| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО
|
|
|
|
#1 Пн Фев 06, 2012 01:11:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
База знаний
http://balans.kz/viewtopic.php?p=478961#478961
http://balans.kz/viewtopic.php?p=478962#478962
Тема выделена из ветки http://balans.kz/viewtopic.php?t=38293
В этом сообщении выкладывается окончательный вариант файла.
Работоспособность проверена на Microsoft Excel 2003, 2007
Дополнения и изменения:
1-версия
| Код: |
|
был сделан пробный вариант для 2012 года, только 1 квартал |
2-версия
| Код: |
|
дополнены остальные 3 квартала 2012 года |
3-версия, 07.05.2012
| Код: |
1.В листе "Начислено 1 кв", добавлены итоги по графам "СО"
2.В лист "1 квартал" переходит итоговый суммы граф "СО"
3.В листе "Начислено 1кв" добавлены графы:
- К выплате
- Выплачено
4.Итог суммы графы "Выплачено" переходить в D47 (910.00.024) листа "1 квартал"
5.Исправлены формулы для строк 910.00.027 и 910.00.028.
910.00.027 = ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!H31+'Начислено 1кв'!W31+'Начислено 1кв'!AL31)/'Начислено 1кв'!W4;0)
910.00.028 = ОКРУГЛ('Начислено 1кв'!H31+'Начислено 1кв'!W31+'Начислено 1кв'!AL31;0)
6.Исправлена формула для строки 910.00.029.
910.00.029 = ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!J36+'Начислено 1кв'!Y36+'Начислено 1кв'!AN36)/'Начислено 1кв'!Y4;0)
7.В листе начислено в ячейке AU33, AU34 - рассчитывается удельный вес.
AU33=ОКРУГЛ(ЕСЛИ((O33+AD33+AS33)=0;0;((P33+AE33+AT33)*100)/(O33+AD33+AS33));2)
AU34=ОКРУГЛ(ЕСЛИ((O34+AD34+AS34+O35+AD35+AS35)=0;0;((P34+AE34+AT34+P35+AE35+AT35)*100)/(O34+AD34+AS34+O35+AD35+AS35));2)
8.Исправлены формулы для 910.00.025 и 910.00.026
910.00.025 = ОКРУГЛ(D40*'Начислено 1кв'!AU33/100;0)
910.00.026 = ОКРУГЛ(D45*'Начислено 1кв'!AU34/100;0)
9.Исправлена формула для 910.00.007
910.00.007=ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!D32+'Начислено 1кв'!S32+'Начислено 1кв'!AH32)/3;0)
10.Листе "Общая инфа" добавлены реквизиты: "Код налогового органа по месту нахождения", "Признак резидентства".
11.Название кнопки "Выгрузить в СОНО" переименован в "Выгрузить в XML"
12.В листе "Общая инфа" добавлены графы для работника - РНН, ИИН, Вид дохода.
13.Графы - "Пенсионер", "Признак гражданства", "Вычет по ИПН" перенесены в лист "Общая инфа".
14.Из листа "Начислено 1кв" удалена строка - "Итого по нерезиденту"
15.На листе "Начислено 1 кв", после ФИО в скобках показывает значение "Вид дохода".
16.На листе "Общая инфа" если "Вид дохода" не равен 1, тогда значение "Месяц принятия","Месяц увольнения" опустощается к этим ячейкам хакрывается доступ.
17.На листе "Начислено 1 кв", для расчета ИПН работников ставка учитывается из строки 3,4,5 в зависимости от вида дохода.
18.На листе "Начислено 1 кв", для расчета среднемесячной зарплаты работников учитывается суммы с видов дохода "1-Зарплата".
19.На листе "1 квартал" строка 910.00.005 = 0, когда выбран ТОО.
20.На листе "1 квартал" для строк 910.00.010, 910.00.011 задано округление до целых.
21.На листе "Начислено 1 кв" добавлены итоговые строки
- Итого дохода по ЗП для граждан РК
- Итого дохода по ДВ для граждан РК
- Итого дохода по ЗП для лиц без гражданства
- Итого дохода по ДВ для лиц без гражданства
22.На листе "1 квартал" для строк 910.00.019, [А] и [В] исправлены формулы.
23.На листе "1 квартал" для строк 910.00.021, [А] и [В] исправлены формулы.
24.На листе "Начислено 1кв" открыты ячейки AL36, AL39 для ручного ввода "Невыплаченного дохода на начало квартала", "Невыплаченного ИПН на начало квартала".
25.Исправлена формула расчета "Общего удельного веса".
26.На листе "Начислено 1кв" добавлены - "Невыплаченного дохода на конец квартала", "Неуплаченный ИПН на конец квартала".
27.На листе "1 квартал" исправлена формула для 910.00.025, 910.00.026.
28.На листе "1 квартал" исправлена итоговая таблица "К уплате".
29.Удалены расчеты кроме 1-го квартала
|
4-версия, 26.07.2012
| Код: |
1) Добавлены 2-4 кварталы.
2) Когда у работника "Вид дохода" не равен "1-Зарплата", на листе "Начислено 1 кв" графы "Необлагаемые ОПВ" и "Необлагаемые СО" становятся неактивными, и они приравниваются к графе "Всего начислено". Также графа "Вычет по ИПН" меняется на значение "Нет" и становиться не доступным.
3) В листе "Общая инфа" добавлены ячейки - Дата регистрации, Дата ликвидации для ИП/ТОО.
4) В листе "... квартал" добавлена строка - для выбора Вида отчета.
5) В листе "... квартал" добавлена ячейка - "Количество месяцев", которая меняется в зависимости Даты регистрации/ликвидации.
6) В листе "... квартал" для строк 910.00.004, 910.00.007 изменена формула с учетом значения ячейки "Количество месяцев".
7) В листе "Общая инфа", если указана дата регистрации больше чем 31.01.2012 в листах "... квартал" становиться не доступным ячейки D6-D8.
8) В листах "... квартал", исправлена формула расчета ячейки - "Количество месяцев".
9) В листах "Начислено …", исправлена формула для графы "Количество работников"
10) В листе "Общая инфа", добавлен реквизит "ИП Пенсионер".
11) В листах "... квартал", исправлена формула для 910.00.015.
12) В листе "Общая инфа", "2- без гражданства" замене на "2-не гражданин РК", добавлен «3-нерезидент»
13) В листе "Общая инфа", если работник – «Пенсионер» или «Нерезидент» или Вид дохода - не «Зарплата», тогда не облагается ОПВ и СО.
14) Дополнены комментарий на листе "Общая инфа"
|
5-версия, 21.08.2012
| Код: |
- Исправлена ошибка которая возникала при вводе даты регистрации/ликвидации на листе "Общая инфа".
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Фев 06, 2012 10:36:38
|
|
|
ZhakeKZ, с премиального фонда Баланс начисляем 10000 тенге за беспрерывную работу своего мини проекта. За премией обращаться на поддержку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Мар 19, 2012 16:55:48 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| angel051054 говорит: |
Действительно, было бы здорово если данный файл будет еще доработан и для физ.лиц по договорам ГПХ.
|
Есть предложения куда добавить и как учитывать ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Мар 21, 2012 19:54:20
|
|
|
Я уже писала свои предложения http://balans.kz/viewtopic.php?p=452832#452832 , но это было в 2011 году, так что теперь поезд уже ушел, т.к. форма 910 в 2012 г. изменилась.
Поэтому напишу их еще раз применительно к новым условиям.
На листах "Начислено ...кв" таблицу с начислениями по сотрудникам назвать "1. Доходы работников" и кроме нее сделать еще 2 отдельные таблички:
2. Доходы по договорам ГПХ
3. Дивиденды, вознаграждения, выигрыши
В таблицах 2 и 3 надо сделать графы:
1) №
2) ФИО - пользователь заполняет сам
3) Начисленный доход - пользователь заполняет сам
4) Признак вида дохода - пользователь должен выбрать, например, если дивиденды - "1" или "Д", если выигрыши, вознаграждения - "2" или "В".
5) Вычеты, предусмотренные ст. 156 НК - пользователь заполняет сам. Здесь надо сделать такое примечание: "По дивидендам если не выполняются условия пп.7) п.1 ст.156, то сумма вычетов равна нулю, если выполняются условия пп.7) п.1 ст.156, то сумма вычетов равна сумме дивидендов, указанной в графе 3."
6) Налогооблагаемый доход - равен графа 3 - графа 5
7) ИПН - равен графа 6 * ставка ИПН.
Ставку ИПН задаем так:
если дивиденды, то ставка ИПН = 5%
если выигрыши, вознаграждения, то ставка ИПН = 10%
8) Признак "Гражданин РК" или "Иностранец или лицо без гражданства" (последних в принципе можно не делить на резидентов и нерезидентов, а можно сделать так, как сейчас таблице 1, вдруг на следующий год опять потребуют указывать их отдельно)
Далее:
1. Данные из таблицы 1, графа "Начислено всего", суммируются с данными таблиц 2 и 3, графа 3 "Начисленный доход", и переносятся в строки 910.00.019 (по гражданам РК) и в 910.01.021 (по негражданам РК).
2. Данные из таблицы 1, графа "Начислено всего" переносятся в строки 910.00.019 А (по гражданам РК) и в 910.01.021 А (по негражданам РК).
3. Данные из таблицы 3, графа 3 "Начисленный доход" переносятся в строки 910.00.019 В (по гражданам РК) и в 910.01.021 В (по негражданам РК).
При этом итоговая сумма в строке 910.00.019 не равна сумме подстрок А и В, т.к. нет отдельной подстроки по договорам ГПХ, а они входят в итоговую сумму.
То же самое справедливо для строки 910.00.021.
4. Аналогично суммируется ИПН по всем трем таблицам и переносится в строки 910.00.020 и 910.00.022.
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Перечитала свой пост, и поняла, что все графы я расписала для таблицы 3. Дивиденды, вознаграждения, выигрыши.
В таблице 2 (по ГПХ) надо сделать такие графы (она будет проще):
1) №
2) ФИО - пользователь заполняет сам
3) Начисленный доход - пользователь заполняет сам
4) ИПН - равен графа 3 * 10%.
5) Признак "Гражданин РК" или "Иностранец или лицо без гражданства"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Мар 21, 2012 23:32:44
|
|
|
Я тут вижу другой более оптимальный вариант.
В первом листе "Общая инфа" - добавить следующие графы
1. Статус. Принимаемые значения: 1-Резидент, 2-Нерезидент.
2. Тип работника. Принимаемые значения: 1 или пусто - Сотрудник, 2-ГПХ, 3-Дивиденды
И все основные данные работника будут указано в одном месте.
Из листов: Начислено 1кв-4кв - убрать Статус.
Также можно перенести графу Пенсионер.
Правда тут нужно будет подумать одну вещь как дата наступления или завершения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 21, 2012 23:54:22
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
1. Статус. Принимаемые значения: 1-Резидент, 2-Нерезидент. |
Только не "Резидент-Нерезидент", а "Гражданин-Негражданин", т.к. теперь все неграждане (и резиденты, и нерезиденты) отражаются в одной строке.
| ZhakeKZ говорит: |
|
2. Тип работника. Принимаемые значения: 1 или пусто - Сотрудник, 2-ГПХ, 3-Дивиденды |
плюс 4 - Вознаграждения, выигрыши
| ZhakeKZ говорит: |
|
И все основные данные работника будут указано в одном месте. |
Вот это как раз, по-моему, не очень хорошо. Потому что начисления ИПН по договорам ГПХ, дивидендам и выигрышам могут быть не обязательно работникам, а чаще всего как раз не работникам.
И даже если, например, ТОО или ИП арендует автомобиль или квартиру у работника, т.е. заключает договор ГПХ, то правильнее в данной ситуации рассматривать его не как работника, а как просто физическое лицо. То же самое касается дивидендов, вознаграждений, выигрышей.
Вот лично мне бы было удобнее пользоваться файлом, если бы работники и не работники были отдельно.
Может тогда сделать не 3 таблицы, как я предлагала, а 2:
1. Доходы работников
2. Доходы по договорам ГПХ, дивиденды, вознаграждения, выигрыши.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
И еще: по договорам ГПХ не предусмотрено никаких вычетов, и если в таблице будет такая графа, начинающий ИП будет сидеть и думать, что за вычеты ему надо туда нарисовать.
Либо надо к каждой ячейке делать примечание, что по ГПХ графа "вычеты" не заполняется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Апр 03, 2012 19:21:13
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите, пожалуйста, рассчитать одну из строк по 910 форме, данные следующие:
910.00.001 - 9 995036
910.00.003 - 1
910.00.008 - 299 851
910.00.011 - 299 851
910.00.012 - 149 925
910.00.013 - ???
910.00.014 - 47 997
910.00.015 - 2400
910.00.016-47 997
910.00.017-4 800
помогите, пож-та, рассчитать строку 910.00.013?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Апр 03, 2012 23:40:30
|
|
|
Спасибо большое за табличку
только у меня в строке 910.00.11 - выдает ошибку -
если ничего не ставить - "реквизит отсутствует"
если поставить "0" - то расчет не корректен"
что не так?
спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
или там должна быть налога?
если ее вбить - то выдает 2 ошибки -
еще и строку 910.00.12
обе строки - "расчет некорректен"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Апр 03, 2012 23:52:15
|
|
|
lessika, вы не ответили:
| Рита говорит: |
|
Вы форму 910 за прошлый год сдаете? |
И еще: у этого ИП наемные сотрудники есть?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
О, это оказывается уже не Elena_Mir пишет!
Но все равно, lessika, вопросы остаются в силе. И вообще, вы ИП или ТОО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Апр 04, 2012 10:45:44
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, спасибо большое за ответ, да я сдала форму за 4 кв 2011 г, при сдаче моему начальнику исправили платеж по данной строке, а так же как и вы сделала расчет и у меняч вышло 147 526, а ему сказали что не правильно и исправили данную сумму на 129 674 и он ее и оплатил, теперь я пытаюсь понять почему такие разные рассчеты и у кого расчет правильный???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Апр 04, 2012 16:50:13
|
|
|
| Elena_Mir говорит: |
|
ему сказали что не правильно и исправили данную сумму на 129 674 |
Надо идти в НУ и спрашивать у инспектора, почему так посчитали. Лично у меня нет никакой правдоподобной версии.
Но вашему ИП это грозит штрафом за занижение соцналога, если не исправит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Апр 04, 2012 20:40:44
|
|
|
| Рита говорит: |
lessika, вы не ответили:
| Рита говорит: |
|
Вы форму 910 за прошлый год сдаете? |
И еще: у этого ИП наемные сотрудники есть?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
О, это оказывается уже не Elena_Mir пишет!
Но все равно, lessika, вопросы остаются в силе. И вообще, вы ИП или ТОО? |
Это ИП
сотрудников нет
910 за 1 кв 2012
с ув. Олеся
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Апр 04, 2012 20:45:30
|
|
|
| lessika говорит: |
только у меня в строке 910.00.11 - выдает ошибку -
если ничего не ставить - "реквизит отсутствует"
если поставить "0" - то расчет не корректен" |
Это у вас где выдает: в этом файле экселевском или в Кабинете налогоплательщика?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Апр 04, 2012 21:55:50
|
|
|
910.00.11 - что проставить в этой графе?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
| Рита говорит: |
| lessika говорит: |
только у меня в строке 910.00.11 - выдает ошибку -
если ничего не ставить - "реквизит отсутствует"
если поставить "0" - то расчет не корректен" |
Это у вас где выдает: в этом файле экселевском или в Кабинете налогоплательщика? |
Нет, в Экселе все нормально
а вот в СОНО... выдает ошибку
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
у меня просто сообщение позже вашего только отправилось)))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Апр 04, 2012 22:18:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
lessika, вы не в той ветке задали вопрос, поэтому я никак и понять не могла, в чем дело.
Поскольку у вас нет наемных работников, смело ставьте в строке 910.00.011 ноль и не обращайте внимания на появляющееся сообщение об ошибке. Отправляйте форму, ничего страшного.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Апр 09, 2012 00:45:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
angel051054 говорит:
Действительно, было бы здорово если данный файл будет еще доработан и для физ.лиц по договорам ГПХ.
Есть предложения куда добавить и как учитывать ? |
Поработала в вашем файлике, все замечательно.
Только я опять его применила к физ.лицам по договарам ГПХ и к сотрудникам, которые были уволены и им начислены компенсации за неиспользованный отпуск. А так же , в январе и в феврале по два сотрудника находились в отпуске без содержания.
Я выложу файл с заполнением и считаю, что его Вам будет не сложно доработать.
Вот мои предложения :
1."Общая информация"
таб.№8 у меня значится физ.лицо по договору ГПХ.
Месяц принятия и месяц увольнения не заполняются.
2."Начислено 1 кв"
ЯНВАРЬ
сотрудник под №5 уволен и ему начислена компенсация, которая одновременно отражена в нужных графах "из них не облагаемые".
физ.лицо под №8 - также сумма начисления отражена в нужных графах "из них необлагаемые"
так же к № 8 приманила "Вычет по ИПН" - нет
Возникает просьба к строке "Среднемесячная зарплата". Можно ли будет написать формулу расчета с учетом исключения из начислено суммы 10 000 и 20 119?
для контроля у меня должно получиться так:
Среднемесячная зарплата за
январь - 40 350
февраль - 43 167
март - 61 570
отсюда строка 910.00.007 = 48 362
Строка 910.00.014 у меня равна 5 637
3) Закладка " 1 квартал"
Строку 910.00.019 А можно заполнить и самостоятельно. У меня она равна 907 849 тенге.
Строка 910.00.024 сделать для заполнения самостоятельно, т.к. считаю, что данная формула для неё не соответствует Правилам заполнения декларации 910.00
Строка 910.00.027 ..... Вот здесь тоже просьба, если сможете доработать.
мои предложения :
я так полагаю, что она просто должна быть равна 910.00.019-(Е31+R31+АЕ31)начислено 1кв.
В моем варианте она должна быть равна 870 715 тенге
И еще в закладке "Начислено 1кв." в таблице "Баланс квартала" вместо "ЗП" подписать "доходы граждан РК"
Может я что-то не компетентно изложила, но очень хочется ,чтобы мой случай работал.
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Апр 11, 2012 18:01:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Выношу на ваш суд свою форму расчета к ф.910.00 по ИП на 2012 год
Здесь надо внести доход и начисленные суммы зарплаты,ИПН помесячно,а также соцотчисления,т.е. заполить зеленые клетки,а остальное -авторасчет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Апр 12, 2012 10:11:10
|
|
|
ZhakeKZ - у Вас просто замечательная форма, но может я чего не понимаю? почему при расчете ОПВ за ИП доход заявленный для исчисления ОПВ считает за 3 месяца, а при расчете СО только за один??? я поясню: у меня ИП без работников - з/плата 17439 (мин), соответственно доход для исчисления ОПВ и СО должен быть 17439*3=52317. в вашем расчете ОПВ рассчитывает верно 5232, а СО почему то считает только за один месяц из расчета 17439*5%=872. а за квартал должно быть 872*3=2616...???? вы посмотрите пож-та, может я что-то неверно заполняю, почему так? заранее благодарю, с Ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Чт Апр 12, 2012 10:44:05
|
|
|
Хотелось бы тоже внести некоторые предложения...
Во вкладке "1 квартал" в строки 910.00.027 и 910.00.029 хотелось бы изменить формулы, так как ссылка идет на весь начисленный доход работников, а ведь он далеко не всегда совпадает с доходом работников, с которого удерживаются пенсионные взносы и социальные отчисления.
Вот и получается, если работнику в этом периоде начислена компенсация за неиспользованный отпуск, то формула в строках 910.00.027 и 910.00.029 уже не актуальна, и в форме 910 ошибки...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Апр 12, 2012 11:40:36
|
|
|
Irinka, Для ввода суммы дохода есть 3 ячейки - D6, D7, D8. И для указания дохода для ОПВ их тоже 3 - D10, D11, D12. Сколько ячеек первого показателя заполнили, столько же надо указать второго показателя.
Тогда все будет правильно рассчитано.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Marisu, данные работника регулируется только в листе "Начислено 1 кв", Вы хотите чтобы за компенсацию вообще не были удержаны суммы ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Апр 12, 2012 11:47:07
|
|
|
все верно, но только один момент, у меня реализация была только в одном месяце 120 000, если ставить только в одном месяце, то считает неверно. а если разбить по месяцам - по 40 000, тогда считает правильно, получается, что независимо от того в каком месяце был получен доход - его надо равными долями разбить на 3 месяца, так что ли? спасибо за ответ, с ув
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Чт Апр 12, 2012 12:01:45
|
|
|
Когда разрабатывалась эта форма, еще в прошлом году.
Было согласовано между участниками, как доход для ОПВ указать на те месяцы где были доходы ИП.
И в самом кодексе есть что ОПВ и СО не начислять если не было дохода у ИП, так как не с чего платить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Апр 12, 2012 12:06:17
|
|
|
то есть это не будет ошибкой, если за 1 квартал налоги по з/п исчислить и уплатить только за 1 месяц, в котором была реализация, а не за все 3 месяца квартала?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Апр 12, 2012 14:44:25
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
Marisu, данные работника регулируется только в листе "Начислено 1 кв", Вы хотите чтобы за компенсацию вообще не были удержаны суммы ?
|
я имею в виду, что когда начисляешь работнику компенсацию в листе "Начислено 1 кв", то в листе "1 квартал" в строках 910.00.027 и 910.00.029 неправильно отражается доход, с которого удерживаются пенсионные взносы и социальные начисления, то есть отразится весь начисленный доход вместе с компенсацией.
Когда начисляется только ЗП, больничные и т.д., тогда весь начисленный доход равен доходу, с которого удерживаются пенсионные взносы и социальные начисления, и ошибки нет.
Надеюсь, понятно выразила свои мысли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Чт Апр 12, 2012 17:19:38
|
|
|
Marisu, в этом файле на первом листе "Общая инфа" написано:
"В данном расчете не предусмотрен вариант, когда производились какие-либо начисления, не облагаемые или ИПН, или ОПВ, или СО (компенсации за неиспользованный отпуск, экологические надбавки и др.)"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Сб Апр 14, 2012 04:20:03
|
|
|
У меня вопрос по заполнению строки 910.00.024 Выплачено доходов- ставится сумма начисленная, а не та которую выплачивают на руки после вычета налогов. Какая сумма должна указываться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Сб Апр 14, 2012 15:46:30
|
|
|
innusik, ваш вопрос не по теме. Если вопрос по файлу, то в этом файле строка 910.00.024 заполняется так, как положено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Вс Апр 15, 2012 23:50:42
|
|
|
Спасибо за ваш файл! Очень нужная вещь! Только вот я сталкиваюсь со следующими проблемами при заполнении.
Работаю в OpenOffice.org При открытии влючаю макрос.
1. При заполнении полей Доход за 1-ый месяц квартала , 2-й и 3-й вываливается сообщение "Сумма за квартал может быть >=0 и <=10 000 000" Нажимаю ОК и поле очищается. Не могу заполнить эти поля.
2. Аналогичная ситуация с полями Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП вываливается сообщение "Доход не должен быть меньше 1 МЗП..." И тоже поля не получается заполнить
3. У меня работник пенсионер, соответственно пенсионные и социальные не плачу. В Листе "Начисленно 1-й квартал" начислений нет. Однако в Листе "1 квартал" почему то появляются начисления Пенсионные и Социальные
Пожалуйста, можно сделать файл в формате OpenOffice с корректно работающими макросами и возможностью заполнять поля. т.к. я не могу сама исправить защищенные ячейки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Апр 16, 2012 11:35:20
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое за авто расчет 910 формы!
только у меня в строке 910.00.11 - выдает ошибку
если ничего не ставить - "реквизит отсутствует"
если поставить "0" - то расчет не корректен" ,
если ее заполняю 910.00.11 - то выдает ошибку в строке 910.00.12
обе строки - "расчет некорректен".
Подскажите пожалуйста!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
, большое спасибо! 
Я УЖЕ ОТПРАВИЛА ДЕКЛАРАЦИЮ, ПРОСТАВИЛА НУЛИ.
