» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какая строка в 100 форме за 2011г должна сходиться с суммой каких строк за 4 квартала по форме 300.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Багира
Добавлено: #1  Ср Мар 07, 2012 10:15:00
Заголовок сообщения: Какая строка в 100 форме за 2011г должна сходиться с суммой каких строк за 4 квартала по форме 300.
Какая строка в 100 форме за 2011г должна сходиться с суммой каких строк за 4 квартала по форме 300.

Добавлено спустя 53 минуты 8 секунд:

Может не так выразилась, поэтому ни кто не отвечает, что нужно сравнивать в 100 форме и в 300 форме?
Автор: Поликсени
Добавлено: #2  Ср Мар 07, 2012 11:21:37
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
Какая строка в 100 форме за 2011г должна сходиться с суммой каких строк за 4 квартала по форме 300.

за 4 кв. никакая, а вот собрать 300 по году, там должно сходится много строк.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Ср Мар 07, 2012 11:21:55
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
что нужно сравнивать в 100 форме и в 300 форме?

Предлагаю:
При сравнивании расходов по реализованным товарам,работам и услугам(стр.100.00.030) с зачетной стороной по НДС(ф.300.00) должны быть расхождения:
1.На стоимость приобретенных ОС.
2.На стоимость приобретенных нематериальных активов.
Которые не отражаются в стр.100.00.030.
С ув.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Ср Мар 07, 2012 14:40:34
Заголовок сообщения:
Это если импорта не было. Или доставки ТМЗ собственными силами.
Автор: Махаон
Добавлено: #5  Ср Мар 07, 2012 14:54:26
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Это если импорта не было. Или доставки ТМЗ собственными силами.

Почему? Импорт же входит в стр.300.00.007 и в стр. 100.00.030IIIА.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Ср Мар 07, 2012 23:54:19
Заголовок сообщения:
Махаон говорит:
Импорт же входит в стр.300.00.007 и в стр. 100.00.030IIIА.

Входит. Но. По данным какого учета импорт попадает в стр. 300.00.017 и какого в стр. 100.00.030.III.А? Или весь Казахстан перешел на оплату по факту при импорте?
Автор: Махаон
Добавлено: #7  Ср Мар 07, 2012 23:59:32
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
По данным какого учета импорт попадает в стр. 300.00.017 и какого в стр. 100.00.030.III.А?

А можно поподробней, у меня пока импорта нет, но для общего развития?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Чт Мар 08, 2012 00:01:21
Заголовок сообщения:
Махаон говорит:
для общего развития

Хорошо. Заводите тему. Хотя уже было. Найдите тему с предоплатой (авансом).
Автор: Махаон
Добавлено: #9  Чт Мар 08, 2012 00:24:29
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Найдите тему с предоплатой (авансом)

Вы ответили, что мои действия верны при расхождении с таможенной стоимостью, а тогда в чем разница между ф.300 и 100 в этом случае? В стр. 100.00.030IIIA я отнесла стоимость товара по с/ф поставщика.
Автор: Багира
Добавлено: #10  Чт Мар 08, 2012 10:31:13
Заголовок сообщения:
Поликсени говорит:
за 4 кв. никакая

Багира говорит:
за 4 квартала

я и имела ввиду за все 4 квартала, не 4 квартал, т.е. по году

Добавлено спустя 42 секунды:

Поликсени говорит:
а вот собрать 300 по году, там должно сходится много строк.

какие?

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

esiphi говорит:
При сравнивании расходов по реализованным товарам,работам и услугам(стр.100.00.030) с зачетной стороной по НДС(ф.300.00) должны быть расхождения:

а если какие-то услуги я не беру в зачет по НУ?
Автор: Махаон
Добавлено: #11  Чт Мар 08, 2012 10:44:46
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
а если какие-то услуги я не беру в зачет по НУ?

В зачет или на вычеты?
В ф 300 я их показываю по стр. Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС или по которым зачет не разрешен. В ф. 100 в стр. 100.00 030III Прочие и в стр. не идущие на вычет, они там из вычетов минусуются.
Автор: Багира
Добавлено: #12  Чт Мар 08, 2012 11:47:51
Заголовок сообщения:
А если эти услуги я в течение года в 300 форму включила, НДС взяла в зачет, теперь собираю 100 форму и по некоторым услугам сомневаюсь смогу доказать потом что эти услуги в целях получения дохода или нет были произведены. И думаю может их на вычет не брать, значит надо и из НДСа убрать?
Автор: Махаон
Добавлено: #13  Чт Мар 08, 2012 16:41:07
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
значит надо и из НДСа убрать?

Да.
А в чем сомнения, какого характера услуги?
Автор: Багира
Добавлено: #14  Чт Мар 08, 2012 23:05:43
Заголовок сообщения:
Махаон говорит:
С. Ромазанов говорит:


По данным какого учета импорт попадает в стр. 300.00.017 и какого в стр. 100.00.030.III.А?

А можно поподробней, у меня пока импорта нет, но для общего развития?

По этому вопросу тему завели или нет? Если да, скиньте ссылку пожалуйста. У меня есть импорт. И разницу при сопоставлении ф.100 и ф.300 небольшую найти не могу.
Автор: Махаон
Добавлено: #15  Чт Мар 08, 2012 23:19:08
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
И разницу при сопоставлении ф.100 и ф.300 небольшую найти не могу.

Заполните регистры и сразу найдёте.
Автор: Багира
Добавлено: #16  Чт Мар 08, 2012 23:44:37
Заголовок сообщения:
Махаон говорит:
Заполните регистры и сразу найдёте.

можно образец :oops:

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

А вообще про импорт завели тему или нет? Может я все-таки что не так считаю, поэтому не идет.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ