| Какая строка в 100 форме за 2011г должна сходиться с суммой каких строк за 4 квартала по форме 300.
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Мар 07, 2012 10:15:00
|
Сообщить модератору
|
|
Какая строка в 100 форме за 2011г должна сходиться с суммой каких строк за 4 квартала по форме 300.
Добавлено спустя 53 минуты 8 секунд:
Может не так выразилась, поэтому ни кто не отвечает, что нужно сравнивать в 100 форме и в 300 форме?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Мар 07, 2012 11:21:37
|
|
|
| Багира говорит: |
|
Какая строка в 100 форме за 2011г должна сходиться с суммой каких строк за 4 квартала по форме 300. |
за 4 кв. никакая, а вот собрать 300 по году, там должно сходится много строк.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Мар 07, 2012 11:21:55
|
|
|
| Багира говорит: |
|
что нужно сравнивать в 100 форме и в 300 форме? |
Предлагаю:
При сравнивании расходов по реализованным товарам,работам и услугам(стр.100.00.030) с зачетной стороной по НДС(ф.300.00) должны быть расхождения:
1.На стоимость приобретенных ОС.
2.На стоимость приобретенных нематериальных активов.
Которые не отражаются в стр.100.00.030.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Мар 07, 2012 14:54:26
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Это если импорта не было. Или доставки ТМЗ собственными силами. |
Почему? Импорт же входит в стр.300.00.007 и в стр. 100.00.030IIIА.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Мар 07, 2012 23:54:19
|
|
|
| Махаон говорит: |
|
Импорт же входит в стр.300.00.007 и в стр. 100.00.030IIIА. |
Входит. Но. По данным какого учета импорт попадает в стр. 300.00.017 и какого в стр. 100.00.030.III.А? Или весь Казахстан перешел на оплату по факту при импорте?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Мар 07, 2012 23:59:32
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
По данным какого учета импорт попадает в стр. 300.00.017 и какого в стр. 100.00.030.III.А? |
А можно поподробней, у меня пока импорта нет, но для общего развития?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Мар 08, 2012 00:01:21
|
|
|
| Махаон говорит: |
|
для общего развития |
Хорошо. Заводите тему. Хотя уже было. Найдите тему с предоплатой (авансом).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Мар 08, 2012 00:24:29
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Найдите тему с предоплатой (авансом) |
Вы ответили, что мои действия верны при расхождении с таможенной стоимостью, а тогда в чем разница между ф.300 и 100 в этом случае? В стр. 100.00.030IIIA я отнесла стоимость товара по с/ф поставщика.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Мар 08, 2012 10:31:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Поликсени говорит: |
|
за 4 кв. никакая |
| Багира говорит: |
|
за 4 квартала |
я и имела ввиду за все 4 квартала, не 4 квартал, т.е. по году
Добавлено спустя 42 секунды:
| Поликсени говорит: |
|
а вот собрать 300 по году, там должно сходится много строк. |
какие?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
| esiphi говорит: |
|
При сравнивании расходов по реализованным товарам,работам и услугам(стр.100.00.030) с зачетной стороной по НДС(ф.300.00) должны быть расхождения: |
а если какие-то услуги я не беру в зачет по НУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Мар 08, 2012 10:44:46
|
|
|
| Багира говорит: |
|
а если какие-то услуги я не беру в зачет по НУ? |
В зачет или на вычеты?
В ф 300 я их показываю по стр. Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС или по которым зачет не разрешен. В ф. 100 в стр. 100.00 030III Прочие и в стр. не идущие на вычет, они там из вычетов минусуются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Мар 08, 2012 11:47:51
|
Сообщить модератору
|
|
А если эти услуги я в течение года в 300 форму включила, НДС взяла в зачет, теперь собираю 100 форму и по некоторым услугам сомневаюсь смогу доказать потом что эти услуги в целях получения дохода или нет были произведены. И думаю может их на вычет не брать, значит надо и из НДСа убрать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Мар 08, 2012 23:05:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Махаон говорит: |
С. Ромазанов говорит:
По данным какого учета импорт попадает в стр. 300.00.017 и какого в стр. 100.00.030.III.А?
А можно поподробней, у меня пока импорта нет, но для общего развития? |
По этому вопросу тему завели или нет? Если да, скиньте ссылку пожалуйста. У меня есть импорт. И разницу при сопоставлении ф.100 и ф.300 небольшую найти не могу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Мар 08, 2012 23:19:08
|
|
|
| Багира говорит: |
|
И разницу при сопоставлении ф.100 и ф.300 небольшую найти не могу. |
Заполните регистры и сразу найдёте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Багира
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Мар 08, 2012 23:44:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Махаон говорит: |
|
Заполните регистры и сразу найдёте. |
можно образец 
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А вообще про импорт завели тему или нет? Может я все-таки что не так считаю, поэтому не идет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
