| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно расчитать ав. платежи по КПН. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Лайм |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 25, 2011 10:27:48 |
| Заголовок сообщения: | Нужно расчитать ав. платежи по КПН. |
Помогите пожалуйста расчитать ав. платежи по КПН. После сдачи декларации был сдан расчет: 101.02.001 - 3 500 000 (сумма была взята ошибочно, по ав. платежам, а не по сумме КПН) 101.02.002 - 2 625 000 101.02. 005 - 291 667, так как доход не ожидается, была сдана доп. форма 101.02 (все сроки с минусом). Теперь, чтобы исправить сумму в строке 101.02.001, взятую по исчисленной сумме КПН (2 500 000) на предыдущий год, я все строки ставлю с минусом: 101.02.001 - (-1 000 000) 101.02.002 - (- 750 000) 101.02.005 - (- 83 334), с этим мне все понятно, но я ведь подавала на уменьшение, все сроки с минусом. Помогите как мне теперь исправить. Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: не знаю понятно ли я расписала, но суть такая, был подан расчет после сдачи декларации, но доход не ожидается и не оплачивая был сдан доп. с минусом, т.е получилось по нулям. Теперь так как в расчете в очередном все суммы были больше, нужно сдать доп. с минусом, а как быть с доп., где суммы минусовались ,чтобы не оплачивать ежемесячные платежи. |
|
| Автор: | ХочуВсёЗнать | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Окт 25, 2011 11:35:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
т.е. сейчас вы планирете сдавать 3ий раз ф.101.02? если первыми двумя формами вы математически привели все значения строк =0, то сдав 3ий раз со значениями сторок с минусом, у вас получатся ав. платежи с отрицательным значением (нарушени п.8 ст.141). Если вы хотите привести все строки данной формы в верное значение, предлагаю: 1.
2.
3. сдать доп. , где все строки уже с правильными значениями с минусом |
|||||
| Автор: | Лайм | ||||||||
| Добавлено: | #3 Вт Окт 25, 2011 11:52:15 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
т.е я сторнирую доп. (которая с минусом), у меня на ЛС получаются суммы
затем я сдаю доп. уже на разницу
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: но если я так сделаю, у меня получится сумма к оплате, а мне надо 0 |
|||||||||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #4 Вт Окт 25, 2011 12:03:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Лайм, предлагаю форму, которую вы сдали с минусом, отозвать и сдать дополнительный с правильными цифрами. |
|
| Автор: | Лайм | ||||||
| Добавлено: | #5 Вт Окт 25, 2011 12:09:07 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
а можно ведь
|
|||||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #6 Вт Окт 25, 2011 12:12:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Лайм, зачем вам еще 2 дополнительные? Ведь так проще и правильнее
|
|||
| Автор: | Лайм |
| Добавлено: | #7 Вт Окт 25, 2011 12:19:18 |
| Заголовок сообщения: | |
если я отзову доп, кот с минусом, а очередная то у меня остается с неверными цифрами..... |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #8 Вт Окт 25, 2011 12:22:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот тогда и сдадите дополнительную (она будет у вас всего одна) с верными. |
|||
| Автор: | ХочуВсёЗнать | ||
| Добавлено: | #9 Вт Окт 25, 2011 12:26:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нужен же ноль по сточкам в итоге |
|||
| Автор: | Лайм | ||
| Добавлено: | #10 Вт Окт 25, 2011 12:32:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в НК мне говорят, что уменьшать ав. платежи не могу и должна уплатить соотв. 1 875 000 (2 500 000/4*3), а если у меня дохода нет..... Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
да |
|||
| Автор: | ХочуВсёЗнать |
| Добавлено: | #11 Вт Окт 25, 2011 12:36:29 |
| Заголовок сообщения: | |
как, вообще уменьшать не можете или уменьшать до нуля нельзя? тогда придется платить. будет висеть переплата, после сдачи годового вернете или зачетом на другой КБК перекинете. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #12 Вт Окт 25, 2011 12:42:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это почему? Согласно ст 141 8. Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, за исключением дополнительного расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период. При этом дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, составляется исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу. |
|||
| Автор: | Лайм | ||
| Добавлено: | #13 Вт Окт 25, 2011 12:43:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
но это действительно так!!!! Но ведь другие года то мы уменьшали и до нуля.... Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: главное чтобы не было отрицательного значения... |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #14 Вт Окт 25, 2011 12:47:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Лайм, ст 141 п 8 Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение. Добавлено спустя 49 секунд: Уменьшать можете, но не
|
|||