуют нормы акта более высокого уровня, а поскольку Налоговый кодекс выше правил, то следует придерживаться норм Налогового кодекса и при уменьшении налогов учитывать только работников.
Добавлено спустя 52 секунды:
Цитата из ст.436 НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#245 Пн Фев 15, 2016 02:06:26
|
|
|
Добрый вечер. Прошу проверить авторасчет за 2-ое полугодие ИП на упращенке без наемных работников. Заранее благодарю.
Доход за 1 месяц 1 772 300
Доход за 2 месяц 1 093 200
Доход за 3 месяц 924 000
Доход за 4 месяц 1 309 000
Доход за 5 месяц 1 776 825
Доход за 6 месяц 1 912 500
910.00.001 Доход за налоговый период 8 787 825
910.00.003 Среднесписочная численность работников 1
910.00.004 Среднемесячная заработная плата на одного работника -
910.00.005 Сумма исчисленных налогов (910.00.001 х 3%) 263 635
910.00.008 Сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет (910.00.007 х 0,5) 131 818
910.00.009 "Сумма социального налога подлежащего уплате в бюджет
(910.00.007 х 0,5) - 910.00.011 - 910.00.021" 67 726
910.00.010 Доход для исчисления социальных отчислений 1 281 840
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 1 мес 213 640
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 2 мес 213 640
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 3 мес 213 640
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 4 мес 213 640
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 5 мес 213 640
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 6 мес 213 640
910.00.011 Сумма социальных отчислений, к уплате 64 092
Сумма социальных отчислений, 1 мес 10 682
Сумма социальных отчислений, 2 мес 10 682
Сумма социальных отчислений, 3 мес 10 682
Сумма социальных отчислений, 4 мес 10 682
Сумма социальных отчислений, 5 мес 10 682
Сумма социальных отчислений, 6 мес 10 682
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#246 Пн Фев 15, 2016 10:19:52
|
|
|
доброе утро, скажите пожалуйста, если сотрудники (оклад 80 000, их двое) работали только три месяца: июль, август, декабрь (остальные месяцы оформили без содержания зп), среднемесячная заработная плата на одного работника будет считаться (80 000+80 000)/3 или (80 000+80 000)/6, от этого зависит корректировка налогов?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
| Alina Radina говорит: |
|
доброе утро, скажите пожалуйста, если сотрудники (оклад 80 000, их двое) работали только три месяца: июль, август, декабрь (остальные месяцы оформили без содержания зп), среднемесячная заработная плата на одного работника будет считаться (80 000+80 000)/3 или (80 000+80 000)/6, от этого зависит корректировка налогов? |
перенесети пож в другую ветку, не туда написала, простите
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#247 Пн Фев 15, 2016 12:00:24
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
Прошу проверить авторасчет за 2-ое полугодие ИП на упращенке без наемных работников |
А что вас смущает? В чем сомнения?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#248 Пн Фев 15, 2016 12:19:05
|
|
|
Я так и не поняла что выбрать, март или сентябрь. Все перечитала, но так и не смогла найти окончательное решение по этому вопросу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#249 Пн Фев 15, 2016 12:35:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
А вам и не надо ничего выбирать, т.к. у вас ни в одном месяце нет превышения СО над СН.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
То есть в файле можете выбрать любой вариант, но расчет СО в вашем случае будет одинаковый, независимо от варианта расчета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#250 Пн Фев 15, 2016 12:44:45
|
|
|
| Рита говорит: |
|
А вам и не надо ничего выбирать, т.к. у вас ни в одном месяце нет превышения СО над СН. |
Рита пожалуйста подскажите, а в моем случае, что выбрать? Март или Сентябрь, или же вообще не приравнивать?, тоже полностью запуталась...
1 86 100, СН-0, СО-4305
2 52 000, СН-0, СО-2600
3 58 200, СН-0, СО-2910
4 54 200, СН-0, СО-2710
5 24 500, СН-0, СО-1225
6 32 500, СН-0, СО-1625
Или же данный расчет совсем не верный?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
