| Из какой строки 200 декларации данные попадают на расчетный счет?
|
|
|
|
#1 Пт Окт 24, 2014 10:03:29
|
|
|
Добрый день! Подскажите из строк 200.00.001 попадают суммы на расчетный счет по ИПН? И соответственно 200.00.002 по ОПВ? т.е , если в сентябре не было выплаты зарплаты за сентябрь, то строка 200.00.001 III будет равняться - 0. И в разноске не будет суммы к уплате до 25 октября по ИПН? Строки Приложения 200.01 на разноску не влияют.?
Заранее большое спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Окт 24, 2014 11:06:13
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
Подскажите из строк 200.00.001 попадают суммы на расчетный счет по ИПН |
на расчетный счет суммы с деклараций не попадают, они разносятся на лицевой счет налогоплательщика.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Окт 24, 2014 11:34:58
|
|
|
Виктория66, после отправки формы 200 Вам должно прийти уведомление о принятии формы налоговой отчетности, после того как форма будет разнесена (см. статус ФНО), в нём будут указаны суммы к уплате (КБК) со сроками уплаты, эти суммы и разносятся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Окт 24, 2014 11:50:47
|
|
|
Pietr Tikhonov,
Это я понимаю, мне нужно правильно заполнить форму и до отправки знать какая будет разноска в уведомлении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Окт 24, 2014 12:17:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
какая будет разноска в уведомлении. |
Предлагаю -ф.200.00 за 3 кв.2014 г.сроки уплаты и разноски на л/с:
ИПН;
1.200.00.001- I-25.08.2014 г.
2.200.00.001-II-25.09.2014 г.
3.200.00.001-III-25.10.2014 г.
ОПВ;
1.200.00.002- I-25.08.2014 г.
2.200.00.002-II-25.09.2014 г.
3.200.00.002-III-25.10.2014 г.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Окт 24, 2014 12:26:37
|
|
|
esiphi, Спасибо, так и предполагала.
Если зарплата была начислена в сентябре, а выплачена в октябре, то эти данные попадают в строку 200.00.001 I за 4 квартал? Срок уплаты - 25.11.2014 года
| Виктория66 говорит: |
|
Строки Приложения 200.01 на разноску не влияют.? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 24, 2014 12:35:07
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
Если зарплата была начислена в сентябре, а выплачена в октябре |
Считаю, что этом случаи:
| esiphi говорит: |
|
3.200.00.001-III-25.10.2014 г. |
| esiphi говорит: |
|
.200.00.002-III-25.10.2014 г. |
.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Окт 24, 2014 12:53:09
|
|
|
esiphi,
Не поняла.... а п.3 ст 161 НК. - перечисление налога не позднее 25 календ дней после окончания месяца, в котором была осуществл. выплата дохода, т.е если выплатили в октябре, то уплата должна быть до 25 ноября. Так же и ОПВ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Окт 27, 2014 10:13:55
|
|
|
Может у кого-нибудь освободилась минутка...
| Виктория66 говорит: |
|
esiphi, Посмотрите, пож, 9 сообщение. Может кто то из коллег так же подскажет... |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Окт 27, 2014 15:43:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
есть 2 варианта : смотрите настройки учетной политики (налоговый учет) в 1С вкладка Налоги,взносы отчисления
по строке "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные" в зависимости от того стоит флажок или нет и будет зависеть когда произвести уплату ИПН,ОПВ.
Так как хотите Вы уплата ИПН и ОПВ по факту выплаченных доходов,этого флажка быть не должно.И вам нужно будет еще ежемесячно проводить документ Удержание ИПН и ОПВ в налоговом учете.
Тогда в итоге за сентябрь будет начисленный доход по строке 200.01.001III
По строке 200.001.003 задолженность по не выплаченным доходам за сентябрь (ну и возможно есть переходящая з-ть с других месяцев)
По строке 200.00.001III и 200.00.002III за сентябрь будет ИПН и ОПВ=0
Если выплата дохода произведена в октябре то ИПН и ОПВ к начислению в НУ появятся в отчете 4 квартала по строке 200.00.001I,200.00.002I и срок уплаты будет 25.11.2014
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Окт 27, 2014 16:07:09
|
|
|
Спасибо, что откликнулись...Очень вовремя и все подробно.
| natkis говорит: |
смотрите настройки учетной политики (налоговый учет) в 1С вкладка Налоги,взносы отчисления
по строке "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные" в зависимости от того стоит флажок или нет и будет зависеть когда произвести уплату ИПН,ОПВ.
Так как хотите Вы уплата ИПН и ОПВ по факту выплаченных доходов,этого флажка быть не должно.И вам нужно будет еще ежемесячно проводить документ Удержание ИПН и ОПВ в налоговом учете. |
Так как предыдущим бухгалтером (с 2010 года) не проводился документ Удержание ИПН и ОПВ в налоговом учете, а флажок не стоял, то на сегодняшний момент, поставила флажок и 200 заполняется по принципу исчисленные суммы как удержанные. (Если убрать флажок и формировать документ ИПН и ОПВ по НУ начинает высыпать суммы за 2010 год). Все устраивало. В октябре просто нет денег заплатить за сентябрь до 25 октября (тем более, что зарплата действительно не выплачена в сентябре), хочу откорректировать вручную.
Значит в 200.01.002 I так же ставим исчисленный в сентябре ИПН.(Эта строка не влияет на разноску по лицевому счету).
И еще , при перечислении в назначении платежа пишем: ОПВ и ИПН за сентябрь, имеется ввиду месяц начисления, а не выплаты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Окт 28, 2014 09:40:39
|
|
|
Pietr Tikhonov,
В назначении платежа по перечислению ИПН также месяц начисления?
| Виктория66 говорит: |
|
Значит в 200.01.002 I так же ставим исчисленный в сентябре ИПН.(Эта строка не влияет на разноску по лицевому счету). |
???
И в строку 200.01.005 ставим ИПН начисленный за сентябрь, который перейдет в строку 200.01.004 4 квартала 2014 года?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Окт 28, 2014 10:38:35
|
|
|
Проверьте декларации за предыдущие периоды возможно не смотря на настройки учетной политики бухгалтером сдавались отчеты "начислено=удержано".Также проверьте регистр налогового учета к 200ф
колонки ИПН и ОПВ с колонками Расчет суммы ИПН(ОПВ), подлежащей перечислению.В случае установки флажка в УП они должны быть равны.Выровнять ситуацию можно корректировкой записей регистров,но это лучше сделать со специалистами 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Окт 28, 2014 10:55:07
|
|
|
| natkis говорит: |
|
не смотря на настройки учетной политики бухгалтером сдавались отчеты "начислено=удержано". |
Так и сдавалось.,
Сейчас эти суммы равны, но зависают суммы , накопленные с 2010 года , которые попадают в строки 200.01.004 и 200.01.005, я их убираю вручную в регистре и декларации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Окт 28, 2014 10:55:43
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
Pietr Tikhonov,
И в строку 200.01.005 ставим ИПН начисленный за сентябрь, который перейдет в строку 200.01.004 4 квартала 2014 года? |
верно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Описалась
