Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Занесение счета-фактуры с НДС, не принимаемого в зачет.

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Занесение нового сотрудника в ЕСУТД.
Как определить знания принимаемого бухгалтера, есть ли тесты?
Налоговый отчет по почте - сроки занесение данных в НУ
Размер дохода принимаемого для исчисл...
1 и 2 кварталы 09 взяла в зачет суммы...


	На главную Энциклопедия Баланса »

Занесение счета-фактуры с НДС, не принимаемого в зачет.

Аквамарин Нерезидент Баланса

#1 Ср Мар 28, 2012 11:42:06	Сообщить модератору

Добрый день, уважаемые форумчане! В 2009 году был приобретен легковой автомобиль. Согласно ст. 236 НК зачет НДС не разрешен. Как правильно ввести счет-фактуру ? В "Поступлении ФА" и в самой с/ф я показала НДС, при принятии на учет ФА - сумма без НДС. В итоге в ОСВ счета 1420 сумма НДС, не принятого в зачет "зависла" черным.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Синцинела Сертификат CAP Спасибки: +19 Профиль Личное сообщение

#2 Ср Мар 28, 2012 11:56:40 Сказали Спасибо❤

Здравствуйте, Аквамарин, в поступлении ФА нужно поставить без ндс, соответственно в счете-фактуре, тоже будет без НДС, стоимость автомобиля будет равна цене приобретения, а в реестре приобретния к форме 300.00 вы будете указывать сумму ндс, указанного в счет-фактуре, а в графе "Сумма начисленного за отчетный период НДС поставите "0" - ноль.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#3 Ср Мар 28, 2012 12:06:49

Сообщить модератору

Синцинела,

Синцинела говорит:

стоимость автомобиля будет равна цене приобретения,

К примеру, купили за 2 000 000 (214 785, 71 -НДС 12 %)=1 785 214,29

Синцинела говорит:

в поступлении ФА нужно поставить без ндс

1 785 214,29

Синцинела говорит:

в счете-фактуре, тоже будет без НДС

1 785 214,29

Синцинела говорит:

стоимость автомобиля будет равна цене приобретения,

это в справочнике "ФА" ? т.е. оприходовать без НДС на сумму 2 000 000 ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#4 Ср Мар 28, 2012 12:08:46 Сказали Спасибо❤

Аквамарин говорит:

т.е. оприходовать без НДС на сумму 2 000 000 ?

Верно

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#5 Ср Мар 28, 2012 12:11:59

Сообщить модератору

Трудоголик2 говорит:

Аквамарин говорит:
т.е. оприходовать без НДС на сумму 2 000 000 ?

Верно

но ведь ФА приходуются без НДС...

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#6 Ср Мар 28, 2012 12:15:11 Сказали Спасибо❤

Аквамарин, если НДС, согласно НК вы не имеете право взять в зачет (как по легковым авто), то он должен лечь на себестоимость этих ТМЦ.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#7 Ср Мар 28, 2012 12:27:49

Аквамарин говорит:

2009 году был приобретен легковой автомобиль. Согласно ст. 236 НК зачет НДС не разрешен. Как правильно ввести счет-фактуру ? В "Поступлении ФА" и в самой с/ф я показала НДС, при принятии на учет ФА - сумма без НДС. В итоге в ОСВ счета 1420 сумма НДС, не принятого в зачет "зависла" черным.

Попробуйте:
1.Войти в документ Поступление ТМЗ и услуг(основные средства)-панель документа"Цены и валюта"-Проводка-Галочка-НДС включать в стоимость,заполнить документ и ОК.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Синцинела Сертификат CAP Спасибки: +19 Профиль Личное сообщение

#8 Ср Мар 28, 2012 12:31:04 Сказали Спасибо❤

Аквамарин говорит:

но ведь ФА приходуются без НДС...

Не без НДС, а с НДС, то есть правильно по 2 000 000.

Приобретение товара стоимостью 2 000 000 проводки:
Д-т 1300 К-Т 3310 1 785 714,29
Д-т 1420 К-т 3310 214 285,71 НДС в зачет,

Приобретение автомобиля стоимостью 2 000 000 проводки:
Д-т 2410 К-Т 3310 2 000 000

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#9 Ср Мар 28, 2012 13:17:03	Сообщить модератору

esiphi, добрый день, вопрос по "семерке" Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: Синцинела, Сделала, перепровела, но в ведомости амортизации ФА к концу года в графе "Первоначальная стоимость" стоит цифра 214 785, 71 (НДС). Автомобиль был продан и вначале амортизация считалась правильно, а после момента продажи, установилась сумма НДС..

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#10 Ср Мар 28, 2012 14:17:55	Сообщить модератору

Всем спасибки все получилось

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Синцинела Сертификат CAP Спасибки: +19 Профиль Личное сообщение

#11 Ср Мар 28, 2012 14:21:14

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz