| Отражение операций по начислению дохода и исчислению ИПН физического лица (не сотрудника,не по ДГПХ)
|
|
|
|
#1 Пт Дек 11, 2015 10:10:27
|
|
|
Доброе время суток
Ситуация такая: физическому лицу (ФЛ) оплатили за авиабилеты, причем ФЛ не сотрудник и никаких договорных отношений у него с ТОО нет (член семьи сотрудника). Удерживать ни с кого и ничего не будем. Вот, собственно и вопрос, как все это провести в 1С?
Пока сделала так:
1. 7210-3397 - авиабилет (не вычет) - 17694
2. 3397 - 1030 - оплата
ФЛ внесла в Справочник контрагентов - как физическое лицо
3. Через документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения указала доход, без отражения на счетах БУ, - 19 660
4. Расчеты ИПН, ОПВ, удержаний - исчислен ИПН - 1966
5. В документе Отражение зарплаты в рег. учете - выходит проводка 3397-3120, ручками изменяю на 7210-3120 - 1966
6. для корректного отражения в Налоговом регистре, формирую документ Корректировка записей регистров-Вкладка Регистры накопления:
- взаиморасчеты организации с контрагентами-ФЛ - Вид движения - Расход - 17694 (19660-1966)
- выплаченные доходы сотрудникам организации - сумма дохода 17694
Ну вот... только теперь в документе Контрольная ведомость отраж.з/платы в рег. учете, сумма ИПН 1966 "висит" как не отраженная?
1С-бух, 8.3.7.1759, №801048651
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Дек 11, 2015 11:17:25
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
только теперь в документе Контрольная ведомость отраж.з/платы в рег. учете, сумма ИПН 1966 "висит" как не отраженная? |
Ну, для начала, это не документ, а отчет. А по вопросу - этому отчету нужна проводка 3397-3120, т.е. именно удержание, а не начисление. Придется мириться.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
З.Ы. И платформа программы ни о чем не скажет, ладно хоть "1с-бух" есть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Дек 11, 2015 11:29:53
|
|
|
С. Ромазанов, ок, по порядку:
2.0.19.7
| С. Ромазанов говорит: |
|
этому отчету нужна проводка 3397-3120, т.е. именно удержание, а не начисление |
сделала, все-равно
| Мелена говорит: |
|
сумма ИПН 1966 "висит" как не отраженная |
| С. Ромазанов говорит: |
|
Придется мириться. |
возможно есть другие варианты, возможно более корректные, для отражения всего этого в 1С?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Дек 11, 2015 11:41:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
возможно есть другие варианты, возможно более корректные, для отражения всего этого в 1С? |
Ну если абстрагироваться от "не по ДГПХ", то я бы сделал через Поступление ТМЗ и услуг, Расчет налогов и Корректировка записей регистров. Если хочется, можно создать новый Вид дохода. И проще и быстрее и в контрольную ведомость не лезет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Дек 11, 2015 11:47:10
|
|
|
Эта Регистрация прочих доходов в целях налогообложения такой себе способ. Сама налоги не считает, отсылает к Расчету ИПН, ОПВ, удержаний. А он настроен зарплату рассчитывать. Со всеми вытекающими.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Дек 11, 2015 12:24:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
ну, допустим, |
Услуги? Которые не включаются в оборот по приобретению по НДС? В вашем случае, не идущие на вычет? И на основании Поступления ТМЗ и услуг Расчет налогов при поступлении активов и услуг?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
