| Каким документом провести в 1С:Бухгалтерия 8.2 ежемесячную скидку с покупки (по результатам месяца)?
|
|
|
|
#1 Ср Июн 08, 2011 15:42:41
|
|
|
Добрый день!!!
В течении месяца мы покупаем у поставшика товар, например: лимонад 1000 шт цена 60 тг. стоимость 60.000 тенге (и таких накладным много, идет реализация товара). В конце месяца поставщик дает нам скидку, виписывает с.-ф. (лимонад -500 шт. цена 60 тг. стоимость -30.000 тенге). Каким документом провести это в 1С:Бухгалтерия 8,2, чтобы это не влияло на количество и с/с-ть товара. Какие проводки по операции будут?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Июн 08, 2011 17:48:00
|
|
|
Просто так не сделать. Здесь есть два варианта:
1. Купить Торговлю или УТП (управление торговым предприятием, там 2 в 1 Бух-ия + Торговля).
2. Либо дорабатывать вашу бухгалтерию. (Завести номенклатуру "Скидка", и доработать конфигурацию так, чтобы эта номенклатура не учитывалась в количественном учете, а только в суммовом).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Июн 08, 2011 19:18:57
|
|
|
Предлагаю:
1.Меню-Покупка-Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС.
Корректируете оборот и НДС, формируете входящую доп.счет-фактуру, проводки идут только по НДС
Дт3310 Кт1420
2.Меню-Покупка-Корректировка долга-Операция "Списание задолженности"
Списываете сумму оборота без НДС (по НДС уже проводки прошли ранее)- признаете доход от скидки, проводка по признанию дохода.
Дт3310 Кт6030
При этом не влияет ни на количество ни на себестоимость.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Ноя 23, 2012 17:15:50
|
|
|
Добрый вечер!
Подскажите пожал.когда делаешь второй пункт Корректировка долга, в оборотке по счету 6030 по кредиту садится сумма нормальная, а на конец сальдо по дебету по этому же счету садится с минусом, так и должно быть???При закрытие года эта сумма закроется, или я что то не правильно делаю?
Заранее Благодарю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Ноя 23, 2012 17:40:32
|
|
|
| Moslem говорит: |
Просто так не сделать. Здесь есть два варианта:
1. Купить Торговлю или УТП (управление торговым предприятием, там 2 в 1 Бух-ия + Торговля). |
И как бы вы реализовали это в торговле?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Ноя 23, 2012 17:52:52
|
|
|
| Moslem говорит: |
|
Либо дорабатывать вашу бухгалтерию. (Завести номенклатуру "Скидка", и доработать конфигурацию так, чтобы эта номенклатура не учитывалась в количественном учете, а только в суммовом). |
Жесть.
Елена Т, Согласен. Во всех казахстанских типовых.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Ноя 23, 2012 17:56:19
|
|
|
Мы не реализовали, мы получили от поставщика скидку на товар, который был приобретен в течение года.Вот искала информацию как провести эту скидку, корректировку НДС сделала, а вот когда делаю корректировку долга, у меня в оборотке отображается по счету 6030 2 суммы.Вот я и прошу помощи, чтоб специалисты подсказали верно я делаю или нет.
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Ноя 23, 2012 18:00:18
|
|
|
| Дамираа говорит: |
|
Корректировка долга, в оборотке по счету 6030 по кредиту садится сумма нормальная |
Это правильно.
| Дамираа говорит: |
|
а на конец сальдо по дебету по этому же счету садится с минусом, |
А это не понятно . Может У Вас проведено закрытие месяца , а вы добавили корректировку , тогда надо месяц перезакрыть .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Ноя 23, 2012 18:02:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
А если просто посадить услугами на счет 7010 без указания количества и номенклатуры?
Правильно конечно будет все же сажать на конкретную номенклатуру, при этом себестоимость
конечно же будет меняться.
Вы сами продаете эти товары или списываете на административные расходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Ноя 23, 2012 21:49:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Дамираа,
Вы хотите видеть проводки
3310-6030
3310-1420?
Предлагаю такой вариант.
Создаем документ "Возврат ТМЗ поставщику", на закладке "услуги" добавляем в табличную часть услугу "Скидка", ну и соответственно сумма скидки, НДС, а вот счет затрат БУ ставим 6030, тот же счет(ну чтобы документ повелся) ставим на закладке "Счета учета расчетов" (счет списания разницы - хотя не принципиально здесь можно и 7010 поставить, данный счет вообще участвовать в проводке не будет), да и нужно убрать счет 1281.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
может устроит такой вариант
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Сб Ноя 24, 2012 10:31:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Shurik говорит: |
|
может устроит такой вариант |
Прикольно,только вот сумма на "счет списания разницы в себестоимости" , все испортит, особенно если учет по партиям и за весь месяц.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
А может и взлетит , как услуга.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Ноя 26, 2012 09:19:15
|
|
|
Доброе утро!
Спасибо всем за ответы!
Мы сами продаем этот товар, попробую сделать как услугу "скидка", больше не вижу никакого варианта.
Спасибо за помощь 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
