| Оплата Сот. связи, оплачиваем 5000, сч/ф приходят, 8000, сотрудник доплачивает, как учитывать?
|
|
|
|
#1 Пн Мар 14, 2011 12:26:24
|
|
|
Коллеги добрый день!
Двум сотрудникам в компании оплачиваем сотовую связь 5000 и 7500,
и сотрудник самостоятельно доплачивают за связь по разному и 5000, и 7000
И соответственно приходят сч/Ф. на 9000-12000, а мы проплатитили меньше.
Как правильно отразить эти счет-фактуры, как правильно взять в зачет НДС, и правильно отнести на вычеты
Знакоммая коллега предложила, отражать в базе, в счет фактуре, просто суммы лимитов, т.е. 5000,7000 тенге, столько сколько оплачивает компания.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
????????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Мар 14, 2011 12:30:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Он и так не идет, я запросила, акт сверки, когда получила, его то ни о каком равенсте речи быть и не могло, я же не могу себе начислять в базе по сч/ф 10 000 а оплачивать 5000, фактичиски кредиторской задолженность у меня нет.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Да, НДС нужно брять в зачет только от суммы относящейся на вычеты.
Предлагаю:
по счет-фактуре
Дт7210 Кт3310 лимит
Дт1420 Кт3310 на сумму НДС с суммы лимита
Дт3396 Кт3310 сумма превышения
по оплате
Дт3310 Кт1010,1030 лимит
Дт3310 Кт3396 на сумму превышения (доп.оплаты согласно акту сверки).
В итоге все суммы сходятся с актом сверки.
нашла ответ на балансе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 15, 2011 10:30:18
|
|
|
добрый день, вопрос такой, как быть если сотруднику выдали номер, какой то период компания не закидывала баланс, а сотрудник оплачивал сам (чеки не приносил) и разговаривал не по работе, какие при этом должны быть проводки, я сделала так:
по оплате
3310 3396 оплата 5000 тг.
по счет-фактуре
3396 3310 3000 тг.
и у меня зависла разница в 2000 тг. и на счете 3396, и на счете 3310, хотя должна только на 3310
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 15, 2011 15:07:10
|
|
|
А я делаю так:
Сч-ф приходит на 5000 тг, лимит-3000. Ставлю себе всю сумму на 5000. разницу в 2000 тг перевыставляю работнику сч-фактуру.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
и соответственно, ПКО от работника в кассу на 2000 тг.
Добавлено спустя 17 секунд:
и соответственно, ПКО от работника в кассу на 2000 тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Апр 21, 2011 11:40:10
|
|
|
согласно приказа о лимитах на сотовую связь, при получении счетов-фактур вы отражаете в базе данных сумму счета-фактуры, если фактически услуги меньше лимита по приказу и лимит, в случае - если счет-фактура на бОльшую сумму. н: счет-фактура на 10 000 тенге, лимит 5 000 тенге, отражаете на расходы только сумму 5 000 тенге, в зачет - соответственно - берет НДС только с 5 000 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Июн 02, 2011 13:19:47
|
|
|
Добрый день! А если сотрудник свои собственные деньги вложил на сотовую связь сверх лимита, то о каком удержании с зарплаты идет речь? вот в случае, если сотрудник сам вкладывает ден.средства, то какие будут проводки при оприходовании счета-фактуры. например, лимит 5000, а свер лимита было вложено сотрудником - 3000. счет-фактура на общую сумму - 8000 тенге. что делать в этом случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Июн 02, 2011 13:36:20
|
|
|
Marina N.,
| Marina N. говорит: |
|
сотрудник свои собственные деньги вложил на сотовую связь сверх лимита, |
| Marina N. говорит: |
|
какие будут проводки при оприходовании счета-фактуры. например, лимит 5000, а свер лимита было вложено сотрудником - 3000. счет-фактура на общую сумму - 8000 тенге. |
Предлагаю,как вариант:
1.Дт 7210,1420-Кт 3310-8 000 тг.
2.Дт 3310-Кт 1030- 5 000 тг.
3.Дт 3310-Кт 1251-3 000 тг.(аванс.отчет).
4.Дт 1251-Кт 6280-3 000 тг.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Июн 02, 2011 14:02:16
|
Сообщить модератору
|
|
Я пользуюсь другим вариантом:
Дт 7210,1420-Кт 3310- - затраты и НДС к зачету организации в пределах лимита
ДТ 1610-К-т 3397- оплата сотрудником
ДТ 3397, аналитика-сотрудники -Кт 3310- сумма по счету-фактуре сверх лимита (без выделения НДС)
На мой взгляд, проводить ч/з авансовые отчеты не очень удобно, т.к. документов от сотрудников не допросишься.
И при реформации баланса уже свожу суммы, что на кредиторку, что на дебеторку (расчищаю 3397, перебрасываю на 1254).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
