| Нужно расчитать ав. платежи по КПН.
|
|
|
|
#1 Вт Окт 25, 2011 10:27:48
|
|
|
Помогите пожалуйста расчитать ав. платежи по КПН. После сдачи декларации был сдан расчет:
101.02.001 - 3 500 000 (сумма была взята ошибочно, по ав. платежам, а не по сумме КПН)
101.02.002 - 2 625 000
101.02. 005 - 291 667, так как доход не ожидается, была сдана доп. форма 101.02 (все сроки с минусом).
Теперь, чтобы исправить сумму в строке 101.02.001, взятую по исчисленной сумме КПН (2 500 000) на предыдущий год, я все строки ставлю с минусом:
101.02.001 - (-1 000 000)
101.02.002 - (- 750 000)
101.02.005 - (- 83 334), с этим мне все понятно, но я ведь подавала на уменьшение, все сроки с минусом. Помогите как мне теперь исправить.
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
не знаю понятно ли я расписала, но суть такая, был подан расчет после сдачи декларации, но доход не ожидается и не оплачивая был сдан доп. с минусом, т.е получилось по нулям. Теперь так как в расчете в очередном все суммы были больше, нужно сдать доп. с минусом, а как быть с доп., где суммы минусовались ,чтобы не оплачивать ежемесячные платежи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Окт 25, 2011 11:35:04
|
|
|
т.е. сейчас вы планирете сдавать 3ий раз ф.101.02? если первыми двумя формами вы математически привели все значения строк =0, то сдав 3ий раз со значениями сторок с минусом, у вас получатся ав. платежи с отрицательным значением (нарушени п.8 ст.141). Если вы хотите привести все строки данной формы в верное значение, предлагаю:
1.
| Лайм говорит: |
|
так как доход не ожидается, была сдана доп. форма 101.02 (все сроки с минусом). |
- ее сторнировать
2.
| Лайм говорит: |
Теперь, чтобы исправить сумму в строке 101.02.001, взятую по исчисленной сумме КПН (2 500 000) на предыдущий год, я все строки ставлю с минусом:
101.02.001 - (-1 000 000)
101.02.002 - (- 750 000)
101.02.005 - (- 83 334), |
- сдать доп.
3. сдать доп. , где все строки уже с правильными значениями с минусом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Окт 25, 2011 11:52:15
|
|
|
т.е я сторнирую доп. (которая с минусом), у меня на ЛС получаются суммы
| Лайм говорит: |
|
101.02.001 - 3 500 000 |
| Лайм говорит: |
|
101.02.002 - 2 625 000 |
| Лайм говорит: |
|
101.02. 005 - 291 667 |
затем я сдаю доп. уже на разницу
| Лайм говорит: |
101.02.001 - (-1 000 000)
101.02.002 - (- 750 000)
101.02.005 - (- 83 334), |
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
но если я так сделаю, у меня получится сумма к оплате, а мне надо 0
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Окт 25, 2011 12:03:31
|
|
|
Лайм, предлагаю форму, которую вы сдали с минусом, отозвать и сдать дополнительный с правильными цифрами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 25, 2011 12:09:07
|
|
|
| ХочуВсёЗнать говорит: |
|
3. сдать доп. , где все строки уже с правильными значениями с минусом |
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
| Трудоголик2 говорит: |
|
предлагаю форму, которую вы сдали с минусом, отозвать |
а можно ведь
| ХочуВсёЗнать говорит: |
|
ее сторнировать |
?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Окт 25, 2011 12:12:36
|
|
|
Лайм, зачем вам еще 2 дополнительные? Ведь так проще и правильнее
| Трудоголик2 говорит: |
|
отозвать и сдать дополнительный с правильными цифрами. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Окт 25, 2011 12:22:56
|
|
|
| Лайм говорит: |
|
а очередная то у меня остается с неверными цифрами..... |
Вот тогда и сдадите дополнительную (она будет у вас всего одна) с верными.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Окт 25, 2011 12:26:58
|
|
|
| Лайм говорит: |
|
3. сдать доп. , где все строки уже с правильными значениями с минусом |
нужен же ноль по сточкам в итоге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Окт 25, 2011 12:32:02
|
|
|
в НК мне говорят, что уменьшать ав. платежи не могу и должна уплатить соотв. 1 875 000 (2 500 000/4*3), а если у меня дохода нет.....
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
| ХочуВсёЗнать говорит: |
|
нужен же ноль по сточкам в итоге |
да
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Окт 25, 2011 12:36:29
|
|
|
как, вообще уменьшать не можете или уменьшать до нуля нельзя? тогда придется платить. будет висеть переплата, после сдачи годового вернете или зачетом на другой КБК перекинете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Окт 25, 2011 12:42:42
|
|
|
| Лайм говорит: |
|
в НК мне говорят, что уменьшать ав. платежи не могу и должна уплатить соотв. 1 875 000 (2 500 000/4*3 |
Это почему? Согласно ст 141
8. Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, за исключением дополнительного расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период. При этом дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, составляется исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Окт 25, 2011 12:43:52
|
|
|
| ХочуВсёЗнать говорит: |
|
вообще уменьшать не можете или уменьшать до нуля нельзя |
но это действительно так!!!! Но ведь другие года то мы уменьшали и до нуля....
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
главное чтобы не было отрицательного значения...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Окт 25, 2011 12:47:57
|
|
|
Лайм, ст 141 п 8
Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.
Добавлено спустя 49 секунд:
Уменьшать можете, но не
| Лайм говорит: |
|
главное чтобы не было отрицательного значения... |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
