| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение операций по начислению дохода и исчислению ИПН физического лица (не сотрудника,не по ДГПХ) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #1 Пт Дек 11, 2015 10:10:27 |
| Заголовок сообщения: | Отражение операций по начислению дохода и исчислению ИПН физического лица (не сотрудника,не по ДГПХ) |
Доброе время суток Ситуация такая: физическому лицу (ФЛ) оплатили за авиабилеты, причем ФЛ не сотрудник и никаких договорных отношений у него с ТОО нет (член семьи сотрудника). Удерживать ни с кого и ничего не будем. Вот, собственно и вопрос, как все это провести в 1С? Пока сделала так: 1. 7210-3397 - авиабилет (не вычет) - 17694 2. 3397 - 1030 - оплата ФЛ внесла в Справочник контрагентов - как физическое лицо 3. Через документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения указала доход, без отражения на счетах БУ, - 19 660 4. Расчеты ИПН, ОПВ, удержаний - исчислен ИПН - 1966 5. В документе Отражение зарплаты в рег. учете - выходит проводка 3397-3120, ручками изменяю на 7210-3120 - 1966 6. для корректного отражения в Налоговом регистре, формирую документ Корректировка записей регистров-Вкладка Регистры накопления: - взаиморасчеты организации с контрагентами-ФЛ - Вид движения - Расход - 17694 (19660-1966) - выплаченные доходы сотрудникам организации - сумма дохода 17694 Ну вот... только теперь в документе Контрольная ведомость отраж.з/платы в рег. учете, сумма ИПН 1966 "висит" как не отраженная? 1С-бух, 8.3.7.1759, №801048651 |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #2 Пт Дек 11, 2015 11:17:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну, для начала, это не документ, а отчет. А по вопросу - этому отчету нужна проводка 3397-3120, т.е. именно удержание, а не начисление. Придется мириться. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: З.Ы. И платформа программы ни о чем не скажет, ладно хоть "1с-бух" есть. |
|||
| Автор: | Мелена | ||||||
| Добавлено: | #3 Пт Дек 11, 2015 11:29:53 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
С. Ромазанов, ок, по порядку: 2.0.19.7
сделала, все-равно
возможно есть другие варианты, возможно более корректные, для отражения всего этого в 1С? |
|||||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #4 Пт Дек 11, 2015 11:41:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну если абстрагироваться от "не по ДГПХ", то я бы сделал через Поступление ТМЗ и услуг, Расчет налогов и Корректировка записей регистров. Если хочется, можно создать новый Вид дохода. И проще и быстрее и в контрольную ведомость не лезет. |
|||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #5 Пт Дек 11, 2015 11:43:09 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, вот как раз сейчас и пытаюсь как то так сделать... |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #6 Пт Дек 11, 2015 11:47:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Эта Регистрация прочих доходов в целях налогообложения такой себе способ. Сама налоги не считает, отсылает к Расчету ИПН, ОПВ, удержаний. А он настроен зарплату рассчитывать. Со всеми вытекающими. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #7 Пт Дек 11, 2015 12:02:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С. Ромазанов,
а можно подробнее? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #8 Пт Дек 11, 2015 12:14:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Насколько подробнее? |
|||
| Автор: | serik_s |
| Добавлено: | #9 Пт Дек 11, 2015 12:17:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена, А что, если отнести сумму на доход работника, взяв у него заявление на приобретение авиабилетов? |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #10 Пт Дек 11, 2015 12:20:03 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, растерялась.... ну, допустим, как мне отразить доход ФЛ через Поступление ТМЗ и услуг? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #11 Пт Дек 11, 2015 12:24:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Услуги? Которые не включаются в оборот по приобретению по НДС? В вашем случае, не идущие на вычет? И на основании Поступления ТМЗ и услуг Расчет налогов при поступлении активов и услуг? |
|||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #12 Пт Дек 11, 2015 13:03:54 |
| Заголовок сообщения: | |
serik_s, да это тоже вариант, я про него и не подумала. |
|