| Должны ли расходы, в 100 форме,совпадать с суммами по 300 форме?
|
|
|
|
#1 Ср Ноя 07, 2012 14:40:40
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=636676#636676
Добрый день,
Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?
Я думаю что нет, так как мы принимаем от водителей только чеки по диз топливу и др, и соответсвенно сумма будет отличаться. По счетам-фактурам за год у меня одна сумма выходит, а по всем затратам, которые относятся на вычеты по КПН другая.
в налоговой ведущий инспектор утверждает, что у меня по годовому отчету расходы не сопадают с приобретенными товарами по 300 ф.
и еще, когда возникла вот эта ситуация, я в торопях отправила допик по 100 форме, и убрала эту сумму, теперь все просмотрев оказалось что у меня было все правильно. говорят, что 100 форму скорее всего не смогут отозвать, так как формы с "-" в основном не смогут отозвать. Теперь все также отправлять теперь с "+"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Ноя 07, 2012 14:55:37
|
|
|
| Bella_ говорит: |
|
Я думаю что нет, так как мы принимаем от водителей только чеки по диз топливу и др, и соответсвенно сумма будет отличаться. По счетам-фактурам за год у меня одна сумма выходит, а по всем затратам, которые относятся на вычеты по КПН другая. |
В 300 форме есть строка 300.00.016 в которой и сидят все приобретения не идущие на вычет по КПН и преобретенные без НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Ноя 07, 2012 15:00:35
|
|
|
| tanya01 говорит: |
|
В 300 форме есть строка 300.00.016 в которой и сидят все приобретения не идущие на вычет по КПН и преобретенные без НДС. |
Посмотрю форму, пока ее нет под рукой, но насколько я помню , там сидит сумма за услуги приобретенные без ндс только, а про кпн ничего там нет!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 07, 2012 15:09:50
|
|
|
Из правил по заполнению ф.300.00
| Цитата: |
|
5) в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость; |
Где здесь сказано про не идущие на вычет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 07, 2012 15:15:58
|
|
|
| adiana@ говорит: |
|
Где здесь сказано про не идущие на вычет? |
Статья 257 п1 пп1
товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Ноя 07, 2012 15:18:42
|
|
|
| tanya01 говорит: |
Статья 257 п1 пп1
товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота |
Не в целях облагаемого оборота по НДС. КПН здесь ни при чем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 07, 2012 15:22:27
|
|
|
| adiana@ говорит: |
|
Не в целях облагаемого оборота по НДС. КПН здесь ни при чем. |
А можно пример, какие суммы не идущие на вычет по КПН нельзя вписать в графу 300.00.016
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Ноя 07, 2012 15:50:14
|
|
|
| tanya01 говорит: |
|
А можно пример, какие суммы не идущие на вычет по КПН нельзя вписать в графу 300.00.016 |
tanya01
в данную графу вы ставите все приобретенные товары, работы и услуги за период, по которым зачет НДС не разрешен, те все счета без НДС. так что вы сюда относите, и идущие и не идущие, счета на вычет по КПН.
| Цитата: |
|
Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено? |
не должна. правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 07, 2012 15:55:11
|
|
|
| Bella_ говорит: |
|
в данную графу вы ставите все приобретенные товары, работы и услуги за период, по которым зачет НДС не разрешен, те все счета без НДС. так что вы сюда относите, и идущие и не идущие, счета на вычет по КПН. |
Совершенно верно.
И я об этом, что 300 форма содержит ВСЕ полученные товары, работы и услуги
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Ноя 07, 2012 15:57:46
|
|
|
tanya01
| tanya01 говорит: |
|
И я об этом, что 300 форма содержит ВСЕ полученные товары, работы и услуги |
| tanya01 говорит: |
|
В 300 форме есть строка 300.00.016 в которой и сидят все приобретения не идущие на вычет по КПН и преобретенные без НДС |
| Bella_ говорит: |
|
и идущие и не идущие, счета на вычет по КПН. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Ноя 07, 2012 16:07:45
|
|
|
Bella_,
я вообще то отвечала вот на этот вопрос
| Bella_ говорит: |
Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?
Я думаю что нет, так как мы принимаем от водителей только чеки по диз топливу и др, и соответсвенно сумма будет отличаться. По счетам-фактурам за год у меня одна сумма выходит, а по всем затратам, которые относятся на вычеты по КПН другая. |
а потому
| Bella_ говорит: |
|
так что вы сюда относите, и идущие и не идущие, счета на вычет по КПН. |
данную часть не сочла значимой 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Ноя 07, 2012 16:28:23
|
|
|
| Bella_ говорит: |
|
Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено? |
| Bella_ говорит: |
|
Я думаю что нет |
согласна, яркий пример - импорт, в 300 указываете там. стоимость, а в 100 стоимость по БУ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Ноя 08, 2012 11:32:34
|
|
|
Здравствуйте всем. У меня такая же ситуация инспектор говорит что у меня расхождение по ф. 300 за весь год по приобретенным товарам с ф. 100 по строке 100.00.030 III всего приобретено ТМЗ, услуг и работ. Но ф. 300 с 100. у меня никак не может совпасть, т.к. я в течении года приобретала страхование сотруд-в и вносила их в ф. 300 как приобретенные без НДС, а в ф. 100 они стоят у меня по строке 100.00.048. Может я не права не могу понять?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Ноя 08, 2012 13:16:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| adilj говорит: |
|
ф. 300 с 100. у меня никак не может совпасть |
правильно, т.к. в ф.300 мы показываем все приобретения и ОС и страхование и суммы по проживанию (гостиницы) командированных сотрудников - в этом году также получила такие уведомления с 2009 по 2011 годы. При ответе на уведомления расписывала на какие именно суммы разницы и в каких строках в ф.100 сидят они.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
k.lorik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Фев 04, 2013 14:22:07
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы встали на учет по НДС с 01 ноября 2012 года, сдала 300 форму за 4 квартал. Надо ли мне в форме 100 заполнять приложение 100.02, указав в нем расходы, произведенные до ноября, чтобы 100 и 300 совпадали? Или 100.02 ко мне вообще не относится?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Мар 04, 2013 11:12:04
|
|
|
Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?
импорт, в 300 указываете там. стоимость, а в 100 стоимость по БУ. Какими док-ми или статьей НК мне это доказать налоговому инспектору. Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Мар 05, 2013 19:16:57
|
|
|
| adilj говорит: |
Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?
импорт, в 300 указываете там. стоимость, а в 100 стоимость по БУ. Какими док-ми или статьей НК мне это доказать налоговому инспектору. Спасибо |
Пожалуйста дайте кто нибудь ответ, срочно надо в налоговую.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Мар 06, 2013 08:53:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
adilj, не только по приобретенным импортированным товарам может не совпадать суммы по ф.100 и ф.300 - а по вашей ситуации: разница по курсу, условиями оплаты и т.д. (доказываете налоговыми регистрами к строкам ФНО, МСФО и НК).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
