| Оплатили доставку в РФ в июне,акт подписали в 09.08.13 когда сдавать отчетность по КПН,НДС за нерез?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 29, 2013 19:19:46
|
|
|
Если ваша компания не стоит на учете по НДС, то и обязательств по НДС за нерезидента не возникает. А если плательщики НДС, то в соответствии со ст. 241 НК нужно определить место реализации услуг (для РФ по ст. 276-5 НК). Если место реализации - РК, то возникает облагаемый оборот, если не РК, то и начисления НДС нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Окт 30, 2013 08:03:51
|
|
|
Мы плательщики НДС услуга "доставка курьерской почтой" какими проводками наислить НДС? Дт 7212 Кт 3130?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Окт 30, 2013 09:44:24
|
|
|
| Dora говорит: |
|
какими проводками наислить НДС? |
Дт 1630 Кт 3130 (нерезидент) - начислили
Дт 3130 (нерезидент) Кт 1030 - оплатили
Дт 1420 Кт 1630 - отнесли в зачет
| Dora говорит: |
|
Мы плательщики НДС услуга "доставка курьерской почтой" |
А почему вы решили, что местом реализации будет РК и это облагаемый оборот?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Окт 30, 2013 09:48:00
|
|
|
Здесь у меня тоже сомнения, но решили не рисковать.
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
а можно сделать так: просто оплатить за нерезидента Дт 3130 Кт 1030, а когда делаем ф.300 там ставим в себе в зачет и получается по анализу счета 3130, конечная сумма НДС к уплате как ф. 300?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Окт 30, 2013 10:27:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если это разовая операция и оплачиваете ровно ту сумму, которую начислили, то на итоговое сальдо это не повлияет. Но, по-моему, это будет не совсем корректно. НДС за нерезидента начисляется на отдельном лицевом счете, поэтому думаю, что для правильного учета нужно ведение аналитики по счету 3130 с разделением НДС на 105101, 105104 и т.д. Также операции по начислению, оплате и отнесению в зачет вероятнее всего имеют разные даты, а это не будет учтено. Кроме того, если суммы оплаты и начисления не совпадают, то тут уже не обойтись без вспомогательного счета, на котором будет учтена переплата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Июн 17, 2014 11:29:55
|
|
|
А как быть если РФ оказали нам услуги по выдачи сертивиката соответствия надо сдавать ф.328? Где будет считаться место реализации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Июн 17, 2014 11:36:18
|
|
|
| Dora говорит: |
|
А как быть если РФ оказали нам услуги по выдачи сертивиката соответствия надо сдавать ф.328? |
Нет не надо 328 сдавать. Обратите внимание на ст 236 п 4 НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Июн 17, 2014 16:20:29
|
|
|
т.е если местом реализации услуг признается территория РК, то ф.328 мы не сдаем, а сдаем 101.04 и уплачиваем НДС за нерезидента с учетом КПН за нерезидента.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Июн 18, 2014 07:46:24
|
|
|
| Dora говорит: |
|
ф.328 мы не сдаем |
По услугам нет.
| Dora говорит: |
|
сдаем 101.04 |
Я думаю, что нет, потому как услуги по сертификации не входят в перечень услуг ст 192 НК и они были оказаны за пределами РК.
| Dora говорит: |
|
уплачиваем НДС за нерезидента |
Да согласно ст 276-5 п 2 пп 4
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
