| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2011 год для ИП и ТОО
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Чт Окт 13, 2011 19:23:14
|
|
|
Какая классная таблица.В первые сдаю ф.910.Хотела только спросить,
1: 910,00,014-910,00,17-не заполнять вообще или написать все же нули?
2: если директор в первом месяце был в отпуске без содержания,что вписать в 910,00,003, 1месяц?зарплату ему не начисляли, налоги не уплачивали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Окт 13, 2011 21:31:15
|
Сообщить модератору
|
|
| altynay говорит: |
|
1: 910,00,014-910,00,17-не заполнять вообще или написать все же нули? |
Если вы ТОО, то ничего не ставьте.
| altynay говорит: |
|
2: если директор в первом месяце был в отпуске без содержания,что вписать в 910,00,003, 1месяц?зарплату ему не начисляли, налоги не уплачивали. |
Все равно ставьте 1. В правилах не написано про это, долго обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что надо включать всех, кто числится в списках, даже если они в отпуске без содержания.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Ср Окт 19, 2011 14:29:17
|
|
|
Спасибо за файл с авторасчетом формы 910 на 2011 год для ИП иТОО.
Кому нужно нажать спасибку ?
Ситуация : ИП у самого себя арендует квартиру. По договору аренды сумма символическая - 1000 тенге. Наемных работников нет.
Соответственно начислен ИПН 10 % - 100 тенге.
Подскажите , в какой строке я должна отразить сумму 1000 тенге и сумму 100 тенге?
Прилагаю расчет за 3 кв. , только не знаю где отразить 1000 тенге и 100 тенге? Подскажите ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Ср Окт 19, 2011 14:32:56
|
Сообщить модератору
|
|
angel051054,
| Ведмедь говорит: |
это будет основанием для получения горчичника и по пальцАм могут дать.
Нарушаете правила форума, одна тема один вопрос. |
| Рита говорит: |
|
здесь обсуждаем только вопросы использования файла для заполнения формы 910 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Ср Окт 19, 2011 15:03:50
|
|
|
Спасибо за предупреждение. Я наверное что-то неправильно делаю.
я хочу в этом файле заполнить форму 910
У меня ИП . заполняю фому 910. Начислен ИПН у источника выплаты. Я так полагаю, что раз я заполняю форму 910, то я в ней должна отразить этот налог , только не знаю как в этом файле его отразить.
Или этот файл не предназначен для этого расчета ?
Может я неправильно что- то понимаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#57 Ср Окт 19, 2011 15:12:59
|
Сообщить модератору
|
|
angel051054, если вы обратили внимание в файле есть два листа "Начислено 3кв" и "3 квартал" их оба заполнять нада, ну и почитайте правила заполнения ФНО 910.00... занимательная вещь . 
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
angel051054, я не просто так писал про нарушение.
| angel051054 говорит: |
|
Ситуация : ИП у самого себя арендует квартиру. |
Не может ИП сам у себя арендовать имущество.
Уважаемая администрация, разделите пожалуйста ветку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Чт Окт 20, 2011 02:11:14
|
Сообщить модератору
|
|
| angel051054 говорит: |
|
Кому нужно нажать спасибку ? |
Спасибку ZhakeKZ.
| Ведмедь говорит: |
|
в файле есть два листа "Начислено 3кв" и "3 квартал" |
исамый первый лист "Общая инфа" тоже обязательно, иначе могут быть ошибки.
angel051054, вы выложите свой файл, а мы посмотрим, что у вас не так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Сб Окт 22, 2011 04:36:03
|
|
|
angel051054 говорит:
| Цитата: |
|
Кому нужно нажать спасибку ? |
Рита,
| Цитата: |
|
Спасибку ZhakeKZ. |
Жму!
Рита,
| Цитата: |
|
angel051054, вы выложите свой файл, а мы посмотрим, что у вас не так. |
Выкладываю:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Сб Окт 22, 2011 23:31:04
|
Сообщить модератору
|
|
| angel051054 говорит: |
|
У меня ИП . заполняю фому 910. Начислен ИПН у источника выплаты. Я так полагаю, что раз я заполняю форму 910, то я в ней должна отразить этот налог , только не знаю как в этом файле его отразить. |
Откуда у вас возьмется этот налог, если нет ни одного наемного работника?
Добавлено спустя 51 секунду:
И с какой суммы вы его начисляете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Вс Окт 23, 2011 10:24:20
|
|
|
Да, у меня действительно нет наемных работников.
Я так полагаю в таблице общая информация, я должна отразить физи.лицо, у которого арендую помещение (договор аренды) . но таблица сразу предлагает начисление СО и ОПВ., а я должна только начислить ИПН с физ.лица. Вот это меня смущает, и я так полагаю, что данный файл не расчитан на отражение физ.лица по договору ГПХ.
А если я в файле "Начислено за 3 кв." сделаю следующие действия :
- в гр."пенсионер" ставлю "Да" и в гр."вычет" ставлю нет - то таблица чудненько заполняется нужными мне данными.
Правда опять же смушает, в строке 910.00.003 и 910.00.004 таблица отражает кол-во работников . А ведь физ.лицо по договору ГПХ не является работником для ИП. Или потом просто при заполнении формы 910 не забыть и убрать эту единичку
Рита, я так благодарна вам , что вы меня ведете в этой ветке , сколько у вас терпения ко мне. Пожалуйста посмотрите этот файл и скажите правильно ли будет так заполнить 910 форму (коментарий выше):
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Вс Окт 23, 2011 15:27:25
|
|
|
Если у вас нет наемных работников, вы не заполняете закладку "Начислено". А сумму, облагаемую ИПН, по догвору ГПХ отражаете в разделе 910.01.014 в соответствующем месяце. Саму сумму налога в следующем разделе 910.01.015 в соотвтствующем месяце.
Как-то так. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Вс Окт 23, 2011 16:08:41
|
Сообщить модератору
|
|
| angel051054 говорит: |
|
я так полагаю, что данный файл не расчитан на отражение физ.лица по договору ГПХ. |
Да, вы правы, этот момент упущен.
ZhakeKZ, хорошо бы файл доработать.
Если согласен, то надо на листах "Начислено ...кв" таблицу с начислениями по сотрудникам назвать "1. Доходы работников" и кроме нее сделать еще 2 отдельные таблички:
2. Доходы по договорам ГПХ, выигрыши
3. Дивиденды, вознаграждения, стипендии
В таблицах 2 и 3 обложение только ИПН.
1. Договора ГПХ, выигрыши, вознаграждения, стипендии - ИПН 10%.
2. Дивиденды:
1) если не выполняются условия пп.7) п.ст.156, то ИПН 5%
2) если выполняются условия пп.7) п.ст.156, то ИПН =0.
Надо сделать графы: "Начисленный доход"(1), "вычеты, предусмотренные ст. 156 НК"(2), "Налогооблагаемый доход"(3), ИПН(4). Графа (3)= (1)-(2), (4) = (3) * ставка ИПН.
Данные из граф (1) и (4) таблиц 2 и 3 суммируются с данными таблицы 1 и переносятся в строки 910.01.001, 910.01.002.
Данные таблицы 3, кроме этого, переносятся в строки 910.01.014, 910.01.015.
Еще хорошо бы где-нибудь воткнуть такое пояснение (может быть в общей инфе): "Все работники и физические лица, которым начислены доходы, являются резидентами РК".
| angel051054 говорит: |
А если я в файле "Начислено за 3 кв." сделаю следующие действия :
- в гр."пенсионер" ставлю "Да" и в гр."вычет" ставлю нет - то таблица чудненько заполняется нужными мне данными. |
Вы нашли отличный выход!
| angel051054 говорит: |
|
Правда опять же смушает, в строке 910.00.003 и 910.00.004 таблица отражает кол-во работников . А ведь физ.лицо по договору ГПХ не является работником для ИП. |
На листе "Общая инфа" уберите месяц приема на работу, тогда и количество работников, и среднемесячная зарплата будут правильными (т.е. у вас они будут =0).
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
| Рита говорит: |
|
Надо сделать графы: "Начисленный доход"(1), "вычеты, предусмотренные ст. 156 НК"(2), "Налогооблагаемый доход"(3), ИПН(4). Графа (3)= (1)-(2), (4) = (3) * ставка ИПН. |
Графы (1) и (2) пользователи заполняют сами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Вс Окт 23, 2011 19:04:00
|
|
|
Рита, Спасибо
Файл замечательный, и разработчик просто гений.
Действительно, было бы здорово если данный файл будет еще доработан и для физ.лиц по договорам ГПХ.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Рита, [/quote]На листе "Общая инфа" уберите месяц приема на работу, тогда и количество работников, и среднемесячная зарплата будут правильными (т.е. у вас они будут =0).
| Цитата: |
Убрала , все получилось .Ура. Здорово! |
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
от радости что-то не так сделала , надо читать так :
Рита,
| Цитата: |
|
На листе "Общая инфа" уберите месяц приема на работу, тогда и количество работников, и среднемесячная зарплата будут правильными (т.е. у вас они будут =0). |
Убрала , все получилось .Ура. Здорово!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Чт Окт 27, 2011 16:14:07
|
|
|
Добрый день уважаемые.
Скажите а правильно ли считает этот файл строчку 910.00.014 для ИП ? Почему там стоит сумма 15999 - доход для исчисления СО для ИП ? Разве она не должна ровняться 15 999 * 3 месяца = 47 997 ?? 15 999 это же МЗП только для 1 го месяца ? или может я не туда смотрю ....
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сорри ! я поняла в чем дело. Я оказывается заполнила только доход за один месяц квартала ... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Чт Ноя 10, 2011 13:48:51
|
|
|
спасибо огромное автору за такую удобную таблицу!
у меня вопрос: сотрудник отработал 12 рабочих дней в сентябре, в общих данных я поставила месяц увольнения, но тогда он у меня не попадает в среднесписочную в сентябре, а он же там все равно должен быть, хоть и полмесяца отработал?
просто убрать тогда из общих данных месяц увольнения?
спасибо!
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
а еще не поняла со среднемесячной, во вкладке "начислено" суммы среднемесячной по месяцам такие же, как у меня, я вручную считала, а в декларации другое число, а их же надо сложить и на 3 поделить? неверно выходит почему-то
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
