| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2010 год для ИП и ТОО
|
|
|
|
#501 Пт Янв 28, 2011 14:27:42
|
|
|
Уже 34 версия, а косяков куча!
Posted after 48 minutes 39 seconds:
Подскажите как рассчитать ИПН у работника ИП на упрощенке, его з/п 15000тг??? Я не совсем хорошо разбираюсь))) В таблице при значение з/п 15000тг, он не вычисляет ИПН и выводит остаток красным в соседней ячейки, и непонятно колонка Вычет ИПН для чего она? Пожалуйста подскажите???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Azurif
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#509 Вс Янв 30, 2011 21:27:09
|
Сообщить модератору
|
|
Эта ошибка не исправлена:
| maximaptechkin говорит: |
во 2, 3 и 4 квартал первый месяц происходит вычет не "неиспользованный вычет по ИПН" а табельный номер т.е. в формуле 1 месяца "Всего начислено - ОПВ - МЗП - таб.№ - необлагаемый ИПН" а в формуле 2 и 3 месяца "Всего начислено - ОПВ - МЗП - неиспользованный вычет по ИПН - необлагаемый ИПН"
проверьте эта ошибка будет когда бухгалтер таб.№ поставит 0 или 1000 |
В ячейках I7-I30 надо заменить соответственно А7-А30 на AN7-AN30 из предыдущего квартала.
Posted after 16 minutes 23 seconds:
Не исправлено:
| Lubir говорит: |
|
910.01.002 , в строке "Всего с начало года" формула (=2 квартал 2010!D46+D46) потерялась сумма за 1 квартал, наверно правильно будет(=2 квартал 2010!D47+D46) |
Актуально для 3 и 4 квартала.
Posted after 3 minutes 35 seconds:
Аналогичная ошибка по строке 910.01.001:
| ole4ka говорит: |
|
происходит суммирование только текущего налогового периода с предыдущим. Правильно формула следующим образом "$'2 квартал 2010'.D43+D42" |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#511 Пн Янв 31, 2011 09:01:37
|
|
|
| Рита говорит: |
Эта ошибка не исправлена:
| maximaptechkin говорит: |
во 2, 3 и 4 квартал первый месяц происходит вычет не "неиспользованный вычет по ИПН" а табельный номер т.е. в формуле 1 месяца "Всего начислено - ОПВ - МЗП - таб.№ - необлагаемый ИПН" а в формуле 2 и 3 месяца "Всего начислено - ОПВ - МЗП - неиспользованный вычет по ИПН - необлагаемый ИПН"
проверьте эта ошибка будет когда бухгалтер таб.№ поставит 0 или 1000 |
В ячейках I7-I30 надо заменить соответственно А7-А30 на AN7-AN30 из предыдущего квартала.
|
Исправлено.
| Рита говорит: |
Не исправлено:
| Lubir говорит: |
|
910.01.002 , в строке "Всего с начало года" формула (=2 квартал 2010!D46+D46) потерялась сумма за 1 квартал, наверно правильно будет(=2 квартал 2010!D47+D46) |
Актуально для 3 и 4 квартала.
Аналогичная ошибка по строке 910.01.001:
| ole4ka говорит: |
|
происходит суммирование только текущего налогового периода с предыдущим. Правильно формула следующим образом "$'2 квартал 2010'.D43+D42" |
|
Была исправлена в предыдущей версии.
На счет архива, у кого была проблема, когда открывали из форума сразу файл, поэтому был предложен вариант с архивом.
Если надо без упаковки, пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#512 Пн Янв 31, 2011 10:47:24
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
| Рита говорит: |
ошибка по строке 910.01.001:
| ole4ka говорит: |
|
происходит суммирование только текущего налогового периода с предыдущим. Правильно формула следующим образом "$'2 квартал 2010'.D43+D42" |
|
Была исправлена в предыдущей версии. |
У меня глюки (см.скрин)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#514 Пн Янв 31, 2011 14:00:37
|
Сообщить модератору
|
|
Выкладываю файл версии 35 с цифрами (в версии 36 в обсуждаемых ячейках ничего не изменилось).
По строке 910.00.001
В ячейке D42 (Итого за налоговый период) такие данные:
1 кв. 230 000
2 кв. 330 000
3 кв. 810 000
4 кв. 830 000
Поэтому в ячейке D43 (Всего с начала года) должно быть:
1 кв. 230 000
2 кв. 560 000 (230 000 + 330 000)
3 кв. 1 370 000 (560 000 + 810 000)
4 кв. 2 200 000 (1 370 000 + 830 000)
А на самом деле там:
1 кв. 230 000
2 кв. 560 000 (230 000 + 330 000)
3 кв. 1 140 000 (330 000 + 810 000)
4 кв. 1 640 000 (810 000 + 830 000)
Posted after 1 minute 16 seconds:
Отличия в 3 и 4 кварталах.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#517 Ср Июл 20, 2011 10:10:22
|
|
|
Добрый день. Первый раз буду отправлять ф. 910. Упрощенка. ИП + 1 работник. з/п ИП - 25000 тенге, з/п работника - 25000 тенге
Доход 1-130000 тенге, 2-423094 тенге, 3-1889904 тенге. За квартал 2 442 998 тенге.
Прошу проверить расчет
Исчислено налогов73 290
уменьшеие суммы
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Простите нечаянно нажала отправить
Исчислено налога 73 290
уменьшение суммы 2 199
налог после кор-ки 71 091
ИПН 35 546
соц.налог 33 146
соц. отчис за ИП 2 400
ОПВ за ИП 7 500
соц. отчис за раб 2 400
ОПВ за раб 7 500
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#519 Ср Июл 20, 2011 10:34:42
|
|
|
yulia-krg, зарплаты у ИП нет, поэтому для ОПВ я взяла по 25000 в месяц.
Индивидуальный подоходный налог (101202)- 36 645
Социальный налог за ИП (103101) - 30 870
Пенсионные взносы за ИП в квартал - 7500
Социальные отчисления за ИП в квартал - 2 400
Индивидуальный подоходный налог за работника (101201) (за квартал)- 1 950
Пенсионные взносы за работника (-ов) в квартал - 7 500
Социальные отчисления за работника - 3 375
К уплате налогов - 82 740
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#521 Ср Июл 20, 2011 10:49:14
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
А чего не 15999 |
а yulia-krg, сама ему назначила доход в 25000, я и не задумалась взять с мин.з/пл 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#522 Ср Июл 20, 2011 11:14:05
|
|
|
а ИП сам так захотел пенсионные с 25 000
в НК в консультации сказали посчитать соц. отчисления с 15 999 *5%*3 = 2400 в квартал
а как на счет суммы уменьшения налогов?
и поясните пож-та про ИПН с работника, расчет
спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#523 Ср Июл 20, 2011 11:24:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| yulia-krg говорит: |
|
в НК в консультации сказали посчитать соц. отчисления с 15 999 *5%*3 = 2400 в квартал |
правильно подсказали.
| yulia-krg говорит: |
|
поясните пож-та про ИПН с работника, расчет |
если подробненько, то вот ((25000-15999(МЗП)-2500(ОПВ))*3месяца)*10%ИПН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#527 Ср Июл 20, 2011 12:36:35
|
Сообщить модератору
|
|
ИП на упрощенке уплачивают не позднее 25 числа второго месяца следующего за отчетным налоговым периодом. ст.438 НК
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
| yulia-krg говорит: |
|
а как на счет суммы уменьшения налогов? |
у вас уменьшения не будет согласно ст.436, для этого среднемесячная заработная на одного работника должна быть не менее 2 МЗП, т.е. 15999 * 2 = 31998, а у вас зп. 25 000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#528 Ср Июл 20, 2011 13:11:02
|
|
|
| гость говорит: |
|
ИП на упрощенке уплачивают не позднее 25 числа второго месяца следующего за отчетным налоговым периодом. ст.438 НК |
да, если у ИП нет наёмных, то можно с/г этой статьи, но если есть наемные, то ежемесячно, с/г правил по ОПВ и СО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#529 Ср Июл 20, 2011 13:50:32
|
Сообщить модератору
|
|
уже 2 года плачу ежеквартально, ни разу пеню не начислели. и брала выписку с пенсионного разнесено по месячно.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
я имела виду с наемными работниками плачу ежеквартально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#531 Ср Июл 20, 2011 21:24:03
|
Сообщить модератору
|
|
Этот вопрос обсуждали уже, пришли к выводу, что хоть и поквартально можно платить, но по Закону о пенсионном обеспечении надо за каждый месяц перечислять отдельной платежкой, что видимо гость и делает, т.к. у нее
| гость говорит: |
|
разнесено по месячно |
Хотя с другой стороны, штрафных санкций за перечисление одной платежкой не предусмотрено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#532 Сб Июл 23, 2011 12:13:10
|
|
|
Здравствуйте! Впервые рассчитываю налоги по УД. Прочитала тему, скачала авторасчет. Думаю сделала все правильно. Проверьте пожалуйста.
Доход за квартал - 500015 т, з/п ИП - 20000, з/п раб (3 чел) - 16000 т.
КПН - 7500,
за ИП: ОПВ - 6000, с/о - 2400.
За раб: ОПВ - 14400, с/о - 6480.
ИПН за раб - 0,
СН - 0.
Все верно?
Единственный вопрос: почему с/о за ИП рассчитываются из расчета 15999 т, тогда как его з/п 20000 т? Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#534 Сб Июл 23, 2011 13:15:46
|
|
|
Lola, а тогда в строке 910.00.014 "Доход для исчисления с/о за ИП" какую сумму ставить?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Все остальные налоги верно посчитано?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#535 Сб Июл 23, 2011 13:25:49
|
|
|
Там указываем сумму : МЗП 15999 * з месяца = 47997
То же самое и доход для исчисления ОПВ
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да, остальное правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#537 Сб Июл 23, 2011 13:55:24
|
|
|
ОПВ = (15999*10%)*3 мес = 4800 - за предпринимателя
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
В вашем случае:
ИПН= 500015*1,5%=7500
ИПН за работников=0
ОПВ за предпринимателя=4800
СО за предпринимателя=2400
ОПВ за работников=14400
СО за работников=6480
СН=500015*1,5%-6480-2400=0
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#540 Ср Июл 27, 2011 10:19:46
|
|
|
О чем эта тема? 28 страниц каши, в которой каждый дает на проверку свою ф.910?
Зачем тогда файл делали?
Файл согласован или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#541 Ср Июл 27, 2011 11:13:19
|
Сообщить модератору
|
|
Юнона, спасибо, что наконец-то обратили внимание на эту тему.
| Юнона говорит: |
|
О чем эта тема? |
Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00, очень полезного как для новичков, так и для достаточно опытных бухгалтеров.
| Юнона говорит: |
|
28 страниц каши, в которой каждый дает на проверку свою ф.910? |
26,5 страниц конструктивного обсуждения и исправления ошибок.
С поста № 527 началась каша, о чем я несколько раз сообщала модераторам (нажимала кнопку "Сообщение не по теме" 2 раза из поста 527 и 1 раз из поста 544).
Кроме того, вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=415680#415680
| ZhakeKZ говорит: |
Переделал под форму 2011 году, за основу взял форму за 2010.
...
Прошу модераторов в теме добавить 2011 год. |
По хорошему, надо бы не добавить в названии, а отделить в отдельную тему со ссылкой на эту.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
| Юнона говорит: |
|
Файл согласован или нет? |
Это уже третий файл такого типа, начиная с 2009 г., его никто никогда не согласовывал ни с кем, просто приходили к мнению в ветке, какой вариант является рабочим на данный момент.
На сегодня рабочий вариант вот этот http://balans.kz/viewtopic.php?p=432405#432405
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
