Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2016 год для ИП и ТОО.
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2010 год для ИП и ТОО
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2014 год для ИП и ТОО.
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2017 год для ИП и ТОО.
    [ Опрос ] Файл с авторасчетом Формы 910.00 для ИП - 2009 год
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2011 год для ИП и ТОО     
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Мар 27, 2011 19:57:54 Сказали Спасибо❤   

    База знаний
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=310071#310071
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=440131#440131
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=440132#440132

    Сообщение модераторов: Тема выделена из ветки за 2010 год http://balans.kz/viewtopic.php?t=26670
    Окончательный вариант файла на 12.06.2011г. здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=432405#432405


    Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00, очень полезного как для новичков, так и для достаточно опытных бухгалтеров.
    Поэтому если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
    Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этого файла.

    Переделал под форму 2011 году, за основу взял форму за 2010.
    Новые строки 910.01.014-910.01.019 - добавлены только для ручного ввода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Фея*
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июн 07, 2011 16:06:36 Сообщить модератору   

    Кстати хотела сказать что КБК в итогах указан 102101 (только для ИП) а для ТОО 10101 - думаю надо сделать заметку чтоб те кто пользуется и не опытен в бухгалтерии то знал что есть разница.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 07, 2011 17:27:38   

    КБК не может состоять из 5 цифр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Фея*
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июн 07, 2011 17:54:09 Сообщить модератору   

    опечатка 101101

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Июн 07, 2011 22:26:21 Сообщить модератору   

    У вас и тут тоже опечатка
    Фея* говорит:
    Кстати хотела сказать что КБК в итогах указан 102101 (только для ИП)

    На самом деле там указан ИПН за ИП в первой строчке КБК 101202.

    ZhakeKZ, можно написать так (все в одной ячейке):

    Индивидуальный подоходный налог (101202) - для ИП
    Корпоративный подоходный налог (101101) - для ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Июн 12, 2011 22:54:33 Сказали Спасибо❤   

    Сделано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Июн 12, 2011 23:46:21 Сообщить модератору   

    ZhakeKZ, вы теперь сделали наоборот: у вас в ячейке В123 было написано: "Индивидуальный подоходный налог (101202)" сдает ИП,
    Вы вместо этого сделали: "Корпоративный подоходный налог (101101)"

    А на самом деле, если форму 910 сдает ТОО, 3% от дохода - это КПН+СН, а если эту же форму сдает ИП, то у него 3% от дохода - это ИПН+СН, поскольку ИП не платят КПН, вместо него они платят ИПН.

    Но этот ИПН отличается от того ИПН, который удерживают с зарплаты работников, т.к. ИПН с доходов работников - это ИПН, удерживаемый у источника выплаты, а ИПН, который ИП платит за себя и который аналогичен КПНу у юридических лиц - это ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты.
    И КБК у них тоже разные:
    ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты (КБК 101201)
    ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты (КБК 101202) - аналогичен КПН для юр.лиц (КБК 101101)

    Поэтому я и написала:
    Рита говорит:
    можно написать так (все в одной ячейке):

    Индивидуальный подоходный налог (101202) - для ИП
    Корпоративный подоходный налог (101101) - для ТОО


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июн 15, 2011 01:13:59 Сказали Спасибо❤   

    Рита, я в одной ячейке и поставил формулу.
    В ячейке B123 указана формула которая
    при ИП выводит текст: "Индивидуальный подоходный налог (101202)"
    при ТОО выводит текст: "Корпоративный подоходный налог (101101)"

    А Вы хотели чтобы эти оба предложения были при любом случае ?

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    Рита, проверьте еще раз файл, может ошиблись ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Июн 27, 2011 02:09:58 Сообщить модератору   

    ZhakeKZ говорит:
    В ячейке B123 указана формула которая
    при ИП выводит текст: "Индивидуальный подоходный налог (101202)"
    при ТОО выводит текст: "Корпоративный подоходный налог (101101)"

    Этого я и не заметила!

    Так даже лучше намного, чем я предлагала, чтобы никого не запутывать лишней информацией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Amalia
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Авг 02, 2011 00:35:20 Сообщить модератору   

    Подскажите пж-та, первый сталкиваюсь с ТОО на упрощенке, есть какая то разница в расчета у ИП и у ТОО. вот здесь выложили фаил, он подходит и для тех и для других?

    Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:

    Заполнила по последнему фаилу здесь выложенному, почему не рассчитывает суммы налогов с з.пл?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Авг 02, 2011 01:34:54 Сообщить модератору   

    Amalia говорит:
    вот здесь выложили фаил, он подходит и для тех и для других?

    Да, этот файл подходит и для ИП, и для ТОО, только на первой странице надо задать, кто вы - ИП или ТОО.
    Amalia говорит:
    есть какая то разница в расчета у ИП и у ТОО.

    Для ТОО не заполняются строки 910.00.014-910.00.016, и сумма из строки 910.00.012 для ТОО - это КПН, а для ИП - ИПН, когда сдадите форму, то в уведомлении в разноске будет указано, на какой КБК платить. Да и в файле это тоже написано.
    Amalia говорит:
    Заполнила по последнему фаилу здесь выложенному, почему не рассчитывает суммы налогов с з.пл?

    Это очень странно. Выложите заполненный файл в этой ветке, посмотрим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Amalia
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Авг 02, 2011 22:18:43 Сообщить модератору   

    Вот фаил прилагаю.
    Еще вопрос если ТОО на упрощенке плательщик НДС, я указываю в 910 форме сумму без ндс или всю полностью?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Авг 02, 2011 22:41:02 Сообщить модератору   

    Amalia, а как у вас будут рассчитываться налоги с зарплаты, если вы не заполнили суммы начисленной зарплаты?

    Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:

    Amalia говорит:
    если ТОО на упрощенке плательщик НДС, я указываю в 910 форме сумму без ндс или всю полностью?

    Задайте этот вопрос в отдельной теме.
    В этой ветке задавайте вопросы, касающиеся только файла для авторасчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Amalia
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Авг 02, 2011 22:59:08 Сообщить модератору   

    Заполнена только одна строка, за 3 месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Авг 02, 2011 23:15:23   

    Amalia говорит:
    Заполнена только одна строка, за 3 месяц.

    Файл говорит:
    Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 3 мес

    Не ту строку заполняете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Авг 02, 2011 23:25:16 Сообщить модератору   

    Amalia, вы заполнили только доход ТОО за 3-й месяц 2 квартала. Налоги с этой суммы рассчитались правильно и находятся в строках 910.00.012 и 910.00.013.

    Если у вас есть наемные работники, то вы должны заполнить данные по ним на листе "Общая инфа" (Фамилия и дату приема на работу), а затем на листе "Начислено 2 кв." конкретные суммы зарплат по каждому работнику и всю остальную необходимую информацию: пенсионер или нет, резидент или нет, имеет право на вычет МЗП или нет.

    Я просмотрела все кварталы и все месяцы, везде пусто.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    С. Ромазанов говорит:
    Файл говорит:
    Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 3 мес

    Не ту строку заполняете.

    Поскольку они ТОО, то эта строка в файле нигде не используется дальше. Но вообще-то надо написать Габиту, чтобы заблокировал эту строку для ТОО, чтобы не путались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Amalia
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Авг 03, 2011 11:38:04 Сообщить модератору   

    Спасибо за разъяснения. Сотрудников нет, есть только сам учредитель, он же директор и пока единственный сотрудник )).
    А если заполнить ту форму про которую вы говорите, то там уходят начисления за сотрудников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Авг 03, 2011 14:38:33   

    Amalia говорит:
    Сотрудников нет, есть только сам учредитель, он же директор и пока единственный сотрудник

    Ндя. Жестоко.
    Amalia, я Вам один умный вещь скажу, можете обижаться. В ЮЛ любой человек, принятый на работу, является сотрудником. И директор/учредитель тоже сотрудник. И зарплата у него как у сотрудника. И строки 910.00.014-910.00.017 для ЮЛ не заполняются. Никогда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Amalia
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Авг 03, 2011 14:43:39 Сообщить модератору   

    )) спасибо, это то понятно. Я просто запуталась как ее заполнять, вот и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Авг 03, 2011 14:48:39   

    Помнится год назад на Балансе была одна дама, которая из штрафов не вылазила. Она несколько раз писала примерно так:
    - Я просто заполнила не ту строку(форму) и нарвалась на штраф 40 мрп, вот и все. Че привязались, всего лишь.

    Она где то до сих пор здесь, но уже не та наивная и это хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Авг 03, 2011 14:50:16 Сказали Спасибо❤   

    Amalia говорит:
    Я просто запуталась как ее заполнять

    Вот так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksanakul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Авг 10, 2011 00:51:22   

    Подскажите,пжл (я ИП по упрощ):пользуясь авторасчетом (910_00-2011_v02s.xls)во 2 кв ставлю з/пл работнику в апр-17000,май, июнь по 30000 тг.(в 1 кв было по 18000тг-ИПН выходил одинаково по 20 тг*3)
    Расчет выходит:апр-ИПН 0 (Неиспользованный вычет по ИПН-699-вот эта графа мне не понятна,т.к. она влияет на след.месяц?)
    май-ИПН 1030 (почему эта цифра,если считать вручную-получается 30000-3000-15999*10%=1100 ?)
    июнь-ИПН уже 1100 получается.
    Не будет ли это ошибкой или надо вручную забивать вместо 1030-1100,но тогда требуется пароль.И как влияет этот Неиспользованный вычет по ИПН на расчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Авг 10, 2011 00:58:37 Сказали Спасибо❤   

    oksanakul говорит:
    вот эта графа мне не понятна

    Плохо.
    oksanakul говорит:
    она влияет на след.месяц?

    Обязательно влияет. Кодекс обязывает.
    oksanakul говорит:
    май-ИПН 1030 (почему эта цифра,если считать вручную-получается 30000-3000-15999*10%=1100 ?)

    Потому что применяется неиспользованный вычет за апрель.
    oksanakul говорит:
    Не будет ли это ошибкой

    Не будет. Все правильно.
    oksanakul говорит:
    или надо вручную забивать вместо 1030-1100

    Не надо.
    oksanakul говорит:
    И как влияет этот Неиспользованный вычет по ИПН на расчет?

    Уменьшает налогооблагаемый доход следующего месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Сб Авг 13, 2011 12:20:55   

    ZhakeKZ, Здравствуйте, а как снять защиту с листа? Пишет что ячейка защищена и просит пароль Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    leopold71
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Авг 15, 2011 00:17:11   

    Подскажите, у меня при вводе дохода за второй квартал выходит ошибка "Сумма за квартал может быть..."
    Или я туплю окончательно или в форме ошибка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пн Авг 15, 2011 00:31:36 Сообщить модератору   

    leopold71, 2 уточняющих вопроса:
    1. Вы ИП или ТОО?
    2. Если не секрет, какие суммы вводите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Авг 15, 2011 04:18:24   

    кариглазка говорит:
    ZhakeKZ, Здравствуйте, а как снять защиту с листа? Пишет что ячейка защищена и просит пароль Sad


    Скажите пожалуйста, зачем пытаетесь заполнять защищенные ячейки ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Авг 15, 2011 16:58:24 Сказали Спасибо❤   

    Рита говорит:

    Поскольку они ТОО, то эта строка в файле нигде не используется дальше. Но вообще-то надо написать Габиту, чтобы заблокировал эту строку для ТОО, чтобы не путались.

    Исправлено.
    В новой версии эти строки не доступны если выбрана ТОО.
    Код макроса в этой версии оставил открытым.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    leopold71
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Авг 15, 2011 17:51:59   

    Рита говорит:
    leopold71, 2 уточняющих вопроса:
    1. Вы ИП или ТОО?
    2. Если не секрет, какие суммы вводите?


    Прошу прощения за долгий ответ.

    С проблемой разобрался, она возникла по причине того, что я открывал форму в программе OpenOffice 3.3.
    Видимо какая-то несовместимость, причем после сохранения, эта форма давала ту же ошибку и в Excel.
    Решилось просто, скачал форму по новой, перезаполнил и все заработало на ура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Авг 15, 2011 23:05:28   

    ZhakeKZ, извините туплю Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Авг 16, 2011 00:06:32 Сообщить модератору   

    ZhakeKZ говорит:
    кариглазка говорит:
    ZhakeKZ, Здравствуйте, а как снять защиту с листа? Пишет что ячейка защищена и просит пароль Sad

    Скажите пожалуйста, зачем пытаетесь заполнять защищенные ячейки ?

    А что непонятного? Зачем вам снимать защиту? Защита стоит только на тех ячейках, которые вам заполнять не надо. Заполняйте только ячейки, окрашенные в зеленый цвет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Авг 16, 2011 08:19:13 Сказали Спасибо❤   

    Оказывается блокировал D6-D8 вместо D10-D12.
    Исправлено,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Авг 16, 2011 11:47:11 Сообщить модератору   

    Эта блокировка работает только у тех, у кого в экселе включены макросы. А если макросы отключены, то блокировка не действует.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вт Авг 16, 2011 12:01:17 Сказали Спасибо❤   

    Дополнен с учетом последних замечаний.
    По умолчанию выбрана ТОО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Авг 16, 2011 12:06:45 Сообщить модератору   

    Да, теперь все работает, как надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Авг 16, 2011 12:44:13   

    Прежний автор? Ну хорошо, работайте спокойно. Если процесс будет без крайностей, которую я наблюдал когда-то в подобной теме, то я гарантирую поддержку в продвижении и лояльное отношение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Авг 16, 2011 14:22:08   

    да, он самый.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Сен 02, 2011 13:19:43   

    У меня все же по другому рассчитал налоги.
    У нас ИП урощенка, работников нет. Заявленный доход для исчисления ОПВ 50 000.
    У меня не правильно рассчиталась строка 910,00,014 доход для исчисления СО за ИП. По идее доход же должен быть (50 000-5000)) *3мес=135 000
    Соответственно и не правильно рассчиталась строка 910,00,015 По идее должно быть так СО=135 000 * 5%=6750
    И Соответственно не правильно рассчиталась строка 910,00,013. Остальное все верно считает.
    Прилагаю по этому поводу мною заполненный документ. Вариант № 1
    И еще хотела уточнить, я же не заполняю строку под номером 910,00,007 так как я не начисляю зп самому ИП?

    А во 2м варианте, так там вообще почему то не выставлена строка № 910,00,005 среднее списочное число работников, включая самого ИП. Получается нет вообще сотрудников? Даже самого ИП?
    Не считает строки 910.00.014, 910.00.015, 910.00.016, 910.00.017
    Не правильно рассчитана строка 910.00.013
    Прилагаю по этому поводу мною заполненный документ. Вариант № 2

    Скажите, может я что то не поняла, либо не так делаю. Но мы так уже 2й квартал сдаем и проблем вроде никаких не было ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Сен 02, 2011 15:44:26   

    Никто не хочет мне отвечать Sad
    Можно тогда я продолжу тему своего суждения?
    По моему мнению Вариант № 1 наиболее подходит для меня. Единственное СО меня смущают. Ооочень много я прочитала про то, от какой суммы исчислять Соц отчисления. Конечно, я так поняла, ИП выгоднее платить СО от 1МЗП, но мы начали платить их от 50 000 (заявленного дохода) и мне не хотелось бы сдавать допики из-за того, что я делала исчисления СО не от 1МЗП.
    Согласно Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-II "Об обязательном социальном страховании" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2009 г.) Статья 14. п.2 - Для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу, составляет с 1 января 2010 года - 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
    При этом максимальный размер социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период.

    Соответственно, я могу исчислять СО не от 1 МЗП, а от 50 000 (возможно это сделали и сделают не только я). И поэтому я считаю, нужно снять блок с ячейки № 910.00.014, и вписать нужные формулы зависимые от дохода, для исчисления социальных отчислений за индивидуального предпринимателя.
    Жду вашего мнения. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Сен 02, 2011 16:29:11   

    Нет защиту убрать не стоит, разве что надо добавить строки
    Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 1 мес
    Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 2 мес
    Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 3 мес

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Наверное собираетесь на декрет, раз хотите больше платить СО, обычно народ старается меньше платить налоги и другие обязательства

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Сен 02, 2011 16:37:24   

    ZhakeKZ говорит:
    Нет защиту убрать не стоит, разве что надо добавить строки
    Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 1 мес
    Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 2 мес
    Доход, заявленный для исчисления социальных ИП 3 мес

    Можно и так сделать.
    ZhakeKZ говорит:
    Наверное собираетесь на декрет, раз хотите больше платить СО, обычно народ старается меньше платить налоги и другие обязательства

    Нет на декрет я не собираюсь. У меня только ИП и других работников нет. Я просто веду его ИП. Он изначально сам отправлял формы. И видимо не зная, отправлял от 50 000. Теперь я вот читаю форум, разбираюсь , что к чему. (Работаю 2й месяц, раньше никогда не сталкивалась с зарплатой, налогами и т.д) и многое узнала. Теперь сама могу давать советы Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Сен 02, 2011 16:44:35   

    Как будет время сделаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Сб Сен 03, 2011 14:02:34 Сообщить модератору   

    alinusya007_86 говорит:
    У меня не правильно рассчиталась строка 910,00,014 доход для исчисления СО за ИП. По идее доход же должен быть (50 000-5000)) *3мес=135 000

    Даже если вы исчисляете СО не с 1 МЗП, а с другой суммы, то при исчислении СО за самого ИП, вы должны читать 5% именно с той суммы, которую заявляете для исчисления СО в строке 910.00.014, т.е. 50 000 *3 = 150 000. ОПВ отнимается только от зарплаты, а здесь "доход для исчисления СО".
    alinusya007_86 говорит:
    мы так уже 2й квартал сдаем и проблем вроде никаких не было ...

    Проблемы могут возникнуть, когда к вам придут с проверкой из НУ. А именно претензии налоговиков могут быть в части исчисления СН, т.к. увеличивая СО, вы занижаете СН. Поэтому если для вашего ИП не критично (например, нет необходимости начисления побольше декретных), то все-таки советовала бы исчислять СО с 1МЗП. Подробнее http://balans.kz/viewtopic.php?p=382898#382898
    alinusya007_86 говорит:
    я же не заполняю строку под номером 910,00,007 так как я не начисляю зп самому ИП?

    Если нет наемных работников, то не заполняете.
    alinusya007_86 говорит:
    А во 2м варианте, так там вообще почему то не выставлена строка № 910,00,005 среднее списочное число работников, включая самого ИП. Получается нет вообще сотрудников? Даже самого ИП?

    Потому что на первом листе "Общая инфа" у вас стоит "ТОО", а для ТОО 910.00.005=910.00.004.
    По этой же причине
    alinusya007_86 говорит:
    Не считает строки 910.00.014, 910.00.015, 910.00.016, 910.00.017

    т.к. для ТОО эти строки не заполняются.
    ZhakeKZ говорит:
    Как будет время сделаю.

    ZhakeKZ, если уж делать эти изменения, то в комментарии к этим ячейкам надо обязательно написать: "Рекомендуется доход для исчисления СО за ИП указывать в размере 1 МЗП. В случае указания большего дохода налогоплательщик должен осознавать налоговые риски. Подробнее в теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=12916 "

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Сб Сен 03, 2011 15:35:07   

    понятно, тогда пока ждем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Сен 06, 2011 12:11:09   

    Доброе утро. Скажите пожалуйста в ТОО на УР, сотрудников кроме директора нет, строка № 910,00,010 должна заполняться ? Мы раньше никогда не заполняли эту строку. А сейчас, когда я вставила свои цифры и заполнила остальные вкладки, у меня появилась в этой строке сумма, соответственно и уменьшилась сумма в строке 910,00,011 - Сумма налогов после корректировки. Так же прилагаю свой вариант расчета по ТОО.

    То же самое тогда и в ИП на УР, сотрудников нет. Строка осталась пустой, хотя я посчитала по формуле, в моем случае, у меня получилась сумма 1058,58. Скажите она должна заполняться у ИП на УР если нет сотрудников ? Прилагаю свой вариант расчета по ИП.

    Спасибо всем заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Сен 06, 2011 13:28:57 Сообщить модератору   

    Все у вас правильно считается.
    alinusya007_86 говорит:
    Скажите пожалуйста в ТОО на УР, сотрудников кроме директора нет, строка № 910,00,010 должна заполняться ?

    На основании п.2 ст.436 НК http://kodeks.kz/index.php?st=436 если средняя зарплата больше 2,5 МЗП, то суммарный налог (КПН+СН) уменьшается из расчета 1,5% на каждого сотрудника. У вас один сотрудник (директор), его зарплата больше 2,5 МЗП, поэтому и уменьшаются налоги.
    alinusya007_86 говорит:
    То же самое тогда и в ИП на УР, сотрудников нет. Строка осталась пустой

    У ИП нет понятия "зарплата", а поскольку наемных сотрудников нет, то и зарплаты вообще никакой по этому ИП нет, соответственно и не положено уменьшение налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Сен 06, 2011 13:54:02   

    Рита, скажите, мы раньше никогда не заполняли ту строчку. Мне придется делать допики с того момента как мы начали сдавать декларации ?
    И скажите здесь есть тема как правильно сдавать допики по 910 форме. Потому как и по ИП и по ТОО придется их делать. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Вт Сен 06, 2011 14:18:24 Сообщить модератору   

    Если у вас проблема только в том, что вы не делали уменьшение налогов, то за это не накажут, т.к. вы заплатили налогов больше, чем положено. В принципе можно и не корректировать.

    Если же не хотите терять свои деньги, и будете отправлять допики, то они делаются по общим правилам в соответствии с п.2 ст.70 НК. Темы подходящей не нашла. Если что-то непонятно, создайте новую.

    А вообще советую по упрощенке посмотреть вот эти темы: http://balans.kz/viewtopic.php?p=253079#253079

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alinusya007_86
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Сен 07, 2011 13:36:56   

    Я обязательно посмотрю.
    Как по вашему мнению, делать ли мне допики по ИП на СНР на основе УД с начала деятельности. Из-за того что мы отчисляли СО не от 1МЗП и то что мы заполняли в 910 форме строку 910.00.07 (среднемесячная з/п на одного работника). Ее не нужно было указывать, так как у нас нет работников, кроме самого ИП. Или я могу сдать допики начиная с 2011 года. Будет ли это грубой ошибкой ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Сен 07, 2011 14:07:56 Сообщить модератору   

    alinusya007_86, это сообщение уже не по теме, здесь обсуждаем только вопросы использования файла для заполнения формы 910, мы и так уже отклонились. Создайте новую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz